目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全州交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责全州交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。

4.承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟订全州交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。

5.负责州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7.负责职责范围内的信访、举报、投诉的调查处理及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

8.负责加强全州交通运输综合行政执法队伍基层党组织建设，落实全面从严治党工作。

9.负责监督指导各大队的执法工作。

10.承担州委、州政府和省交通运输综合行政执法局、州交通运输局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、法制监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位13个，分别是：

1.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

2.红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队

3.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

4.红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队

5.红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队

6.红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队

7.红河州交通运输综合行政执法支队建水大队

8.红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队

9.红河州交通运输综合行政执法支队红河大队

10.红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队

11.红河州交通运输综合行政执法支队金平大队

12.红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队

13.红河州交通运输综合行政执法支队河口大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共14个。分别是：

1.红河州交通运输综合行政执法支队（本级）

2.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

3.红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队

4.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

5.红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队

6.红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队

7.红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队

8.红河州交通运输综合行政执法支队建水大队

9.红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队

10.红河州交通运输综合行政执法支队红河大队

11.红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队

12.红河州交通运输综合行政执法支队金平大队

13.红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队

14.红河州交通运输综合行政执法支队河口大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员262人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员262人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员103人。包括财政拨款开支经费的人员103人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属23人。

车辆编制78辆，在编实有车辆32辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.道路运输执法方面。一是多措并举推进网约车合规化。通过约谈、下发责令整改通知、开展专项整治等多元手段，全面推进网约车合规化进程，联合公安交管部门制定印发了《2025年网约车行业专项整治行动方案》。支队成立指导帮扶组，领导班子挂帅出征，常态化下沉一线指导帮扶。以数智赋能为抓手，依托省网约车监管平台开展数据分析，筛查高频活跃的双不合规车辆及其运行规律，实施精准布控、靶向打击。截至2025年12月底，全州共有网约车企业109户，线下服务机构22户，合规网约车4495辆，合规网约车驾驶员20003人；全州累计出动执法车辆1800余辆次、出动执法人员7000余人次，查处网约车平台公司违法违规经营行为278起、查处网约车驾驶员及车辆违法违规经营行为533起。全州网约车双合规完成订单率达80.7%，较2025年1月的37.91%提升42.79个百分点。二是严厉打击道路运输违法违规行为。研究制定《打非治违专项行动实施方案》，强化与公安交管、文旅等部门的协同联动，针对群众反映强烈的非法违法从事班线客运、包车客运等突出问题，采取“定时+突击”“常规+精准”的灵活方式，聚焦火车站、汽车站、景区景点等重点区域，持续保持严查严管严处的高压态势，截至2025年12月底，全州共出动执法人员15900余人次，出动执法车辆4300余辆次，查处道路运输违法违规经营行为3123起（其中涉旅案件771起）。三是严厉查处外省籍客车在我州违规经营包车客运行为，强化与广西、四川等地交通执法部门沟通联系，互通监管信息、落实协查请求和案件通报。2025年以来，共查处外省籍客车违法违规经营行为43起。四是协同推进“利剑护蕾”工作，坚持疏堵结合，引导道路运输企业因地制宜开设“学生专线”、包车服务、预约响应式服务等点对点的方式为师生提供合法、便利、安全的出行选择。严厉打击校园周边非法营运行为，2025年以来，共查处有学生乘坐的非法营运案件34起，发放“拒乘黑车”宣传材料1000余份。

