目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州教育体育局三定方案涉密，不向社会公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局三定方案涉密，内设科室不向社会公开，所属单位17个，分别是：

独立核算单位：

1.红河州教育体育局（本级）

2.红河州特殊教育学校

3.红河州教育科学研究所

4.红河州第一中学

5.红河卫生职业学院

6.红河州中小学示范性综合实践基地

7.中央民族大学附属中学红河实验学校

8.红河州奥林匹克体育运动训练中心

9.红河州州级机关幼儿园

10.红河职业技术学院

11.红河州民族高级中学

12.红河州电化教育馆

非独立核算单位：

1.红河州学生资助管理中心

2.红河州学生体质健康监控中心

3.红河州招生考试委员会办公室

4.州委教育工委党建服务中心

5.红河州社会体育指导中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共17个。分别是：

独立核算单位：

1.红河州教育体育局（本级）

2.红河州特殊教育学校

3.红河州教育科学研究所

4.红河州第一中学

5.红河卫生职业学院

6.红河州中小学示范性综合实践基地

7.中央民族大学附属中学红河实验学校

8.红河州奥林匹克体育运动训练中心

9.红河州州级机关幼儿园

10.红河职业技术学院

11.红河州民族高级中学

12.红河州电化教育馆

非独立核算单位：

1.红河州学生资助管理中心

2.红河州学生体质健康监控中心

3.红河州招生考试委员会办公室

4.州委教育工委党建服务中心

5.红河州社会体育指导中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员2066人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1971人，机关和事业工人47人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员140人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员140人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员703人（离休0人，退休703人）。年末学生44391人。年末遗属12人。

车辆编制20辆，在编实有车辆19辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领强基铸魂。教育工作领导小组“双组长”工作制持续落实，推动形成“四级书记抓教育、党政同责办教育”良好局面，县（市）党委教育工作领导小组召开会议13次，州级开展专题调研3次，重点工作督查2次。“编外校长”机制持续实施，全州1909名领导挂联2093所学校，到校讲授思政课或作形势政策报告824次，落实实事、解决难题1254件，“一把手”抓教育成为红河州的鲜明特征。党组织领导的校长负责制深入落实，466所公办中小学（含中职）幼儿园完成改革，党组织会议制度、校长办公会议制度等议事规则全面落实，确保各级各类学校成为坚持党的全面领导、贯彻落实党的决策部署的坚强阵地。大中小学思政教育一体化建设品牌持续擦亮，2025年完成“张桂梅思政大讲堂—红河分课堂”第三期拍摄制作，“行走边疆国门的思政课”“我就是界碑”等一批思政教育品牌受到省委教育工委高度认可；德育实践深化，“三维联动 墨润红河”书法美育成果入展第七届中国教育创新成果公益博览会；选评州级五好学生504名、优秀学生干部345名、先进班集体90个。

（二）基础教育扩优提质。学前教育普惠扩容，2025年全州实施新建、改扩建幼儿园26个，新增公办学位6918个；“学前教育美育体育教研共同体”结对幼儿园达133所，学前教研联动取得实质进展；成功举办红河州首届幼儿运动会，开远市通过学前教育普及普惠县（市、区）国家级评估认定。义务教育均衡巩固，优质教育资源覆盖面持续扩大，全州组建基础教育集团200个，覆盖基础教育学校1949所、学生72.18万人，集团化办学覆盖率92.31%；充分保障学生在校体育课及户外活动时间，家校协同合力提升近视防控，全州中小学生近视率从2024年的32.41%至2025年的28.42%，近视率近三年逐年下降。高中教育特色攀升，2025年高考州一中包揽全省物理类实考总分前2名；北部7县高考600分以上人数较2024年增长16%；南部6县推进“提质+特色”，红河县一中“侨乡女足”、金平县一中“科技教育”成效明显；2025年石屏等5县成功举办职业教育综合高中“试点班”，已招生600人。特殊教育融合拓展，建成州特殊教育幼儿园，2025年9月实现招生办学；组建红河州特殊教育中等专业学校，推动特殊教育向两端延伸；建成绿春县特殊教育学校，实现全州20万人以上县市全覆盖。

