目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2021年11月22日，下发红编〔2021〕54号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为80人。

红河州州级机关幼儿园的基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行红河州教育体育局的指示和决议；贯彻《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》加强园所文化建设、深化幼儿园管理机制和运行机制的改革和各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高办园质量全面落实各项幼儿培养目标；对照《3—6岁儿童学习与发展指南》，切实提高幼儿园保教质量让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：

1.党委办：党委书记1人、专职党委副书记1人；

2.基层工会：由两个园区办公室、班级教师相关人员兼职；

3.园长办：党委副书记兼园长1人、后勤副园长1人；

4.教学办：教学副园长2人、办公室主任1人；

5.后勤办：后勤总务6人（明珠园3人、观澜园3人）、财务4人（明珠园3人、观澜园1人）、驾驶员1人；

6.医务室2个：（明珠园区医务室医生3人、观澜园区医务室医生3人）；

7.幼儿食堂2个：（明珠园区幼儿食堂人员9人、观澜园幼儿食堂人员6人）；

8.教学点2个：（明珠中园区17个班级、观澜路园区7个班级，两个园区共有幼儿773人）；

9.教研组：由两个园区办公室及班级教师兼职；

10.伙管组由：两个园区办公室、医务室、食堂、教学班相关人员兼职；

11.宣传组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼职；

12.文体组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼职；

13.安全保卫、保洁组：由蒙自市金盾保安服务有限公司派出的保安7人、保洁人员4人组成。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我园紧扣学前教育高质量发展要求，立足明珠、观澜双园区办学实际，以党建引领为根本、保教提质为核心、安全保障为底线、规范管理为支撑，统筹师资建设、家园共育、财政资金监管等各项工作，全面落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，圆满完成年度各项工作任务，现将全年重点工作概括如下：