2.公路路政执法方面。一是规范开展路政巡查。结合实际研究制定了《红河州交通执法支队路政巡查制度》。依托“一路多方”联勤联动工作机制，加强与公安交管、养护管理单位等部门的协作联动。督促责任单位全力做好高速公路服务区服务保障工作。严厉查处擅自占用、挖掘公路等涉路违法违规行为。2025年以来，共出动路政执法人员4700余人次，实地巡查高速公路7.97万公里，巡查农村公路4.57万公里；开展电子巡查2587次，巡查高速公路17.54万公里。排查并整治公路隐患349起，办理公路行政处罚案件67件，办理公路赔（补）偿案件139件。二是持续加强违法超限超载治理。强化货运源头监管，联合应急管理、公安交警等部门紧盯“车、人、货、企”四个重点，对“四类企业”“四类场站”等货运源头单位进行全面排查，建立货运源头企业清单；协调各行业管理部门按照职能职责，加强对货运源头单位的行业监管，督促货运源头单位落实安全生产主体责任，防止超限超载车辆出场上路。2025年以来共排查货运装载源头企业238户，初步拟定蒙自市文澜镇陈家寨刺凹坡石场、云南齐星建材有限公司、蒙自市观音洞石灰岩矿2户企业为重点货运源头企业。严格落实“一超四罚”规定，建立完善抄告违法信息档案，对收到的50期超限超载违法信息（涉及车辆637辆次、货运企业195户次），依法依规进行调查处理。2025年以来共办理违反“一超四罚”规定的案件9起，未达到治理超限运输“一超四罚”处罚标准的，建立健全抄告违法超限运输信息台账，督促涉事运输企业严格落实安全生产主体责任。加强路面及高速公路入口治超，联合公安交管部门在重点时段、重点区域开展流动治超，督促责任单位加强高速公路入口称重检测管理，坚决禁止违法超限超载车辆驶入高速公路。2025年以来，共开展流动治超65次，检查车辆793辆次，查处违法超限超载车辆53辆，卸载货物1152.6吨。常态化开展“百吨王”超限超载货车整治，成立专项工作机构，制定印发了《百吨王超限超载货车专项整治行动实施方案》，根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》的规定，将红河兴达运输有限公司等34户货运企业判定存在“百吨王”重大事故隐患，其中21户已完成整改并通过复核验收，其余13户正在整改中。今年以来，共收到函告或通报货车“百吨王”超限超载违法运输信息80辆次，涉及货运公司48户次，立案调查53辆次。三是扎实开展路政宣传月活动。群策群力围绕“携手爱路护路、共赴美好前路”主题，扎实开展形式多样、内容丰富的路政宣传月活动。

3.安全执法方面。一是严格落实“‘第一议题’制度”，通过支队领导班子会、大队长例会等方式跟进学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，结合实际制定2025年安全执法与应急管理工作要点，按季度定期组织召开安全生产执法工作例会。二是持续推进安全生产治本攻坚三年行动，组织开展了《“强监管 保安全 优服务”专项整治百日攻坚行动》《汛期暑期重大风险隐患排查整治行动》《安全生产月》等专项行动。三是强化寒潮天气、雨季汛期等特殊天气道路运输应急保障、防灾减灾工作，全面加强应急值班值守及信息报送，及时发布天气、路况信息，指导企业合理调整运行时间和线路。四是通过运用信息化技术手段，进行精准有效监管。对不同类型违章企业采取差异化管理，对违章行为进行风险等级划分。2025年以来，对全州“两客一危一网”超速、疲劳驾驶的近15.8万条违规数据进行分析整理通报。通过信息化监管，在全省“两客一危”11期运行监测通报中，红河州疲劳驾驶考核指标全部位列全省第一，超速考核指标10期位列全省第一。在投入运营车辆增长83%的同时，网约车超速次数由2024年1月的31241次降至2025年11月的488次,降幅达97.93%。五是积极构建部门联动协作机制，与公安交管部门签订《“两客一危一网一货”重点车辆道路交通执法协作机制》，实现卡口、违法、年审等数据共享，建立“数据筛查—推送核查—联合研判—精准打击”闭环机制。2025年以来，共开展8轮数据比对，排查嫌疑车辆1036辆次，实施行政处罚39起。六是积极推广使用“互联网+安全培训教育”平台，积极引导企业采用互联网+安全知识培训模式，对从业人员进行安全教育培训。

4.水上交通及工程质量监督执法方面。一是结合实际，制定了《红河州水上交通执法巡查工作规范（试行）》，为开展水上交通执法巡查提供了制度保障。二是在州交通运输局的统筹领导下，配合州综合交通建设中心办理了交通建设项目（“中国坝洒—越南巴刹”红河界河公路大桥）工程质量监督申请，迈出了工程质量监督执法的关键一步。

