目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、稽查科、职业健康与传染病防治监督科（卫生健康监督协管办公室）、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、食品安全监督科、许可受理科等7个正科级内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.优化执法方式，改善营商环境。

转变监管理念，强化指导服务，推行“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”。探索柔性执法，对轻微违法实行首违不罚、小过免罚。

2.强化普法宣传，服务民众需求。

落实“谁执法谁普法”，开展“以案释法”培训、举办各类宣传活动，发放宣传材料近万份。高效处理群众投诉举报。深化“放管服”改革，全年办理各类许可、备案等事项。

3.创新监管机制，提升执法效能。

建立问题清单和执法建议书制度，下发行政执法建议书。推动多部门协同监管，强化校园饮用水安全等重点领域合作。实施民营医院信用等级动态评价。完善卫生监督协管模式，开展协管巡查。

4.规范执法行为，加强法制审核。

开展案件评查和面对面交流，评查案卷。统一执法文书模板，提升办案质量。严格执行行政执法公示、全过程记录和重大决定法制审核制度。

5.保障医疗安全，强化行业监管。

对二级以上医疗机构开展“质控+监督”检查，推广信息化监管，医疗机构依法执业自查完成率100%。加强放射诊疗在线监管。

6.筑牢公卫防线，加强传染病防治。

开展消毒效果监测，规范医疗废物和污水处置，协调解决偏远地区医废转运问题。

7.加强饮用水和学校卫生监管。

专项检查集中式供水单位、分散式供水工程，提高供水单位办证率。参与灾后应急处置，保障饮用水安全。联合多部门开展学校卫生检查，推进托育机构备案监管。

8.强化职业卫生监督。

对用人单位进行标准化监督检查，档案规范率显著提高。检查重点行业用人单位，积极推动职业病危害治理。

9.加强执法队伍建设。

开展党建和业务培训，举办专题学习和警示教育，提升执法人员素质。通过例会交流、实地培训等方式，提高监督执法能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计7586976.55元。其中：财政拨款收入7586976.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少452072.24元，下降5.62%。其中，财政拨款收入减少452072.24元，下降5.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度在职人员较上年减少，人员收入减少，且本年度上级补助财政拨款项目收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计7586976.55元。其中：基本支出7056280.05元，占总支出的93.01％；项目支出530696.50元，占总支出的6.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少452072.24元，下降5.62%。其中：基本支出减少41764.24元，下降0.59%；项目支出减少410308.00元，下降43.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度实施项目较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出7056280.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6325378.16元，占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出730901.89元，占基本支出的10.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530696.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费223696.5元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提供卫生监督服务，促进基本公共卫生服务均等化。为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排，结合实际做好食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。

2.重大公共卫生服务补助资金项目经费90000.00元，主要用于开展艾滋病防治和公共卫生监督工作，保障人民群众身体健康。

3.卫生健康事业发展省对下补助资金项目经费50000.00元，主要用于2025年全省初步建立疾控监督员制度，提升疾控监督员业务水平。

4.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目经费20000.00元，主要用于派员参加全国中医药监督执法培训，以及组织县市卫生监督人员开展中医药监督执法培训，让参训人员进一步明晰中医药监督执法的政策依据、法定职责与规范流程，精准掌握中医诊疗活动、中药经营使用、中医养生保健服务等重点领域的执法要点、取证规范与裁量标准，有效补齐基层执法人员在中医药专业领域的知识短板与能力弱项，全面提升依法开展中医药监督执法工作的专业素养、业务水平与实战能力，为规范辖区中医药服务市场秩序、守护群众中医药健康权益筑牢执法人才根基。

5.疾控机构医疗服务与保障能力提升(卫生监督机构能力建设)资金项目经费147000.00元，主要用于改善州级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出7586976.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少452072.24元，下降5.62%,完成年初预算的111.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出685276.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的98.78%。主要用于单位离退休人员公用经费开支、在职在编职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年内人员变动。

9.卫生健康（类）支出6348080.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%,完成年初预算的112.50%，主要用于卫生监督执法工作；造成预决算差异的主要原因是项目支出均为上级资金无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出553619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的111.88%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动与待遇调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25300.00元，决算为13059.99元，完成年初预算的51.62%；支出决算较上年减少1442.28元，下降9.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为12659.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.94%，完成年初预算的82.75%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.06%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少555.28元，下降4.20%；公务接待费支出决算较上年减少887.00元，下降68.92%；具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少887.00元，下降68.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25300.00元，支出决算为13059.99元，完成年初预算的51.62%，支出决算较上年减少1442.28元，下降9.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为12659.99元，完成年初预算的82.75%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为400.00元，完成年初预算的4.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，公务接待次数减少，公务接待费支出减少；公务用车实际维修次数减少，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少555.28元，下降4.20%；公务接待费支出决算减少887.00元，下降68.92%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少887.00元，下降68.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，公务接待次数减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展辖区范围内卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出730901.89元，比上年减少11516.86元，下降1.55%,主要原因是人员经费减少。单位机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费、办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局资产总额3212089.75元，其中，流动资产21576.68元，固定资产2743915.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产446597.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18325.78元，其中固定资产增加24933.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额149320.27元，其中：政府采购货物支出3479.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145840.99元。授予中小企业合同金额140010.28元，其中：授予小微企业合同金额140010.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指红河州财政局当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。