（三）职业教育融合增效。职教园区公办院校体制机制改革顺利实施，实现“红河职业技术学院单一法人、一体化”办学目标，红河职业技术学院升格为副厅级管理单位。县级职中提级管理稳步推进，印发《红河州县级职中提级管理实施方案》，由红河职业技术学院和云南红河技师学院牵头，采取“总院+分院”“学院+产业学院”模式提级管理5所职中和10个产业学院，推动州属优质职业教育资源下沉，引领全州职业教育一体化发展。中高本贯通培养全面覆盖，开展中高、中本、高本共31个培养项目；坚持职业教育服务地方经济社会发展，调整新增93个专业，同步撤销84个专业；首次职教高考1050人升入高校，录取率73.22%。职教出海服务辐射中心建设，红河学院与红河职业技术学院联合开展“中文+职业技能”培训，惠及外籍学生近300人；国际学生培养工作稳步推进，目前全州有在校国际学生633人。

（四）教师队伍建设德能双升。全州教研改革扎实推进，成功组建州教育科学研究院，13县市将在12月底前完成县市教育科学研究所的成立。教师专业发展机制持续完善，2025年全州实施各级各类教师培训项目5904个，教师参训936221人次，人均参训17.2次，梯度培养教师成长；“三名工作室”“命题工作室”核心引领，截至目前累计组建省级工作室49个、州级工作室38个、“兴滇英才”工作室13个，累计培养200余名优秀校长、300余名骨干班主任、1600余名骨干教师，形成“骨干引领、团队协作、全员提升”的教师发展新格局。教师队伍持续扩充优化，2025年招聘录用教师1535人，其中招聘艺术、体育、劳动等对应学科或急需教师人才816人，占比53.16%；轮换“组团式”帮扶教师10人，县域内开展教师交流轮岗1814人，占比13.38%。

（五）教育保障赋能兜底。校园安全持续深化，中小学专职保安员配备率、学校封闭化管理、一键式报警和视频监控安装率等持续巩固，“1530”安全教育机制持续推进；有效提升了校园安全管理人员专业素养和应急处置能力；“校园餐”专项整治可感可及，公办中小学校食堂惠民政策全面落实，大宗食材政府统一采购全面实施，1.7万余名膳食监督家长委员共同监督；搭建“红河州校园安防管理平台”实现校园“三防”设施创新，覆盖全州1133所中小学食堂，纳管摄像头5万余个，实现远程巡查、实时监控和智能预警，校园安全风险预警响应机制日趋完善，2025年非正常死亡学生同比下降60.6%。学生心理健康教育全面加强，制定印发《红河州全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动任务清单》专项部署学生心理健康工作，截至目前，全州配备专职心理健康教师333人、兼职4620人，中小学100%全覆盖；500人以上学校建成标准心理健康辅导室315个，全面促进学生健康成长。国家资助政策全面落实，截至2025年11月，下达各级各类学生资助资金9.49亿元，惠及学生83.02万人次；85个县城学校纳入营养改善计划实施范围。专门学校规范化建设进一步提升，全州建成石屏、建水等8所专门学校，可容纳570名学生。截至2025年10月，累计接收学生1819名，转化1359人，目前在校学生428人。义务教育办学条件进一步改善，2025年，全州义务教育薄弱环节改善项目及中小学校舍维修项目已开工237个，交付使用160个；全州累计完成新建、改扩建校舍9.7万平方米，新建、改扩建运动场6.5万平方米。智慧食堂建设持续推进，信息技术与数字化工具赋能学校食堂监管，个旧、弥勒等6县市已投入使用。数字校园建设阶段性进展，2025年采购义务教育学校教学多媒体设备5594套，全州公办义务教育学校所有教室实现教学用多媒体显示设备100%全覆盖。