5.队伍建设及执法质量效能提升方面。一是坚持政治引领、党建先行，全面学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，基层党组织建设全面加强，“执法在路上、党建在车（船）上”工作法持续深化推广，支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用全面发挥。持续把严的要求落实到思想教育、日常监督、制度建设等方面，组织全系统37名领导干部签订《不插手干预工程建设的承诺书》，如实填报《廉洁档案》、签订《“八小时外”自我约束承诺书》，清廉交通执法加速形成；二是全面组织开展行政执法规范化建设百日攻坚行动。狠抓基层执法站所标准化建设，对标《云南省交通运输综合行政执法标识建设规范》，投入资金89.3万元，升级改造县市大队执法站所外观及标识替换，实现执法场所外观标识统一、内部制度上墙；新购置7辆特种专业技术用车，所有执法车完成标识喷涂更换，全州设立符合相关标准的调查询问室8个、执法装备室7个、备勤室5个、执法案件办理大厅4个。全体执法人员更换了新制式服装，硬件基础焕然一新，外观形象更加庄重威严；三是深入践行执法为民长效机制，全面推行说理式执法、轻微违法告知承诺制，助力擦亮营商红河“三心”品牌，2025年以来，全州首违不罚案件30起，免罚金额3.2万元；轻微免罚案件200起，免罚金额21.8万元；四是认真贯彻“涉企行政检查16项措施”，严格落实涉企行政检查“五个严禁”“八个不得”，全体执法人员安装“云执法”APP，5月1日起全面实行扫码入企，将规范涉企行政检查作为优化营商环境、服务市场主体发展的重要着力点，坚决遏制乱执法，切实减轻企业负担。五是常态化推进执法领域突出问题专项整治，组织开展执法大讨论，从思想上、作风上、服务上找差距、查不足，坚持边查边改、立行立改。案卷评查常态化，采用随机抽查、相互评查讨论的方式，组织开展案卷评查，同步梳理评查发现的亮点与问题，集中交流探讨，对瑕疵案卷深度剖析，实现以查促学、以评促改，2025年以来组织开展案卷评查2次。六是组织开展2025年度提升行政执法能力岗位“大练兵”，邀请州委网信办、蒙自市人民法院、州司法局等专业力量授课，开展模拟听证会、舆情应对处置实训演练，参训人员共计170余人。组织全州十三县市大队相关人员观摩听证案件。通过一系列的“硬措施”，“执法为民”根基不断夯实，执法规范化水平持续提升，护航综合交通高质量发展的作用更加凸显。2025年，组队参加全省交通运输行政执法人员技能竞赛，在99人组成的33支参赛队伍中脱颖而出，荣获二等奖，蒙自大队陈皓以个人总分排名全省第四的成绩荣获“云南省交通运输行政执法技术能手”称号，建水大队杨颖异获“优胜奖”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度收入合计67175412.00元。其中：财政拨款收入66421516.04元，占总收入的98.88%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入753895.96元，占总收入的1.12%。

与上年相比，收入合计增加10895718.60元，增长19.36%。其中：财政拨款收入增加12510796.10元，增长23.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1615077.50元，下降68.18%，主要原因是年内在职人员净增加17人导致本年收入较上年度增加，各大队自有资金收入减少导致其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度支出合计67525723.12元。其中：基本支出66741946.83元，占总支出的98.84％；项目支出783776.29元，占总支出的1.16％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11585331.97元，增长20.71%。其中：基本支出增加10860866.59元，增长19.44%；项目支出增加724465.38元，增长1221.47%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是年内在职人员净增加17人导致基本支出增加；由于本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66741946.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56324944.37元，占基本支出的84.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10417002.46元，占基本支出的15.61％。在职人员人均公用经费39759.55元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出783776.29元。其中：基本建设类项目支出447700.00元。

综合行政执法制式服装和标志项目经费190000.00元，主要用于按文件规定完成制式服装和标志配发工作。（州本级）

追加单位自有资金农村公路管护执法经费129998元，主要用于支付设备维修维护费、装备购置费、其他交通费，购置办公设备。（石屏大队）

自有资金公路管理执法经费15900.3元，主要用于支付被装购置费、其他交通费。（石屏大队）

自有资金办公经费177.99元，主要用于支付办公费。（石屏大队）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款支出66421516.04元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加12510796.10元，增长23.21%,完成年初预算的134.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5475366.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，完成年初预算的105.18%。主要用于行政单位离退休支出20400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4802787.04元，机关事业单位职业年金缴费支出106661元，死亡抚恤545518元；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，新招录20人、调任4人、遴选2人、军转干1人、死亡1人、调出2人、退休7人，人员净增加17人。

9.卫生健康（类）支出3668999.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的103.44%。主要用于行政单位医疗支出2183388.34元，公务员医疗补助1299968.3元，其他行政事业单位医疗支出185643.08元；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，新招录20人、调任4人、遴选2人、军转干1人、死亡1人、调出2人、退休7人，人员净增加17人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出52555783.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%，完成年初预算的141.83%。主要用于工资福利支出42121826.08元，商品和服务支出10243957.6元；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，新招录20人、调任4人、遴选2人、军转干1人、死亡1人、调出2人、退休7人，人员净增加17人。