（一）强化党建引领，抓实师德师风与清廉校园建设。

1.压实党建主体责任，常态化开展理论学习、主题党日活动，落实党员教师示范岗制度。

2.持续开展师德师风专项整治，组织政策法规、先进典型学习，建立教师自查管理机制，严守从教行为底线。

3.推进财政资金监管“清源行动”自查自纠，规范预算执行、资产采购、项目经费管理，完善内控流程，打造清廉公办机关幼儿园。

（二）深耕保教主业，推进课程改革与幼儿全面发展。

1.规范一日保教流程，坚持游戏化教学，优化五大领域班本课程，分层设计小班入园适应、中班习惯养成、大班幼小衔接系列教学活动。

2.常态化开展园本教研、公开课、教师技能比武，联动州内优质园所开展交流研讨，提升教师课程设计、自主游戏组织能力。

3.丰富幼儿特色实践活动，结合传统节日、乡土资源开展研学、劳动、艺术、户外体能活动，全方位促进幼儿身心健康成长。

（三）抓实师资梯队培育，打造专业保教队伍。

1.实施分层教师培养计划，针对青年教师、骨干教师、资深教职工制定差异化培训方案，组织保育、保健、教学全员业务培训，实现持证上岗全覆盖。

2.完善绩效考核、职称评聘配套机制，搭建教学竞赛、课题研究、论文申报成长平台，鼓励教师参与州级学前教育教研课题申报。

3.健全保育员、保健医生、后勤人员常态化培训考核制度，细化保育操作、幼儿健康监测标准，提升后勤保教配套服务专业度。

（ 四）筑牢安全防线，全方位建设平安校园。

1.建立月度全园设施隐患排查台账，重点检修楼顶屋面、消防设施、户外游乐设备、电路管线，完成主楼楼顶加固修缮工程，闭环整改校舍安全隐患。

2.严格门禁接送、食品食材采购留样、卫生消杀管理制度，常态化开展消防、防拐、应急疏散演练，落实幼儿每日健康晨检、传染病防控工作。

3.强化食堂标准化管理，严守食品安全操作规范，定期组织膳食委员会监督食材采购，保障全园师生饮食安全。

（五）完善后勤基建与资产管理，夯实双园区办学硬件。

1.推进园区基础设施升级，梳理老化办公设备，规范新增资产配置申报、采购、入库全流程管理。

2.规范国有资产台账管理，开展资产盘点、低效闲置资产专项清理，严格执行固定资产报废、调拨、新增登记制度。

3.统筹年度财政预算编制与执行，规范在建工程账务核算，完善预付工程款、工程设计、造价咨询等费用财务处理流程，提升财政资金使用效益。

（六）深化家园社协同，构建多元共育体系。

1.常态化召开家长会、家长开放日、家委会、膳食委员会，分年龄段开展家长学校课堂，幼小衔接知识。

2.丰富家园互动形式，开展亲子运动会、节日亲子手工、家长志愿助教活动，依托线上平台实时推送幼儿在园动态，畅通家长意见反馈渠道。

3.联动绿茵社区开展校外实践，整合社会资源拓展育人场景，提升家长对园所办学工作满意度。

（七）规范内部行政管理，提升办园治理水平。

1.完善园务、教务、后勤、财务各项管理制度，落实校务公开，细化岗位职责分工，推进全园管理标准化、精细化。

2.落实上级教育、财政、国资部门各项专项工作，按时完成各类督查、报表、材料报送。

3.统筹双园区人员调配、物资分配、教学统筹，平衡两个园区保教资源，实现同步标准化办学。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2025年度收入合计22,585,667.19元。其中：财政拨款收入22,585,667.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加1,660,900.48元，增长7.94%。其中：财政拨款收入增加1,660,900.48元，增长7.94%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

1.新增学前教育专项项目支出预算。2025年我园承办红河州首届幼儿运动会，项目资金为2025年度支持学前教育发展中央专项资金，依据文件红财教发〔2025〕25号文件下达，新增专项经费带动财政拨款收入上涨。

2.落实教职工基本工资调资政策。2025年按照国家薪酬政策统一调整全体在编教职工薪级工资，覆盖教学、保育、后勤全部岗位，按岗位、职级差异化上调薪资标准，人员经费预算同步增加，是收入增长核心因素。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2025年度支出合计22,585,667.19元。其中：基本支出15,460,748.89元，占总支出的68.45％；项目支出7,124,918.30元，占总支出的31.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1,660,900.48元，增长7.94%。其中：基本支出增加201,932.04元，增长1.32%；项目支出增加1,458,968.44元，增长25.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出上涨主要三点：

（1）职工年度薪级工资正常上调；

（2）2025年落实基本工资调标政策；

（3）2025 年新招录 4 名在编教师，人员经费增加。

2.项目支出增长原因：

（1）承办红河州首届运动会，相关赛事配套经费支出增加；

（2）2025年实施明珠园主楼楼顶修缮工程，新增维修改造项目开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园机构正常运转的日常支出15,460,748.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,621,809.50元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费838,939.39元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,124,918.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园专项业务工作经费支出7,124,918.30 元，基本建设类项目支出 0 .00元，各项目经费及用途如下：

1.2025年秋季学期保教工作经费1,237,200.00元，主要用于保障幼儿园2025年秋季学期常态化保教工作开展，涵盖幼儿日常生活照料、班级教学活动组织、特色课程实施、教学耗材采购、校园日常安全管理、其他教职工劳务薪酬发放等相关支出，全面保障秋季学期保教服务质量，为幼儿提供优质、安全的在园教育环境。

2.2025年第二批学前教育免保育教育费州级补助资金292,100.00元，主要用于落实学前教育惠民政策，抵扣在园幼儿保育教育费用，减轻幼儿家庭教育支出负担，保障普惠性学前教育政策落地见效，助力公平优质的学前教育服务全覆盖。

3.2025年支持学前教育发展中央资金2,351,790.00元，主要用于推进幼儿园学前教育高质量发展，重点用于教育教学设施设备更新升级、园所环境提质改造、教师专业技能培训、园本课程研发、教学教研活动开展、幼儿益智教具及活动物资采购等；同时专项用于红河州首届幼儿运动会赛事组织、场地布置、器材采购、活动保障等相关开支，补齐学前教育办学短板，丰富幼儿文体活动，持续提升幼儿园办学条件和保教综合水平。

4.州机关幼儿园幼儿生均经费463,800.00元，主要用于保障幼儿日常在园学习与生活刚需支出，包含幼儿教学玩具、教辅材料采购，园区水电开支、班级环境优化、园内设施设备日常维修养护、幼儿生活配套物资购置等常态化运营费用，保障幼儿园日常办学秩序稳定。