（六）体育事业蓬勃发展。公共体育设施进一步完善，2025年全州争取各类补助资金1.38亿元，支持新建体育公园4个、全民健身中心3个、场馆改造项目2个，配建农村室外健身器材135套（件）；金平县体育馆、个旧宝华体育公园等重点项目建成使用；全州所有公共体育场馆实现免费低收费向社会开放，全年到馆健身群众超过400万人次，州体育馆在全省率先实现网上订场服务。群众赛事影响力持续攀升，“乡村振兴杯”篮球联赛等群众赛事社会影响力持续提升；红河州代表云南省参加第十五届全国运动会群众项目篮球、足球、毽球比赛，男子篮球和足球分获全国第六名和第八名，实现云南省参加此项目的历史最好成绩；代表云南省参加国家体育锻炼标准比赛获团体总分第一名。体医融合取得突破性进展，成功申报体医融合试点建设单位3个，建成红河州首个“运动促进健康”中心。体旅融合有序推进，制发《红河州体育旅居工作实施方案》，细化6大重点任务13项具体举措，落地培育体育旅居场地设施项目22个，收集培育体育旅游户外运动线路21条；成功申报体育旅游精品项目17项、体育文化优秀项目11项，石屏花腰彝族女子舞龙获中华体育文化优秀项目称号，品牌效应显著提升；规划打造高质量户外运动目的地，依托滇越铁路串联个旧、河口等9个城市形成运动廊道，借力哈尼梯田联动元阳等4县构建文旅动线，体育产业规范化、专业化、品质化健康发展。体育赛事“三进”活动有序推进，“体育+”融合消费场景不断更新，截至10月底，全州赛事规模达15.14万人次，赛事活动收入1532.73万元，实现体育赛事拉动体育及相关消费5.2亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2025年度收入合计762,538,837.36元。其中：财政拨款收入656,508,602.37元，占总收入的86.10%；无上级补助收入0.00元；事业收入93,748,652.99元（含教育收费93,748,652.99元），占总收入的12.29%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入12,281,582.00元，占总收入的1.61%。

与上年相比，收入合计减少25,718,318.26元，下降3.26%。其中：财政拨款收入增加20,461,519.59元，增长3.22%；上级补助收入增加0.00元；事业收入减少21,219,810.88元，下降18.46%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少24,960,026.97元，下降67.02%。主要原因：一是在职人员较上年增加32人，本年基本工资调增，且补发了2024年下半年调增基本工资，故基本支出中人员工资、住房公积金等收入有所增加；二是电教馆争取到上级资金义务教育学校数字校园建设项目，本年增加财政拨款收入9,749,783.00元；三是资金拨付渠道调整，2024年本专科奖助学金等补助资金在其他收入核算，2025改由一般公共预算财政拨款下达，财政拨款收入同比增加、其他收入减少；四是欠缴学费学生较多，部分助学贷款学生还未缴费，事业收入同比减少；五是本年研究生考试报名费和教师资格证考试报名费缴入国库，原来在其他收入核算，本年减少考试考务费1,195,630.00元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2025年度支出合计764,458,413.14元。其中：基本支出484,698,425.01元，占总支出的63.40％；项目支出279,759,988.13元，占总支出的36.60％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少28,951,534.92元，下降3.65%。其中：基本支出增加24,688,263.73元，增长5.37%；项目支出减少53,639,798.65元，下降16.09%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因：一是在职人员较上年增加32人，本年基本工资调增，且补发了2024年下半年调增基本工资，故基本支出中人员工资、住房公积金等收入有所增加；二是欠缴学费学生较多，部分助学贷款学生还未缴费，事业收入同比减少；三是本年研究生考试报名费和教师资格证考试报名费缴入国库，原来在其他收入核算，本年减少考试考务费1,195,630.00元；四是红河卫生职业学院2025年调整还款计划，减少还本金额以及贷款利率降低，债务利息及费用支出较上年减少10,693,856.99元；五是上年其他政府性基金债务收入安排的支出为（债券转贷资金）75,440,100.00元，本年较上年减少50,536,346.56元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出484,698,425.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出408,443,209.20元，占基本支出的84.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,255,215.81元，占基本支出的15.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279,759,988.13元。其中：基本建设类项目支出7,742,428.44元。

