目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事规划财务科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科。

所属单位4个，分别是：

1.红河州广播电视局公共服务和科技事业发展中心

2.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心

3.红河州广播电视局宣传指导中心

4.红河州广播电视转播台

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州广播电视局

2.红河州广播电视局公共服务和科技事业发展中心

3.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心

4.红河州广播电视局宣传指导中心

5.红河州广播电视转播台

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，红河州广播电视局认真贯彻落实中央、省、州党委政府决策部署和上级广电部门的工作要求，按照“坚持一个围绕、守牢三条底线、抓好10项重点工作”的“1310”工作思路，全力推动各项工作取得了“424”的优异成绩：一是实现四个历史首次。历史首次迎来广电总局主要领导到我州实地调研指导工作。2025年7月4日，中宣部副部长、国家广播电视总局党组书记、局长曹淑敏一行深入我州调研，对我州应急广播建设、管理、使用的经验做法给予充分肯定。历史首次承办广电总局召开的全国广电工作现场会。2025年10月14日，参加全国应急广播现场会的100余名参会人员到我州弥勒市4个点位现场观摩，对我州工作给予了高度评价。历史首次承办省政府召开的全省广电工作现场会。2025年3月27日，全省应急广播管理使用现场会在我州召开，杨洋副省长出席并讲话，对我州应急广播工作给予高度肯定。历史首次在全省州市广电局年度工作考评中实现“三连冠”。在2022、2023、2024年全省州市广电局年度工作考评中，我州广电工作连续三年稳居第一。二是两项重要工作得到全国关注。应急广播建设管理使用工作得到全国关注。我州应急广播相关经验做法多次入选全国典型案例，并在全国交流推广，得到全国广电系统广泛关注。广电基本公共服务标准化建设工作得到全国关注。我州作为广播电视基本公共服务标准化建设全国试点，2025年7月通过国家广电总局验收，相关工作经验做法3次被印发全国推广，6个案例入选全国典型案例，得到全国广电系统广泛关注。三是四项重点工作位居全省前列。广电精品创作生产位居全省前列。2025年，在云南广播电视奖评选中，州广电局荣获优秀组织奖（全省州市仅2家），4件作品分获一、二、三等奖；全州有8件作品和4个案例入选全省创新创优扶持项目，24件网络视听作品获评省级优秀。媒体融合发展位居全省前列。在2025年全省广播电视媒体融合典型案例评选中，州融媒体中心和个旧市融媒体中心3个案例入选，占全省六分之一。无线发射台站智慧运维建设位居全省前列。在全省率先主动探索台站智慧运维建设工作，在完成州转播台建设后，2025年全面推进并完成9个县市一期项目建设。广电专业人才队伍建设位居全省前列。在第30届全国广播电视技术能手竞赛（云南赛区）中，州广电局获团体赛一等奖，我州6名选手分别获4个二等奖、2个三等奖，获奖数量居全省前列。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年度收入合计14387115.89元。其中：财政拨款收入14267066.35元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120049.54元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计减少1011505.91元，下降6.57%。其中：财政拨款收入减少1011302.02元，下降6.62%，下降的主要原因是：

2025年州财政安排我局项目支出较上年减少1,807,269.67元，导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少203.89元，下降0.17%，下降的主要原因是：其他收入为单位自有资金，减少部分为自有资金账户银行存款利息收入的变化。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年度支出合计14333066.35元。其中：基本支出12251221.75元，占总支出的85.48％；项目支出2081844.60元，占总支出的14.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1207732.05元，下降7.77%。其中：基本支出增加599537.62元，增长5.15%，主要原因是2025年在职和离休人员调整工资标准增资并补发增资部分,导致本年基本支出较上年增加了599,537.62元；项目支出减少1807269.67元，下降46.47%，主要原因是2025年州级财政安排我局项目支出较上年减少；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12251221.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11033468.92元，占基本支出的90.06％。在职人员人均人员经费支出为200568.81元，离休人员人均人员经费支出为225978.00元；办公费、印刷费、水电费、办公

设备购置等公用经费1217752.83元，占基本支出的9.94％。在职、离休、退休人员人均公用经费支出12954元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2015844.60元。其中：基本建设类项目支出48300.00元。

红河州应急广播州级平台运行维护经费支出350000.00元，主要用于保障红河州应急广播州级平台功能日常运维工作的顺利开展，进一步提高红河州应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件信息发布和传播能力；

红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费支出350000.00元，主要用于保障红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维工作的正常开展，保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智能升级，进而推进治理体系和治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展。

中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护（本级）经费项目支出377000.00元，主要用于保障州广播电视转播台中央广播电视节目转播工作的正常开展，确保转播设备正常运行，为覆盖区人民群众提供不少于12套中央电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

