目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置了5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，未超编。

三、重点工作概述

2025年个旧大队联合个旧市公安局交通管理大队，开展2次超限超载治理及宣传工作，出动执法人员12人次，出动执法车辆4辆次，检查车辆57辆次，移交公安交警部门处罚超限超载车辆3辆次，卸载货物89.20吨。对收到的2起超限超载通报进行了及时处理。通过严格执法，有效遏制了超限超载行为的发生，保障了公路设施的安全和完好。

常态化开展高速公路巡查，每月对个元高速、天猴高速巡查4次（单次150千米），每周开展3次高速公路电子巡查（单次不少于60千米）。同时规范县乡公路管理，联合乡镇公路所及时制止8起擅自涉路施工行为，要求依法取得许可后施工；查处个屯一级公路桥下违建，下发整改通知书，维护公路桥梁安全与通行畅通。通过巡查有效维护了公路路产路权，保障了公路的安全和畅通。

为规范网约车市场秩序、保障乘客出行安全，2025年个旧大队以云南省网约车监管平台为核心抓手，多措并举推进网约车合规化治理。一方面，强化科技赋能与平台监管。深化网约车平台数据对接，督促各平台实时上传相关数据，大队安排专人核查数据，确保实现对网约车运营全流程的可视化监控，及时发现并处置异常运营情况。另一方面，深化联合整治与宣传引导。结合网约车专项整治及“清廉交通执法”建设要求，联合公安交警在市区重点路段开展集中整治，严厉查处网约车非法营运行为；同步开展宣传动员，发放《规范经营告知书》《温馨提示》等资料497份，向从业者及市民宣讲普及处罚政策及合法经营条件和非法网约车危害。2025年共作出网约车相关行政处罚100起，其中未取得《网络预约出租汽车运输证》，擅自从事或者变相从事网约车经营活动案97起；网约车提供服务车辆驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》3起。另外截至目前，尚未结案非法网约车相关案件110起。目前，个旧市网约车双合规率达85%以上，网约车市场运营秩序持续向好，乘客出行安全得到有效保障。

结合大队工作实际，制定印发《红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队关于开展“百吨王”超限超载货车专项整治行动方案的通知》。根据方案督促企业落实安全生产主体责任，定期开展超限超载源头治理，压实企业安全生产主体责任。

个旧大队2025年持续加大“打非治违”工作力度，加强对非法营运、非法网约车、旅游客车违法营运等行为的治理，增强部门联动，联合公安等相关部门共同参与、分工负责、联合行动，根据各自职责，积极开展专项整治工作。本年度共出动执法人员2207人次，执法车辆436辆次，检查各类车辆2943辆次，2025年行政处罚完结案件317起，其中含非法客运32起；未取得《网络预约出租汽车运输证》，擅自从事或者变相从事网约车经营活动案97起，涉及罚没收入均按规定足额上缴财政，有效净化辖区道路运输市场环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表。《项目支出绩效自评表》为涉密项目，本表无数据，公开表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年度收入合计5399065.01元。其中，财政拨款收入5399065.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1389068.07元，增长34.64%。其中，财政拨款收入增加1393602.07元，增长34.79%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是本年个旧大队录用4名公务员，人员工资和公用经费收入增加，由于单位办公设备陈旧，新购置一批办公设备，执法成本核拨增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年度支出合计5399065.01元。其中，基本支出5357165.01元，占总支出的99.22％；项目支出41900.00元，占总支出的0.78％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1389068.07元，增长34.64%。其中，基本支出增加1347168.07元，增长33.60%；项目支出增加41900.00元，增长100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年个旧大队录用4名公务员，人员工资和公用经费支出增加，同时执法成本核拨增加，相对经费支出增加；由于单位办公设备陈旧，新购置一批办公设备，故支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队机构正常运转的日常支出5357165.01元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出4355370.67元，占基本支出的81.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1001794.34元，占基本支出的18.70％。我单位本年末编制内实有人员22人，其他人员10人，按32人计算，正常运转的日常支出人均167411.41元；人员经费支出人均136105.33元；公用经费支出人均31306.07元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41900.00元。其中：基本建设类项目支出41900.00元。

基本建设类项目经费41900.00元，主要用于财政安排购买办公电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年度一般公共预算财政拨款支出5399065.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1393602.07元，增长34.79%，完成年初预算的147.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出394628.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的101.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和本单位遗属人员费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年5月退休1人，7月新招录4名人员，此项支出增加。

9.卫生健康（类）支出278227.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的107.19%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年5月退休1人，7月新招录4名人员，此项支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出4365343.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%,完成年初预算的158.96%。主要用于职工工资发放、辅助人员工资及保险、办公费、水电费、差旅费、福利费、其他交通费用等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年辅助人员工资及保险增加，7月新招录4名人员。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）41900.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出318965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的120.77%。主要用于单位缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是7月新招录4名人员，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70600.00元，决算为70599.34元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少733.47元，下降1.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65600.00元，决算为65599.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.08%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3020.53元，下降4.40%；公务接待费支出决算较上年增加3754.00元，增长301.28%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3754.00元，增长301.28%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70600.00元，支出决算为70599.34元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加733.47元，增长1.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65600.00元，决算为65599.34元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际中公务用车运行维护费中的通行费有减免。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3020.53元，下降4.40%；公务接待费支出决算增加3754.00元，增长301.28%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3754.00元，增长301.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是7月新招录4名人员，人员经费增加，相应公用经费增加，“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于非法营运、非法网约车、旅游客车违法营运等行为进行路检路查，开展行政执法文书送达工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展行政执法文书送达工作产生的接待1批次5人；开展固定资产督查工作产生的接待1批次3人；开展执法为民调研工作产生的接待1批次3人；开展职级晋升考察工作产生的接待1批次5人；开展2025年州级机关公开遴选公务员考察工作产生的接待1批次3人；开展执法工作产生的接待1批次3人；处理个旧公交车相关事宜工作产生的接待1批次4人；进行交流学习工作产生的接待2批次8人；开展2025年度党风廉政建设责任制实地考核工作产生的接待1批次3人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年机关运行经费支出1001794.34元，比上年增加497358.93元，增长98.60%，主要原因是人员增加，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费32051.37元，水费2553.00元,电费7700.00元，邮电费36000.00元，物业管理费5996.00元，差旅费41991.00元，维修（护）费96500.00元，公务接待费5000.00元，租赁费154149.00元，专用材料费94400.00元，委托业务费62000.00元，工会经费33900.00元，福利费42375.00元，公务用车运行维护费65599.34元，其他交通费用202650.00元，税金及附加费用15.00元，其他商品和服务支出53654.63元，办公设备购置费65260.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队资产总额1086985.40元，其中，流动资产177731.09元，固定资产735367.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173886.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加177430.85元，其中固定资产增加177360.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋和土地3276.98平方米，账面原值437756.14元，实现资产使用收入304170.39元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额111112.00元，其中：政府采购货物支出111112.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额84212.00元，其中：授予小微企业合同金额84212.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在履行监管职责及维护道路运输市场秩序过程中，存在工作人员及执法经费不足的问题。建议财政部门按照红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队工作发展的需求和实际情况，保障非税收入成本核拨到位，给予运输市场监管经费补助。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。