高等职业教育学生资助补助资金14,366,507.08元，主要用于学生奖助学金。

民大附中红河州实验学校经费补助专项资金和民大附中红河实验学校托管费专项资金项目经费分别是6,000,000.00元和8,950,000.00元，主要用于在全国范围内做好优秀校长、骨干教师引进和高素质教师队伍建设，用于学校绩效考核、教师培训、教学研究、课程建设、学校前期建设发展等。

红河州第一中学办学经费资金项目经费13,976,849.44元，主要用于发放教职工2024年秋季学期绩效、2025年春季学期绩效及2024届教育教学质量巩固与提升绩效、2024年秋季学期及2025年春季学期优秀学生奖励等支出。

2025年义务教育学校数字校园建设项目经费9,749,783.00元，主要用于针对全州公办初中、小学满8年以上的教室多媒体显示设备以及原班级空缺多媒体显示设备的配备和更换，丰富课堂多媒体教学手段的应用，促进信息技术和教育教学的融合。使全州公办义务教育学校所有教室实现教学用多媒体显示设备100%全覆盖。

2025年义务教育学校数字校园建设项目经费9,749,783.00元，主要用于针对全州公办初中、小学满8年以上的教室多媒体显示设备以及原班级空缺多媒体显示设备的配备和更换，丰富课堂多媒体教学手段的应用，促进信息技术和教育教学的融合。使全州公办义务教育学校所有教室实现教学用多媒体显示设备100%全覆盖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出624,525,985.22元，占本年支出合计的81.70%。与上年相比增加72,009,706.68元，增长13.03%，完成年初预算的172.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出511,643,623.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%，完成年初预算的184.13%。主要用于教育类人员经费工资福利和公用经费等基本支出303,397,264.76元，项目支出208,246,358.42元；造成预决算差异的主要原因是项目支出较预算数增加，中央和省级拨款项目由相应级次预算，不纳入本级预算；

6.科学技术（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于红河职业技术学院支出科技特派员费用、红河奔腾创新人才生活补助费；造成预决算差异的主要原因是2025年红河职业技术学院与州财校、州农校、州民族师范学校四校合并产生科学技术（类）支出，原红河职业技术学院无科学技术（类）支出年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,325,718.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的136.87%。主要用于体育类人员经费工资福利和公用经费等基本支出5,191,788.39元，项目支出1,133,930.30元；造成预决算差异的主要原因是红河州奥林匹克体育运动训练中心本年申请到非税收入成本返还经费，年初无此预算；

8.社会保障和就业（类）支出41,825,471.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的125.97%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出35,042,596.04元，职业年金记实4,942,925.61万元，退休公用经费支出382,194.00元；对个人和家庭的补助1,457,756.20元。造成预决算差异的主要原因是死亡为不可预见事项，年初死亡抚恤仅预算123,754.00元，实际支出881,098.80元；

9.卫生健康（类）支出30,646,803.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的127.56%。主要用于职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是本年较上年增加32人，人员工资增加，相应的医疗报销缴费支出也增加。

