目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、养殖技术科、畜禽种业科、饲草饲料科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦提质增效，畜牧生产调产能稳政策双主线驱动重构产能新格局

在“调产能”与“稳政策”双主线驱动下，畜牧业发展总体平稳，肉类供给充裕，生产稳中有降。重构市场供给充足、短期动态调整和产业结构性优化的产能新格局，畜牧业发展从数量扩张型向质量效益型转型升级。全州猪牛羊禽肉产量50.1万吨，同比下降7.22 %。其中，猪肉产量34.79万吨，同比下降7.10 %；牛肉产量4.3万吨，同比下降9.09 %；羊肉产量1.28万吨，同比下降10.49%；禽肉产量9.73万吨，同比下降6.35 %。禽蛋产量12.51万吨，同比增长8.78 %。牛奶产量6.14万吨，同比下降7.11%。生猪出栏370.52万头，同比下降9.59 %。生猪存栏269.11万头，同比下降0.73%。其中，能繁母猪存栏25.58万头，同比下降0.16%；牛出栏33.64万头，同比下降10.77 %；牛存栏75.42 万头，同比下降16.40 %；羊出栏69.40万只，同比下降14.82%；羊存栏91.51万只，同比下降9.31%；家禽出栏4950.46万只，同比下降9.88%；家禽存栏2592.28万只，同比下降2.72%。

2.聚焦畜禽种业，畜禽遗传资源保护和开发利用实现系统性新突破

“十四五”期间，全州农业农村部门紧盯畜禽种质资源保护、育种创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大种业振兴“五年见成效”目标任务，畜禽种业发展实现了系统性新突破，取得了红河牛和红河黑猪通过国家遗传资源委员会鉴定的标志性重大科技成果，为种业振兴行动迈进“十年实现重大突破”奠定了坚实基础。全州完成了第三次全国畜禽遗传资源普查，参与完成了涉及辖区内国家级品种的国家畜禽品种志书的编撰，完成了《红河州畜禽遗传资源志》的编撰工作。大围山微型鸡等10个品种录入《国家畜禽遗传资源品种名录（2024年版）》。目前，全省有国家畜禽遗传资源品种85个，居全国第一。全州有国家畜禽遗传资源品种12个，居全省第一，占全省总数的14.12%。国家级畜禽核心育种场3个，占云南省10个33.33%，居全省第二。国家蛋鸡良种扩繁推广基地（开远）1个，全省唯一。云南省省级家蚕核心育种场（蒙自）1个，占全省省级畜禽核心育种场5个的20%，属全省唯一的家蚕品种，素有“中国蚕种云南造，世界蚕种看云南”的品牌享誉。云南省省级畜禽种业基地2个，占全省21个基地的9.52%，居全省第二位。弥勒红骨山羊等7个品种录入《云南省畜禽遗传资源保护目录》，占全省60个品种的11.67%，居全省第一。建成了建水黄褐鸭等6个省级畜禽遗传资源保种场（保护点），占全省41个的14.63%，居全省第一。有种畜禽生产经营许可证企业29家，其中：种猪场16家，种公猪站1家，猪人工授精配种站1家，种牛场1家，种羊场3家，种鸡场4家，种鸭场2家，种蜂场1家。

3.聚焦数字畜牧，数字赋能畜牧业高质量发展上新台阶

建成了云南省首家畜牧业数据平台，实现数据平台—可视化—智慧养殖一体化，数字赋能助推高原特色畜牧业高质量发展，是“数字畜牧”在云南农业领域的成功实践和典型样板。目前，红河州畜牧业数据服务平台已覆盖全州2015个规模养殖场，数据、信息动态更新能力不断提升，线上线下指导养殖户和基层农技人员频次和功能增强。农业农村部养殖场直联直报系统、草原生态保护补助奖励政策管理信息系统、畜牧业综合信息平台一草业子平台、全国畜禽种业统计调查系统的管理和信息搜集上传工作不断强化，为推动畜牧业发展提供翔实的数据支撑。