5.春季学保教工作经费1,342,948.30元，主要用于保障2025年春季学期全园保教工作有序推进，覆盖幼儿生活护理、日常教学组织、特色教育活动开展、校园环境卫生维护、保教物资采购、其他人员劳务费、校园安全保障等各项支出，全方位保障春季学期保教工作规范化、优质化开展。

6.2025年第二批学前教育免保育教育费省级补助资金85,100.00元，主要用于落实省级学前教育普惠惠民政策，专项用于减免在园幼儿保育教育费用，精准落实学前教育减负政策，扩大普惠性学前教育覆盖面。

7.红河州2024年基础教育综合奖补资金30,000.00元，主要用于幼儿园基础教育提质增效工作，用于教学改革创新、教师教学能力提升培训、优质教学资源引进、保教质量提升相关教研活动开展，激励教职工深耕教学，持续优化幼儿园基础教育办学质量。

8.2025年学前教育免保育教育费中央补助资金219,100.00元，主要用于落实中央学前教育惠民补助政策，专项减免符合条件在园幼儿保育教育费用，降低家庭育儿成本，保障普惠性学前教育政策精准落地。

9.2025年办园场所租金专项资金960,000.00元，主要用于专项支付幼儿园观澜路园区办学场地租金，稳定园所办学场地保障，确保幼儿园办学场地固定、办学秩序稳定。

10.2025年基础教育综合奖补资金50,000.00元，主要用于幼儿园基础教育内涵建设与质量提升，用于园本课程优化、教学教研创新、师资队伍建设、校园教育文化建设等工作，助力幼儿园保教质量提档升级。

11.红河州州级机关幼儿园2025年幼儿园运动会经费92,880.00元，主要用于幼儿园年度运动会及各类幼儿体育活动开展，包含体育赛事道具、活动物资、趣味体育器材采购、活动场地布置、赛事组织保障、幼儿体育活动配套耗材等相关支出，丰富幼儿体育活动形式，促进幼儿身心健康全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出22492787.19元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加1767856.48元，增长8.53%,完成年初预算的141.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18,340,348.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%，完成年初预算的160.77%；工资福利支出10,489,910.72元，商品服务支出7,202,737.69元，资本性支出647,700.00元；造成预决算差异的主要原因是：（1）人员变动增补，新增人员工资、社保、绩效等薪酬福利支出，该部分人员经费未纳入年初预算范围，直接造成工资福利支出突破年初预算额度，拉高基本支出执行规模。（2）薪酬政策提档，人员经费刚性增长。本年度严格落实国家、省、州事业单位薪酬调整政策，按统一文件标准对全体教职工工资待遇进行调标晋级，整体薪酬水平提升，形成政策性刚性支出增长，进一步扩大工资福利支出执行总量。（3）保教业务扩容，商品和服务支出大幅上升。为持续提升学前教育办学质量，丰富幼儿保教体系，本年度常态化开展多项教学教研、师资培训、幼儿特色文体及教育实践活动，按需购置教学教具、保教耗材、活动物资，园内日常运维、教育服务保障工作量显著增加，导致商品和服务支出较年初预算大幅增长。（4）办学条件提质，资本性支出有所增加。本年度结合园所办学安全及保教提质需求，针对性开展明珠园区主楼楼顶提质改造等工作，产生相应资本性支出，进一步推高整体支出执行率。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,633,846.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的79.13%。主要用于事业单位离退休29,180.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,391,734.40元。机关事业单位职业年金缴费支出212,932.54元；造成预决算差异的主要原因是：（1）2025年两名副高老师办理退休，在职缴费人员减少，养老保险、职业年金单位缴费基数下降，社保缴费支出较预算减少；（2）预算编制时预估教职工职称晋升、岗位调薪人数偏多，本年度实际晋升人员少于预期，工资缴费基数增幅不及测算值，进一步压低社保缴费支出；（3）年初预算测算未精准预判人员退休、岗位变动等动态情况，测算基数与全年实际在岗人员薪酬情况存在偏差，整体支出执行数低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,272,487.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的95.29%。主要用于：事业单位医疗支出682,313.52元，公务员医疗补助支出502,106.6元，其他行政事业单位医疗支出88,067.72元；造成预决算差异的主要原因是：（1）2025年两名副高老师办理退休，在职参保缴费人员减少，事业单位医疗及公务员医疗补助缴费基数下降，医疗保障支出较年初预算减少；（2）预算编制时对教职工职称晋升、岗位变动预估偏高，本年度实际晋升人数少于预期，缴费工资基数增长未达测算标准，医疗缴费支出同步减少；（3）年初编制预算未能充分预判全年人员退休、岗位调整等动态情况，测算基数与年度实际在岗人员薪酬情况存在偏差，导致本年度卫生健康类支出略低于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,246,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的110.22%。主要用于支付在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：（1）本年度落实事业单位基本工资调标、薪级晋级政策，在职职工整体工资基数上涨，住房公积金缴存基数同步提高，公积金缴存支出相应增加；（2）本年度存在新增4名在岗人员补充情况，新增人员公积金缴存为年初预算未完全预判内容，增加了住房保障支出；（3）年度内完成薪资调标差额补缴，产生公积金补缴支出，综合因素导致本年度住房保障类支出超出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为23,263.07元，完成年初预算的64.62%；支出决算较上年增加1592.17元，增长7.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为23,263.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.47%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,592.17元，增长7.35%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为23,263.07元，完成年初预算的64.62%，支出决算较上年增加1,592.17元，增长7.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为23,263.07元，完成年初预算的89.47%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，持续从严管控一般性开支，进一步规范公务用车使用管理和经费审批流程，压减非必要运行支出；本年度无公务接待活动，全面节约接待经费，整体“三公”经费实际支出较年初预算大幅节约。