10.节能环保（类）支出1,706,421.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于红河州第一中学近零碳排放校园示范项目，降低校园碳排放量，优化学校教育教学的自然生态环境；造成预决算差异的主要原因是该项目为2025年度统筹返还以前年度上级资金项目,非2025年度年初预算项目,故形成年度预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出768,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算，主要用于沪滇协作专业人才培训经费；造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级专项转移支付资金，由上级部门预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出164,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算，主要用于购买国产电脑；造成预决算差异的主要原因是该项目为上级补助资金，未纳入年初预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出31,355,746.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的139.45%，主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年调增基本工资且补发2024年下半年调增基本工资，且因正常晋升而增加人员工资支出，相应的住房公积金收入有所增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,145,004.00元，决算为682,495.71元，完成年初预算的59.61%；支出决算较上年减少9,819.60元，下降1.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为530,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为458,170.00元，决算为638,654.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.58%，完成年初预算的139.39%；公务接待费支出年初预算为156,834.00元，决算为43,841.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.42%，完成年初预算的27.95%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,713.26元，增长2.03%；公务接待费支出决算较上年减少22,532.86元，下降33.95%；具体是国内接待费支出决算43,841.14元（其中：外事接待费支出决算8,698.00元），较上年减少22,532.86元，下降33.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,140,004.00元，支出决算为682,495.71元，完成年初预算的59.87%，支出决算较上年减少9,819.60元，下降1.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为530,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为458,170.00元，决算为638,654.57元，完成年初预算的139.39%（2025年红河职业技术学院与州财校、州农校、州民族师范学校四校合并，合并后的红河职业技术学院年初预算数仅填写原红河职业技术学院数据，故漏填被合并的三所学校数据，实际公务用车运行维护费支出年初预算为772,270.00元，决算为638,654.57元，完成年初预算的82.70%）；公务接待费支出年初预算为151,834.00元，决算为43,841.14元，完成年初预算的28.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委、州委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,713.26元，增长2.03%；公务接待费支出决算减少22,532.86元，下降33.95%，具体是国内接待费支出决算43,841.14元（其中：外事接待费支出决算8,698.00元），较上年减少22,532.86元，下降33.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续厉行节约，从严管控公务接待活动，严格执行公务接待审批制度、接待标准，压减非必要接待事项；优化接待安排，严控接待范围、接待人次，杜绝超标准接待，公务接待规模进一步压缩，实现公务接待费支出同比下降。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因本年度公务调研、基层检查等公务出行量增大，车辆行驶里程增加，燃油消耗上升；车辆老旧维修保养支出增加，车辆保险等运维成本上涨，致使运行维护费支出同比增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于教育和体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待1批次），接待人次425人（其中：外事接待人次16人）。主要用于上级检查、调研和教育体育系统内交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2025年红河职业技术学院与州财校、州农校、州民族师范学校四校合并，合并后的红河职业技术学院年初预算数仅填写原红河职业技术学院数据，故漏填被合并的三所学校数据，实际2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,682,104.00元，因公出国（境）费用支出年初预算为530,000.00元，公务用车购置费支出年初预算为170,000.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为772,270.00元，公务接待费支出年初预算为209,834.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2025年机关运行经费支出2,115,343.26元，比上年增加61,784.36元，增长3.01%，主要原因是年初预算时，本年较上年财政供养人员增加7人，其中在职人员增加2人，退休人员增加5人。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的公用经费支出，其中办公费99,985.16元、水费6,807.00元、电费13,260.00元、邮电费41,884.00元、物业管理费80,868.00元、差旅费342,099.00元、维修（护）费5,000.00元、租赁费19,508.00元、会议费31,162.00元、培训费105,453.81元、公务接待费9,118.00元、劳务费50,765.00元、工会经费165,419.00元、福利费206,772.00元、公务用车运行维护费149,991.29元、其他交通费用658,713.00元、其他商品和服务支出128,538.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州教育体育局资产总额4,760,884,687.16元，其中，流动资产860,288,675.74元，固定资产3,047,830,192.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程594,761,011.25元，无形资产258,004,808.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,286,945,779.94元，其中固定资产增加1,150,680,289.10元。处置房屋建筑物8040平方米，账面原值13,334,200.00元；处置车辆1辆，账面原值346,000.00元；报废报损资产161项，账面原值2,074,401.60元，实现资产处置收入38,758,026.49元；出租房屋22278.10平方米，账面原值16,953,366.19元，实现资产使用收入2,987,830.45元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额49,105,199.04元，其中：政府采购货物支出31,639,202.42元；政府采购工程支出6,288,413.20元；政府采购服务支出11,177,583.42元。授予中小企业合同金额31,991,500.83元，其中：授予小微企业合同金额30,631,750.37元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括招生考试工作经费、教育督导经费、平安校园创建经费等。

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。