4.聚焦品牌引领，科技创新助推畜牧业产业化取得新进展

红河牛《品种选育》《饲养管理》《育肥技术》等省级系列地方标准已立项，《红河牛养殖及疫病防控技术》培训教程已编撰出版，制作完成《红河牛》和《红河黑猪》2部专题片。《红河牛优质牛肉生产关键技术研发》和《红河黑猪子一代杂交试验示范》课题试验取得阶段性成果。《云南高原反刍畜种质资源挖掘与饲草料高效利用关键技术研究》云南省科技重大专项项目在元阳县红河牛州级遗传资源保种场地落地。红河牛正在申报2026年度国家级和省级畜牧业主导品种。

5.聚焦绿色畜牧，畜牧业绿色低碳发展擦亮新底色

一是种养循环工作成效明显。建水坡头巨菌草适应性种植试验和甸尾巨菌草种植试验示范成效显著，成为云南省巨菌草种植试验示范点中数据最全、成效最好的试验点，为全省巨菌草推广提供数据基础。二是畜禽粪污资源化利用工作在全省作出了示范。近年来，红河州依托畜禽粪污资源化利用整县推进项目，全面推进畜禽粪污资源化利用，提升畜牧业绿色低碳发展质量。2025年，全州畜禽粪污资源化利用综合利用率达90.64％，领先于全国全省80.1%和83.5%的平均水平。规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，环保监管标识牌张贴率100%，已开展畜禽粪污资源化利用整县推进县市7个，占全省20.59%，整县推进率达53.85%，畜禽粪污资源化利用工作为全省作出了示范。《畜禽粪污资源化利用技术集成创新及推广应用》课题，成果整体达到国内领先水平，牛床垫料+农田利用技术等6项新模式新技术在全省大范围推广，企业和养殖场新增纯收益20.13亿元。

6.聚焦标准化养殖，畜牧产业基地建设取得新成效

一是畜禽标准化规模养殖稳步发展。2025年，全州已备案发码的畜禽养殖场（户）有1862个，按照设计年出栏规模，其中生猪年出栏500头以上的规模场有739个，肉牛年出栏50头以上的有136个，奶牛存栏100头以上的有8个，羊出栏200只以上的有54个，肉鸡出栏1万只以上的有219个，蛋鸡存栏2000只以上的有364个，肉鸭出栏1万只以上的有4个，蛋鸭存栏2000只以上的有30个，鹅存栏500只以上的1个，蜜蜂养殖8.5万群，其余畜禽规模养殖场（户）304个。有国家级畜禽养殖标准化示范场18家，省级畜禽养殖标准化示范场46家。二是产业基地建设成效明显。已建成西南地区最大种禽繁育基地、云南省最大的家禽及禽蛋生产基地、云南省第2大外向型优质肉猪生产基地、云南省重要优质肉牛肉羊生产基地和优质奶源生产基地。三是龙头企业培育工作有序推进。2025年，全州有涉牧农业产业化重点龙头企业72家，其中，国家级2家、省级36家、州级34家。

7.聚焦有限空间，畜牧业安全生产形成新共识

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，压实责任，细化措施，加强宣传，强化培训，形成合力，同向发力，定期分析研判畜牧业安全生产风险，聚集重点环节，及时开展整治专项行动。采取集中培训、通报重特大事故案例、播放安全生产宣传小视频和观看安全事故警示教育片等方式，以案为鉴，以案释法，为当地养殖户讲解畜禽粪污处理有限空间作业和农机使用过程中存在的风险，提高养殖户畜牧业安全意识与应急处置能力，实现全州无重大畜牧业安全生产事故。2025年，排查备案规模养殖场31个、畜禽粪污贮存池61个、畜禽屠宰场3个，举办畜牧业安全生产培训班24期1232人次，发放宣传资料3460余份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州畜牧技术推广站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2025年度收入合计4896328.29元。其中：财政拨款收入4895744.04元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入584.25元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加357266.66元，增长7.87%。其中：财政拨款收入增加411061.41元，增长9.17%；上级补助收入增加/减少0.00元，无变化；事业收入增加/减少0.00元，无变化；经营收入增加/减少0.00元，无变化；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，无变化；其他收入减少53794.75元，下降98.93%。主要原因是2060405款共性技术研究与开发款34319元，比去年0元，增加36319元，增长100%。原因是红财教发〔2025〕47号乡村振兴科技特派员（第一批）专项资金下达5人资金，今年改变了拨款科目名称。

