目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：药品监测科、化妆品监测科、医疗器械监测科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州市场监督管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

为进一步加强药品、医疗器械、化妆品上市后的安全监管，真实、准确收集不良反应事件数据。今年以来，按照省中心、州市监局的部署，红河中心多措并举夯基础，创新思路求突破，倾力推进药械化不良反应监测工作，取得了显著成效。

2025年，全州共收集上报药品不良反应报告9255份，较上一年增长12.88%，每百万人口报告数为2066.54份；药物滥用监测有效报告214份；AEFI报告402份；医疗机构制剂报告4份。收集上报医疗器械不良事件报告2571份，较上一年增长12.86%，每百万人口报告数为574.08份。上报化妆品不良反应报告892份，较上一年增长10.53%，每百万人口报告数为199.17份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2025年度收入合计1718362.11元。其中：财政拨款收入1718362.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加353638.74元，增长25.91%。其中：财政拨款收入增加353638.74元，增长25.91%；无上级补助收入，较上年无变化；无事业收入，较上年无变化；无经营收入，较上年无变化；无附属单位上缴收入，较上年无变化；无其他收入，较上年无变化。财政拨款收入较上年增加的主要原因是2025年度在职人员增加3人，人员规模扩大，工资福利、社会保障缴费等人员经费财政拨款相应增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2025年度支出合计1718362.11元。其中：基本支出1518005.23元，占总支出的88.34％；项目支出200356.88元，占总支出的11.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加353638.74元，增长25.91%。其中：基本支出增加270717.20元，增长21.70%；项目支出增加82921.54元，增长70.61%；无上缴上级支出，较上年无变化；无经营支出，较上年无变化；无对附属单位补助支出，较上年无变化。基本支出较上年增加的主要原因是单位2025年度在职人员增加3人，人员支出增加。项目支出较上年增加的主要原因是2025年度“四项监测”业务指导、宣传培训等业务工作量增加，落实相关工作发生的项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心机构正常运转的日常支出1518005.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1448167.96元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69837.27元，占基本支出的4.60％。人均基本支出为151800.52元，与上年相比，人均基本支出减少26383.48元，下降15.06%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200356.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“四项监测”工作经费支出40106.68元，主要用于开展辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品等监测工作。

2.中央食品药品监管补助资金支出160250.20元，主要用于开展“两品一械”不良反应监测、核查工作，保障药品质量安全。加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1718362.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加353638.74元，增长25.91%，完成年初预算的138.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1334213.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%，完成年初预算的145.91%。其中：事业运行1133856.91元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；其他市场监督管理事务200356.88元，主要用于单位“四项监测”业务履职开展对应的项目支出。造成预决算差异的主要原因：一是年中调入、新录用工作人员3人，人员经费实际支出较年初预算增加；二是2025年度“四项监测”业务指导、宣传培训等业务工作量增加，落实相关工作发生的项目支出相应增加。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143873.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的111.87%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出143873.28元，主要用于单位在职人员事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调入、新录用工作人员3人，新增人员对应的养老保险缴费随之增加，实际支出高于年初预算安排。

9.卫生健康（类）支出113865.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的111.93%。其中：事业单位医疗69433.59元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；公务员医疗补助37873.03元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出6558.42元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年中调入、新录用工作人员3人，新增人员对应的基本医疗保险、生育保险等缴费支出随之增加，实际支出高于年初预算安排。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，完成年初预算的131.06%。其中：住房公积金126410.00元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年中调入、新录用工作人员3人，新增人员住房公积金缴费相应增加，实际支出高于年初预算安排。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为14141.31元，完成年初预算的70.71%；支出决算较上年减少1987.73元，下降12.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16500.00元，决算为13628.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.37%，完成年初预算的82.60%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为513.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.63%，完成年初预算的14.66%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少927.73元，下降6.37%；公务接待费支出决算较上年减少1060.00元，下降67.39%；具体是国内接待费支出决算513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1060.00元，下降67.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为14141.31元，完成年初预算的70.71%，支出决算较上年减少1987.73元，下降12.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16500.00元，决算为13628.31元，完成年初预算的82.60%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为513.00元，完成年初预算的14.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，精简和压缩了“三公”经费。具体为：一是严控公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出决算数较年初预算数减少2871.69元；二是严格审批公务接待费支出，公务接待费支出决算数较年初预算数减少2987.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少927.73元，下降6.37%；公务接待费支出决算较上年减少1060.00元，下降67.39%，具体是国内接待费支出决算513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1060.00元，下降67.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体为：一是严控公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出决算数较上年减少927.73元；二是厉行节约，严格审批公务接待费支出，公务接待费支出决算数较上年减少1060.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用的监测和严重病例核查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“四项监测”业务工作汇报、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额78405.52元，其中，流动资产179.62元，固定资产78225.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46411.09元，其中固定资产减少46474.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额76903.36元，其中：政府采购货物支出5280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71623.36元。授予中小企业合同金额73465.40元，其中：授予小微企业合同金额73465.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

财政拨款支出：指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

基本支出：为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

项目支出：为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

绩效自评：指单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对支出产出和效果进行客观、公正的评价。