目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南红河技师学院是经省政府批准，由原云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学合建而成的一所现代化技师学院。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪、旅游与现代服务等几十个专业（工种）3—5年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个党政管理内设机构，包括：党委/行政办公室、组织人事处、纪检监察处、教育督导处、宣传信息处、审计处、教务处、产教融合校企合作办、实训中心、学生工作处、财务处、招生就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心、工会/妇联、团委。设置6个教学教辅内设机构，包括：化学工程系、智能制造装备系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系和基础教学部。

本单位无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南红河技师学院（全额拨款的事业单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员365人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员365人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员322人（离休0人，退休322人）。年末学生5092人。年末遗属12人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我院在州委、州政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在学院党委坚强领导下，深入推进贯彻落实党的方针政策，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，坚决落实立德树人，以促进就业和创业、服务经济高质量发展、服务学生终身发展为目标。主要开展了以下工作：

1.2025年学院紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。2025年各招生小组共计外出招生宣传149次，派出教师523人次，学生306人次到41所中学开展技能展示，邀请36所中学的师生3644人次到校参与职教体验。截至2025年10月15日，招生2397名，完成全年招生计划。

2.为做好 2025 年毕业生推荐就业工作，2024年12月26日，我校在召开职教联盟会议之际，同步举行2025年毕业生现场招聘会。42家联盟成员单位积极参与，吸引700余名学生到场咨询选岗，其中500余名学生达成初步意向。2025年我校共有毕业生856人，就业工作成效突出。截至10月下旬754人顺利完成就业（包括升学、参军、灵活就业），就业率为88.08%，其中589人岗位对口就业，对口就业率78.11%，较2024年对口就业率有所提高；61人参加职教高考的毕业生被高职院校录取；34人今年下半年参军入伍，其余毕业生通过应聘成功到岗就业。

3.2025年积极开展培训鉴定工作。一是立足地方发展需求，成功承接开远“百日攻坚行动”、屏边县及开远市职业技能培训、全州机关工人技术等级培训、红河州供电公司技能提升等重点项目，全年累计开展培训46期，覆盖2820名学员，有效提升了各类群体的就业竞争力与岗位适配能力；二是与红河县糖业公司、云南凤凰谷产业有限公司、弥勒电力工程公司等15家企业建立企业新型学徒制培养合作关系，共同开设企业新型学徒制培训班27期，参训学员1,239人（注册非全日制学籍），实现了“校企协同、工学一体”的人才培养模式，与企业共育了大批技能型实用人才；三是积极服务“一带一路”和沿边产业发展，打造面向南亚东南亚的技能培训品牌，2025年挂牌成立学院国际职业技能人才培训交流基地，同时，首次境外职业技能培训，在越南老街省开展2025年“小而美”《跨境电商》培训，参训学员30人；四是积极参与红河州职业技能培训项目公开招标，成功中标6个项目，合计中标金额335万元，其中开远市“百日行动”培训项目120万元、开远市五月份培训项目46万元、开远市八月份培训项目50万元、屏边县培训项目60万元、泸西县总工会培训项目9万元、红河州供电公司提升培训项目50万元，为学院参与六个专项技能提升培训行动提供资金保障；五是有效发挥职业技能认定机构职能，2025年，共组织开展职业技能认定117批次，累计评价4,653人，其中高技能人才评价2,660人，占比达57.2%。被云南省职业培训鉴定协会评选为“2024-2025年度会员单位十佳职业技能评价先进单位”；六是聚焦特种作业人员安全技能提升，精心组织开展特种作业培训16期，培训学员530人。通过理论授课与实操演练相结合的方式，强化学员安全操作意识与规范作业能力，为红河州生产经营单位从事特种作业操作人员筑牢了安全防线；七是认真履行红河州安全生产考试点职责，全年圆满完成各类考试监考任务110场，服务考生5,887人。其中，常规考试监考108场、考生5,622人，行政执法考试监考2场、考生265人。考试过程中严格执行考务规范，强化监考管理，确保了考试工作的严肃性、公平性与公正性；八是主动服务省州各项技能竞赛活动，成功协办云南黄金集团机电设备维修技能竞赛、云南省能源投资集团第八届职工职业技能竞赛焊工赛项、云南省第二十二届职工职业技能大赛发电集控值班员竞赛及大数据审计竞赛选拔赛等多项赛事，以专业的组织协调与细致的服务保障，为竞赛顺利开展提供了有力支持，搭建了技能人才交流展示的良好平台。

4.落实中央、省、州关于技工教育发展和高技能人才培养要求，服务好云南省十二大重点产业集群和红河州委“337”工作思路，进一步健全校、政、行、企联动工作机制和协调育人机制，深化校企合作，推进产教融合。一是持续推进由云南红河技师学院牵头成立的“红河州技工教育高技能人才培养联盟”建设，促学院人才培养模式从“专业+课堂”向“专业+产业”转变，截至目前联盟已有成员单位92家；二是共建工学一体化技能人才培养、产教融合技能人才培养基地和产业学院，截至目前，学校与企业合作建成产教融合技能人才培养基地和工学一体化技能人才培养基地19个，其中州内14个；建有产业学院12个，其中州内7个。