2060499其他技术研究与开发收入款110664元，比去年0元，增加110664元，增长100%。原因是红财教发〔2024〕125号乡村振兴科技特派员（第二批）专项资金9人2024年底才下达，直接结转入2025年操作，所以上年数为零。

2060902重点研发计划款15000元，比去年0元，增长15000元，增加100%。原因是红财教发〔2025〕89号州畜牧站“三区”科技人才专项资金今年改变了拨款科目名称。

2069999其他科学技术收入款18460元，比去年115803元，减少97343元，增长84.06%。原因是今年收入数本身就是去年红财教发〔2024〕66号“三区”科技人才专项资金的结转数，今年新增项目资金已在其他科目表示。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务收入96183元，比去年0元，增加96183元，增长100%。原因是红财社发〔2024〕170号专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金是2024年单独从人事局要的项目，2024年已执行完毕，但当时项目资金年底才到，25年才付清欠款，所以24年支出数是零。

2080502款事业单位离退休收入5100元，与去年5100元持平，主要原因是我单位退休干部虽然退休增加一人，但年初做预算时是按头年人数计算的，所以还是按10人计算。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入330672.96元，比去年334124.16元减少3451.2元，减少1.03%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出144662.57元，比去年0元增加144662.57元，增长100%，主要原因是今年退休一人，所以有支出。

2080801死亡抚恤款58121元，比去年0元增加58121元，增长100%，但去年这笔款是从2080802伤残抚恤款中来了54270元，主要原因是我单位有退休因公受伤残疾人一名，伤残抚恤金比去年多是因为每年政策不同，补助金额不同。

2101102款事业单位医疗收入172518.8元，占总收入的3.52%；比去年207994.47元减少35475.67元，减少17.06%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2101103款公务员医疗补助收入129408.07元，比去年125395.20元增加4012.87元，增长3.2%，主要原因是工资基数变动。

2101199款其他行政事业单位医疗收入17656.38元，比去年18910.20元减少1253.82元，减少6.63%，主要原因是退休了一人，计缴基数减少。

2130104款事业运行收入2757788.42元，比去年2642506.94元，增加115281.48元，增长4.36%，主要原因是今年调增工资，所以收入增加。

2130106款科技转化与推广服务584.25元，比去年200000元减少199415.75元，增长99.7%，主要原因是这个款今年除了红财预发〔2025〕16号三区人才等项目（存款利息）资金外没有其他项目。

2130108款病虫害控制304438.84元，比去年533989.66元减少229550.82元，减少42.99%，主要原因是中央、省级防灾救灾资金项目资金减少。

2130122款农业生产发展396788元，比去年9938元增加386850元，增长3892.63%，主要原因是申请到了红财农发〔2025〕31号省级农业生产发展专项资金40万元的项目经费，所以比去年增加。

2210201住房公积金款303963元，比去年291030元增加12933元，增长4.44%，主要原因是今年调增工资，所以缴费基数增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2025年度支出合计4896328.29元。其中：基本支出3919891.20元，占总支出的80.06％；项目支出976437.09元，占总支出的19.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加357266.66元，增长7.87%。其中：基本支出增加294830.23元，增长8.13%；项目支出增加62436.43元，增长6.83%；上缴上级支出增加/减少0.00元，无变化；经营支出增加/减少0.00元，无变化；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，无变化。变化的主要原因是2060405款共性技术研究与开发款34319元，比去年0元，增加36319元，增加100%。原因是红财教发〔2025〕47号乡村振兴科技特派员（第一批）专项资金下达5人资金，今年改变了拨款科目名称。

2060499其他技术研究与开发支出110664元，比去年0元，增加110664元，增长100%。原因是红财教发〔2024〕125号乡村振兴科技特派员（第二批）专项资金9人2024年底才下达，直接结转入2025年操作，所以上年数为零。

2060902重点研发计划款15000元，比去年0元，增加15000元，增长100%。原因是红财教发〔2025〕89号州畜牧站“三区”科技人才专项资金今年改变了拨款科目名称。