各分项情况原因：（1）因公出国（境）费年初预算0.00元，决算0.00元。本年度无因公出国（境）工作任务，未发生相关支出。

（2）公务用车购置费年初预算0.00元，决算0.00元。单位现有公务用车车况良好，能够满足日常办公需要，本年度无车辆购置需求及计划。

（3）公务用车运行维护费年初预算26,000.00 元，决算23,263.07元，完成年初预算的89.47%，低于预算。本年度严格执行公务用车管理制度，科学统筹公务出行、优化用车调度，减少非必要出车；同时加强车辆日常保养维护，降低车辆故障维修成本，有效节约燃油、维修、通行等运行费用。

（4）公务接待费年初预算10,000.00 元，决算0.00元，完成年初预算的0.00%。本年度严格执行公务接待管理规定，从严把控接待审批流程，精简各类公务接待活动，全年未发生公务接待支出。

本年度“三公”经费决算较上年增加1,592.17 元、增长7.35%，主要是公务用车使用频次、维保及燃油成本小幅增加所致，整体支出仍严控在合理规范范围内，无超标准、违规开支情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,592.17元，增长7.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年小幅增加，整体支出仍严格控制在合理合规范围内。增长主要原因为本年度公务保障工作量有所增加，公务用车出行频次、日常运维刚需支出略有上升，导致公务用车运行维护费同比小幅增长；因公出国（境）、公务用车购置、公务接待均无新增支出，总体“三公”经费管控规范、厉行节约成效持续保持。

各分项增减变动具体原因：一是因公出国（境）费支出与上年持平，全年无因公出国（境）工作任务，未发生相关费用。二是公务用车购置费支出与上年持平，现有公务用车车况良好，能够满足日常公务开展需求，本年度无车辆购置计划及支出。三是公务用车运行维护费较上年增加1,592.17元、增长7.35%，主要是本年度园内公务活动、外勤保障频次略有增加，车辆燃油、通行及日常维保支出小幅上升，属于正常、合理的业务刚需增长。四是公务接待费与上年持平，本年度严格执行公务接待管理规定，从严把控接待审批流程，精简各类接待活动，全年未发生国内及外事公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园资产总额9,131,592.44元，其中，流动资产837,011.11元，固定资产8,268,313.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,268.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加132,992.44元，其中固定资产增加132,992.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,208,455.67元，其中：政府采购货物支出366,814.30元；政府采购工程支出779,300.00元；政府采购服务支出62,341.37元。授予中小企业合同金额1,199,455.67元，其中：授予小微企业合同金额1,199,455.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定并报发展改革委审批。