这一年中，我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定作出了贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件附表GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表—GK15 项目支出绩效自评表 ）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南红河技师学院2025年度收入合计130984695.57元。其中：财政拨款收入114239210.09元，占总收入的87.22%；无上级补助收入；事业收入16745485.48元（含教育收费0.00元），占总收入的12.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少268827872.94元，下降67.24%。其中：财政拨款收入减少271678215.48元，下降70.40%，主要原因是上年收入包含部政府性基金预算财政拨款282135900.00元；无上级补助收入；事业收入增加2850342.54元，增长20.51%，主要原因是2025年加大招生和社会化培训力度，事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南红河技师学院2025年度支出合计130984695.57元。其中：基本支出84335435.15元，占总支出的64.39％；项目支出46649260.42元，占总支出的35.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少268827872.94元，下降67.24%。其中：基本支出减少13688184.86元，下降13.96%，主要原因是2025年学院厉行勤俭节约，严格控制各项支出，基本支出减少；项目支出减少255139688.08元，下降84.54%，主要原因是2025年减少了其他支出282135900.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84335435.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75895019.39元，占基本支出的89.99％，人均人员经费231055.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8440415.76元，占基本支出的10.01％，人均公用经费23124.43元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46649260.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家助学金中央专项资金项目经费2560200.00元，主要用于对贫困学生资助帮扶。

高技能人才培养补助项目经费2581096.26元，主要用于学院专业建设和发展支出。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目经费2116522.00元，主要用于学院图书馆改造和实验室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南红河技师学院2025年度一般公共预算财政拨款支出114239210.09元，占本年支出合计的87.22%。与上年相比增加10457684.52元，增长10.08%，完成年初预算的134.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出88816505.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%，完成年初预算的151.79%；主要用于人员经费53436131.33元，公用经费8257695.76元，项目支出27122678.68元。

（1）工资福利支出53436131.33元。其中基本23214033.20元、津贴补贴1252176.00元、奖金118500.00元、绩效工资28519540.00元、其他社会保障缴费331882.13元。

（2）商品和服务支出18763412.90元。其中办公费518200.00元、印刷费189700.00元、水费1305400.00元、电费1400000.00元、物业管理费2530000.00元、差旅费1050000.00元、维修（护）费1031183.22元、培训费972495.00元、公务接待费25026.00元、专用材料费1230027.81元、劳务费3360850.00元、委托业务费2396000.00元、工会经费819599.00元、福利费1024499.00元、公务用车运行维护费130326.76元、其他交通费用329949.00元、其他商品和服务费100000.00元。

（3）对个人和家庭补助支出3662194.00元。其中助学金3662194.00元。

（4）资本性支出6758222.00元。其中房屋构筑物构建792200.00元、专用设备购置2999500.00元、基础设施建设1100000.00元、大型修缮1016522.00元。

（5）其他支出6196545.54元。

造成预决算差异的主要原因是2025年学院实际招生人数、社会化培训人数超过预计招生、培训人数，导致教育支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12223775.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，完成年初预算的90.15%。主要用于其他人力资源和社会保障管理200000.00元，事业单位离退休支出197840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7616379.96元，机关事业单位职业年金缴费支出967860.42元，高技能人才培养补助支出2581096.26元，死亡抚恤支出660598.6元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休6人、调出1人、辞职1人，社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出6823902.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的95.72%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休6人、调出1人、辞职1人，所以行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6375027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的114.33%。主要用于学院住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年有部分教师职称晋升，公积金缴纳基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为155352.76元，完成年初预算的48.55%；支出决算较上年减少17602.42元，下降10.18%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为190000.00元，决算为130326.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.89%，完成年初预算的68.59%；公务接待费支出年初预算为130000.00元，决算为25026.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.11%，完成年初预算的19.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2010.58元，增长1.57%；公务接待费支出决算较上年减少19613.00元，下降43.94%；具体是国内接待费支出决算25026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19613.00元，下降43.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为155352.76元，完成年初预算的48.55%，支出决算较上年减少17602.42元，下降10.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为190000.00元，决算为130326.76元，完成年初预算的68.59%；公务接待费支出年初预算为130000.00元，决算为25026.00元，完成年初预算的19.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年厉行勤俭节约，合理统筹规划，公务用车运行维护费实际支出降低。同时严格控制公务接待支出，公务接待实际支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2010.58元，增长1.57%；公务接待费支出决算减少19613.00元，下降43.94%，具体是国内接待费支出决算25026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19613.00元，下降43.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年厉行勤俭节约，合理统筹规划所以公务用车运行维护费，同时严格控制公务接待支出，“三公”经费支出决算数比上年总体下降（其中公务用车运行维护费支出决算比上年增加是因为公务用车年限老化导致维修费用增加，同时2025年因为扩大招生等增加公务用车使用频率导致公务车运行维护费增加；公务接待费比上年减少是因为学院严格控制公务接待）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于学院职工日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级领导到校指导工作4批次，接待人次30人；接待校企合作及因招生到校参观人员23批次，接待人次180人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南红河技师学院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南红河技师学院资产总额1704944915.50元，其中，流动资产524558367.97元，固定资产887585865.33元（净值），对外投资及有价证券14070000.00元，在建工程1460035.70元，无形资产277270646.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表GK12 国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少19049914.18元，其中固定资产增加6370098.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12 国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13903027.95元，其中：政府采购货物支出5975434.00元；政府采购工程支出3122853.80元；政府采购服务支出4804740.15元。授予中小企业合同金额12806379.20元，其中：授予小微企业合同金额11806379.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况：

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13 2025年度部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14 2025年度部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表GK15 2025年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

长期股权投资：依据红河州审计局审计决定书《红审决〔2019〕16号》补列长期股权投资1219.77万元作为云南云投职教扶贫开发省化工高级技校有限责任公司注册资本金，后根据2022年学院请第三方会计师事务所审计要求，长期股权投资调为1407.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

教育（类）支出：指中央和地方财政部门的财政预算中，实际用于教育的费用支出。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。