2069999其他科学技术支出18460元，比去年115803元，减少97343元，增长84.06%。原因是今年收入数本身就是去年红财教发〔2024〕66号“三区”科技人才专项资金的结转数，今年新增项目资金已在其他科目表示。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出96183元，比去年0元，增加96183元，增长100%。原因是红财社发〔2024〕170号专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金是2024年单独从人事局要的项目，2024年已执行完毕，但当时项目资金年底才到，25年才付清欠款，所以24年支出数是零。

2080502款事业单位离退休支出5100元，与去年5100元持平，主要原因是我单位退休干部虽然退休增加一人，但年初做预算时是按头年人数计算的，所以还是按10人计算。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出330672.96元，比去年334124.16元减少3451.2元，减少1.03%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出144662.57元，比去年0元增加144662.57元，增长100%，主要原因是今年退休一人，所以有支出。

2080801死亡抚恤款58121元，比去年0元增加58121元，增长100%，但去年这笔款是从2080802伤残抚恤款中来了54270元，主要原因是我单位有退休因公受伤残疾人一名，伤残抚恤金比去年多是因为每年政策不同，补助金额不同。

2101102款事业单位医疗支出172518.8元，占总收入的3.52%；比去年207994.47元减少35475.67元，减少17.06%，主要原因是今年比去年减少一人，所以支出减少。

2101103款公务员医疗补助支出129408.07元，比去年125395.20元增加4012.87元，增长3.2%，主要原因是工资基数变动。

2101199款其他行政事业单位医疗支出17656.38元，比去年18910.20元减少1253.82元，减少6.63%，主要原因是退休了一人，计缴基数减少。

2130104款事业运行支出2757788.42元，比去年2642506.94元，增加115281.48元，增长4.36%，主要原因是今年调增工资，所以支出增加。

2130106款科技转化与推广服务584.25元，比去年200000元减少199415.75元，增长99.7%，主要原因是这个款今年除了红财预发〔2025〕16号三区人才等项目（存款利息）资金外没有其他项目。

2130108款病虫害控制304438.84元，比去年533989.66元减少229550.82元，减少42.99%，主要原因是中央、省级防灾救灾资金项目资金减少。

2130122款农业生产发展396788元，比去年9938元增加386850元，增长3892.63%，主要原因是申请到了红财农发〔2025〕31号省级农业生产发展专项资金40万元的项目经费，所以比去年增加。

2210201住房公积金款303963元，比去年291030元增加12933元，增长4.44%，主要原因是今年调增工资，所以缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出3919891.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3710742.55元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209148.65元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976437.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

我单位在2025年度主要有11个项目，项目资金976437.09元。主要是：1、红财教发〔2025〕47号乡村振兴科技特派员（第一批）专项资金34319元；2、红财教发〔2024〕125号红河州畜牧技术推广站乡村振兴科技特派员（第二批）专项资金110664元；3、红财教发〔2025〕89号州畜牧站“三区”科技人才专项资金15000元；4、红财教发〔2024〕66号“三区”科技人才专项资金18460元；5、红财社发〔2024〕170号专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金96183元；6、红财预发〔2025〕16号三区人才等项目（存款利息）资金584.25元；7、红财农发〔2023〕118号中央农业防灾减灾资金23819元；8、红财农发〔2024〕107号动物防疫专项经费171178.62元；9、红财农发〔2024〕49号第二批中央防灾减灾资金19441.22元；10、红财农发〔2025〕2号省级动物防疫专项经费90000元；11、红财农发〔2025〕31号省级农业生产发展专项资金396788元。所有项目都具有实施方案。