14.资源勘探工业信息等（类）支出447700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4273666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，完成年初预算的119.17%。主要用于住房公积金4273666.00元；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，新招录20人、调任4人、遴选2人、军转干1人、死亡1人、调出2人、退休7人，人员净增加17人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1655690.40元，决算为1628283.10元，完成年初预算的98.34%；支出决算较上年增加899263.47元，增长123.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为963000.00元，决算为969352.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.53%，完成年初预算的100.66%；公务用车运行维护费支出年初预算为603328.40元，决算为596045.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.61%，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为89362.00元，决算为62884.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.86%，完成年初预算的70.37%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加969352.54元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少86079.98元，下降12.62%；公务接待费支出决算较上年增加15990.91元，增长34.10%；具体是国内接待费支出决算62884.91元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15990.91元，增长34.10%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1842690.40元，支出决算为1628283.10元，完成年初预算的88.36%，支出决算较上年增加899263.47元，增长123.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1150000.00元，决算为969352.54元，完成年初预算的84.29%；公务用车运行维护费支出年初预算为603328.40元，决算为596045.65元，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为89362.00元，决算为62884.91元，完成年初预算的70.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，强化预算刚性约束，严控公务接待、因公出国（境）规模，大力推行线上办公，较年初预算减少了214407.3元。其中：切实落实“过紧日子”工作要求，公务用车购置费支出较年初预算减少180647.46元，公务用车运行维护费支出较年初预算减少7282.75元；持续推进厉行节约反对浪费工作，减少接待批次和人次，公务接待费支出较年初预算减少了26477.09元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加969352.54元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少86079.98元，下降12.62%；公务接待费支出决算增加15990.91元，增长34.10%，具体是国内接待费支出决算62884.91元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15990.91元，增长34.1%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增执法执勤用车7辆。其中：公务用车购置及运行维护费较上年增加129.49%是由于本年度新增执法执勤用车7辆。（其中：公务用车购置费增加原因相同；公务用车运行维护费减少12.62%的原因是严格“过紧日子”要求，厉行节约）。公务接待费较上年增加34.1%，是由于接待费人均标准提高引起。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆7辆。具体购置车辆原因、情况如下：根据《关于同意州交通运输综合行政执法支队2025年综合行政执法车购置计划的复函》（红机管公车复〔2024〕13号）、《关于同意州交通运输综合行政执法支队蒙自等5个大队购置特种专业技术用车的复函》（红机管公车复〔2025〕31号）的工作要求，报经审批同意，同意新增购置特种专业技术用车7辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于督查、调研、指导帮扶、开展打非治违、治理和纠正违规行为等开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习、指导帮扶、督查等方面的接待支出产生的接待105批次636人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费支出10264357.60元，比上年增加3228532.23元，增长45.89%,主要原因是年内人员变动，新招录20人、调任4人、遴选2人、军转干1人、死亡1人、调出2人、退休7人，人员净增加17人导致。部门机关运行经费主要用于办公费623039.45元、印刷费15000.00元、手续费959.00元、水费45031.04元、电费141616.87元、邮电费321392.21元、物业管理费129696.00元、差旅费695815.65元、维修（护）费765777.4元、租赁费154149.00元、培训费75545.00元、公务接待费62884.91元、专用材料费428071.80元、被装购置费61996.04元、劳务费48000.00元、委托业务费107900.00元、工会经费463095.00元、福利费811501.00元、公务用车运行维护费596045.65元、其他交通费用2837212.38元、税金及附加费用15.00元、其他商品和服务支出759975.66元、办公设备购置150286元、公务用车购置969352.54元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额32559043.87元，其中，流动资产790447.6元，固定资产31146475.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产622120.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1001459.36元，其中固定资产增加1459634.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5596.86平方米，账面原值4663906.9元，实现资产使用收入1196452.18元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1803313.86元，其中：政府采购货物支出1235067.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出568246.20元。授予中小企业合同金额941913.38元，其中：授予小微企业合同金额653625.82元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：是指行政事业单位年度终了时，预算资金未用完且按规定可结转下年使用（结转）或无指定用途可统筹安排（结余）的资金，是预算执行结果的重要体现。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的、纳入预算管理的财政性资金，是单位主要资金来源之一。

基本支出：是指行政事业单位为保障日常运转、完成常规工作任务而发生的经常性支出。

项目支出：是指为实现特定工作目标、完成专项任务而发生的一次性或阶段性支出。