云南省广播电视事业发展州本级专项资金项目支出457000.00元，主要用于保障两项工作：一是用于支付全省应急广播现场会产生的的相关费用；二是用于支付州广播电视转播台转播云南省广播电视节目的发射机所产生的电费，保障转播设备正常运行。

基本建设类项目支出48300.00元，项目支出情况按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年度一般公共预算财政拨款支出14267066.35元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少1011302.02元，下降6.62%，完成年初预算的128.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10812251.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%，完成年初预算的136.63%。主要用于本单位人员经费支出、公用经费支出，以及广播电视事业建设相关项目的支出。造成预决算差异的主要原因是部门年初预算未包含中央、省级财政对下转移支付项目资金，但决算数据包含了该部分项目支出，因此造成决算数超年初预算数36.63%。

8.社会保障和就业（类）支出1537420.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%，完成年初预算的115.28%。主要用于本单位开支的离退休人员经费，单位为在职人员缴纳的基本养老保险、职业年金，退休人员病故的死亡抚恤金、伤葬补助支出，因公至残人员的抚恤金补助。造成预决算差异的主要原因一是退休人员病故的死亡抚恤金和伤葬补助是人员病故后追加的预算；二是伤残抚恤金不在年初预算编制范围，每年需向财政单独申请经费，因此造成决算数超年初预算数15.28%。

9.卫生健康（类）支出953620.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的96.68%。“2100409重大公共卫生服务”支出10000元，主要用于防艾宣传工作的相关费用支出；“2101101行政单位医疗”支出186868.8元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101102事业单位医疗”支出306449.29元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”支出399280.35元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出51022.43元，主要用于单位为职工缴纳的除了上述费用以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。造成预决算差异的主要原因是医保缴费比例变动导致本年度决算数较年初预算数节约3.32%。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算，该项目相关情况按规定不公开。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出915473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的108.78%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工工资正常晋升后计算缴纳住房公积金的工资基数增加，导致实际需缴纳的住房公积金数较年初预算增加，州财政在调整预算时进行了追加，因此造成住房公积金决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57540.00元，决算为47391.14元，完成年初预算的82.36%；支出决算较上年增加9330.87元，增长24.52%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55600.00元，决算为47356.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.93%，完成年初预算的85.17%；公务接待费支出年初预算为1940.00元，决算为35.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.07%，完成年初预算的1.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11235.87元，增长31.11%；公务接待费支出决算较上年减少1905.00元，下降98.20%；具体是国内接待费支出决算35.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1905.00元，下降98.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57540.00元，支出决算为47391.14元，完成年初预算的82.36%，支出决算较上年增加9330.87元，增长24.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55600.00元，决算为47356.14元，完成年初预算的85.17%；公务接待费支出年初预算为1940.00元，决算为35.00元，完成年初预算的1.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是全年实际仅发生一次公务接待活动，接待人数5人，收取了来访人员的伙食费后，公务接待费仅支出了35元，较上年大幅降低；二是因工作安排调整，公务出差数量低于年初预测数，因此公务用车运行维护经费较预算数降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11235.87元，增长31.11%；公务接待费支出决算减少1905.00元，下降98.20%，具体是国内接待费支出决算35.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年公务用车运行维护费用较上年增加了11235.87元，导致“三公”经费支出决算数较上年增加了9330.87元。其中：2025年公务用车运行维护费决算数较上年增加11235.87元，主要原因是因调整工作安排，一些2024年的公务差旅活动调整到2025年开展，因此2025年公车使用量较2024年增加，导致2025年公务用车运行维护费较2024年增加；2025年公务接待费决算数较上年减少的原因，主要是全年实际仅发生一次公务接待活动，接待人数5人，收取了来访人员的伙食费后，公务接待费仅支出了35元，较上年大幅降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，为红河州广播电视局下属非独立核算事业单位（红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心、红河州广播电视转播台）业务用车，主要用于保障台站的巡查巡检、运行维护、安全播出应急抢险工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市广播电视局5名工作人员到红河州广播电视局交流学习产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年机关运行经费支出1217752.83元，比上年减少43486.88元，下降3.45%，主要原因是州级财政按比例压减部门公用经费，导致2025年机关运行经费较上年减少43486.88元。部门机关运行经费主要用于支付为保障单位日常运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修费、专用材料费、工会经费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关保障费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州广播电视局资产总额10314505.68元，其中，流动资产662898.33元，固定资产9314612.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产336995.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1726045.50元，其中固定资产减少1873978.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值1535855.66元，实现资产处置收入8235.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额75221.40元，其中：政府采购货物支出38356.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36865.40元。授予中小企业合同金额75221.40元，其中：授予小微企业合同金额75221.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

应急广播：应急广播是指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道。

村村响：是采用调频技术恢复农村广播，使农村广播的发展水平满足于农村基层的需要，满足广播电视协调发展的需要，让更多的人能够收听到广播节目。