按照2025年项目实施方案安排和要求，红河州畜牧技术推广站超额完成了项目实施方案的所有相关内容。2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划承上启下的关键之年。全州畜牧技术推广工作在州农业农村局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央1号文件和中央、省、州农业农村工作会议精神，围绕“1256”工作思路，厚植底色，创新引领，实现了畜禽种业领域系统性新突破，擦亮了畜牧业发展底色，为“十五五”期间红河州高原特色现代畜牧业高质量发展打下了坚实的基础。红河牛和红河黑猪是我州在2021—2023年第三次全国畜禽遗传资源普查中发掘的新资源，也是云南省向国家畜禽遗传资源委员会申报的唯一的地方牛品种和地方猪品种。2022—2025年，在云南省第三次全国畜禽遗传资源普查办公室的总体部署下，由红河州畜牧技术推广站领衔组织，联合云南省畜牧总站、云南农业大学、华中农业大学及红河牛和红河黑猪中心产区的相关县市农业农村局开展红河牛和红河黑猪国家遗传资源鉴定工作。按照《国家畜禽遗传资源鉴定办法》相关要求，全面开展了红河牛和红河黑猪遗传资源群体数量和分布情况的调查，分别对形成的历史、自然条件、遗传基因、品种特征、品种特性、生产性能、品种评价、适应性和推广利用前景作了测定分析和科学论证。2025年，红河牛和红河黑猪相继通过国家畜禽遗传资源委员会鉴定，成为云南省第8个地方牛品种和第10个地方猪品种，属红河州唯一的地方牛品种和地方猪品种，是云南省畜禽种业领域取得的标志性重大科技成果，也是云南省贯彻落实中央关于种业振兴的决策部署、推进种业强省战略和第三次全国畜禽遗传资源普查的重大成果，标志着红河州在畜禽遗传资源保护及利用方面实现系统性新突破，改写了红河州作为云南省畜牧业和种质资源大州“有肉无牛”“有肉无猪”的历史，填补红河州畜禽遗传资源志中肉牛和生猪两个主导品种的历史空白，打造畜牧产业发展的“红河芯”，将成为“红河九红”区域公共品牌的“拳头”产品和乡村振兴领域强农富民的特色主导品种，对推动红河州高原特色现代畜牧业高质量发展具有里程碑式的重要意义。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出4895744.04元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加411061.41元，增长9.17%,完成年初预算的136.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出178443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,年初无此项预算。主要用于“三区人才”项目和乡村振兴特派员项目开展支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出634739.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%,完成年初预算的125.21%。主要用于在职职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是在职全员调增工资，所以缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出319583.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的95.65%。主要用于在职职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休一人，减少了社会保障资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3459015.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.65%,完成年初预算的139.66%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出；造成预决算差异的主要原因是变动原因是今年我单位是全员调资所以增加，退休一人，增加了14.47万的职业年金支出，并且项目经费97.64万元未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出303963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的108.99%。主要用于在职人员公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是全员调资所以总工资基数增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5300.00元，决算为4694.00元，完成年初预算的88.57%；支出决算较上年4846.68元，下降50.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为2300.00元，决算为2176.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.37%，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2517.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.63%，完成年初预算的83.91%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4602.00元，下降67.89%；公务接待费支出决算较上年减少244.68元，下降8.86%；具体是国内接待费支出决算2517.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少244.68元，下降8.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5300.00元，支出决算为4694.00元，完成年初预算的88.57%，支出决算较上年减少4846.68元，下降50.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2300.00元，决算为2176.68元，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2517.32元，完成年初预算的83.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是单公用经费紧张，严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式,并且今年没有修车，所以没有修理费支出，2025年仅开支了车辆保险费及300的审车费。我单位公务用车已使用了16年，越来越老旧，修车支出以后肯定会增加，并且燃料和过路费主要还在用2020年充值数支付，够用，所以费用变化不大。公务接待费减少主要原因是我单位严格管理招待费用，没有函一率不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4602.00元，下降67.89%；公务接待费支出决算减少244.68元，下降8.86%，具体是国内接待费支出决算2517.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公用经费紧张，严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式,并且今年没有修车，所以没有修理费支出，2025年仅开支了车辆保险费及300元的审车费。我单位公务用车已使用了16年，越来越老旧，修车支出以后肯定会增加，并且燃料和过路费主要还在用2020年充值数支付，够用，所以费用变化不大。公务接待费减少主要原因是我单位严格管理招待费用，没有函一率不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技人员推进项目及农业科学技术推广出差使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业项目推进发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，与上年对比持平，主要原因分析我单位是全额拨款的一类公益事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，所以不存在这个经费支出。部门机关运行经费无使用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站资产总额280509.81元，其中，流动资产1816.44元，固定资产274368.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4324.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40090.61元，其中固定资产减少39566.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额186476.60元，其中：政府采购货物支出186476.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额186476.60元，其中：授予小微企业合同金额186476.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。