目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、妇幼健康计划、基本公共卫生和妇幼健康管理等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质增效。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置34个内设机构，包括：四大部及临床医技科室。孕产保健部下设：孕期保健科、孕产群体保健科、产科、医学遗传与产前诊断科、分娩中心、产后保健科；妇女保健部下设：盆底疾病科、妇女群体保健科、妇科、海扶微无创治疗中心；儿童保健部下设：新生儿诊疗中心、儿童保健中心、儿童呼吸重症中心、儿童综合诊疗中心；生殖保健部下设：避孕药具管理科、生殖内分泌科、计划生育技术服务科；其他临床医技科室：中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、皮肤与医学美容科、外科中心、放射科、输血科、临床营养科、病理科、超声医学中心、手术麻醉中心、洗消中心、健康体检中心、心理睡眠科、药学部，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员521人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员521人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属0人

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是政治建设全面强化，发展根基持续夯实。严格执行党委领导下的院长负责制，全年召开党总支会29次、理论学习中心组学习15次，严格落实“第一议题”制度，深化党纪学习教育和意识形态阵地管理，全年开展意识形态专项培训、专题参观学习多场次，严格执行“三审三校”制度规范宣传阵地管理。深入推进清廉医院建设，开展警示教育9次覆盖693人次，全院职工签订廉洁从业双承诺书，修订完善《内部控制》制度27项，强化药品采购、人事管理等关键领域“三重一大”决策监管。完成7个党支部“双带头人”全覆盖，新发展党员11名，党员占比提升至16%，评选“两优一先”先进集体和个人14名，组织党员先锋服务队开展基层义诊及健康科普16场次，党建引领作用充分发挥。

二是医疗质量稳步提升，核心指标持续优化。严格落实医疗质量核心制度，全年开展质量督查20次以上，终末病历甲级率98.79%、运行病历甲级率100%、门诊病历合格率99%以上，每100张床位医疗安全不良事件上报18.92件，达到三级妇幼保健院标准。全年门诊诊疗人次超33.2万，同比增长4.21%，低风险死亡率为0，急危重症抢救成功率100%，三四级手术占比达46.09%，CMI值提升至0.9544，医疗技术难度与质量稳居滇南地区妇幼机构首位。切实履行州级妇幼保健机构龙头职责，两个危重救治中心高效运转，全州孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至6.83/10万、2.56‰、4.88‰，均优于省级平均水平。医院全国三级公立医院绩效监测从C级晋升B级，三级妇幼保健机构绩效监测获评A级，全省排名稳居前三。

三是学科建设取得突破，服务能力不断跃升。成功获批国家级妇女保健特色门诊3个（乳腺保健、月经保健、皮肤保健）、省级妇幼保健特色专科2个（孕前保健、高危孕产妇MDT），实现国家级专科零的突破，儿童、妇产及新生儿重症监护病区通过州级验收，获选红河州妇产科专委会主委单位。全年准入新技术19项，涵盖低深度全基因组测序、乳腔镜诊疗等前沿技术，邀请院外专家48次指导手术及会诊，多学科复杂手术能力显著提升。科教融合成效显著，获批昆明医科大学公共卫生学院实践教学基地，沪滇合作云南重大科技专项顺利启动，检验科通过医学实验室ISO15189评审获CNAS认可。深入推进妇幼健康与中医药融合，开展20余种中医特色疗法，中医护理服务满意度达98%，成功申报妇幼领域名老中医药专家传承工作室。全年开展健康义诊25次，融媒体矩阵发布科普信息数百条，群众健康素养持续提升。

四是区域协作深入推进，辐射效应持续扩大。深化沪滇协作机制，与复旦大学附属妇产科医院、上海交通大学附属上海儿童医学中心建立“专家驻点+远程指导+科研协同”合作模式，累计完成儿童先心病复杂手术116例，带动泸西、弥勒等县市妇产科肿瘤三四级手术实现零的突破。全年累计下基层指导2740人次，开展义诊、带教53次，组织妇幼健康项目培训30期覆盖8258人次，指导4家县市妇幼保健院顺利通过二甲复评审，全州7家二甲妇幼机构在全省绩效排名均进入前25名。与文山、版纳等周边州市建立跨区域危重孕产妇转运救治协作机制，滇南妇儿联盟跨区域协作单位增至3家，区域妇幼健康服务能力整体提升。

五是服务体验持续优化，民生福祉不断增进。深入推进儿童友好、生育友好医院建设，优化就医环境增设儿童“游戏角落”“阅读空间”，建立门诊“一站式”服务中心，产科单双人间占比达60%以上，推行“全天候”椎管内麻醉镇痛分娩服务。深化“改善就医感受提升患者体验”专项行动，推行“先诊疗后付费”“诊间结算”服务，患者平均候诊时间缩减至8.8分钟，门诊患者满意度99.36%、住院患者满意度99.3%、职工满意度99.53%。全年引进医疗技术骨干31名，选派60名骨干赴北京、上海顶尖医疗机构进修，新增专科护士8人，全院专科护士达47人，覆盖18个专业领域，人才队伍建设持续加强。

六是基础建设稳步推进，发展后劲持续增强。妇女儿童医院能力提升项目一期全面完工，二期静配中心装修等工程进入设计阶段。全州首家州级0—3岁普惠性托育综合示范服务中心改造进度稳步推进，规划设置托位139个，投用后将为职工和周边群众提供集养育、医疗、照护为一体的优质托育服务。持续推进智慧医院建设，上线智慧护理系统、远程胎心监护系统，完成官方网站升级改造，信息化服务水平持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（附表9）。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2025年度收入合计251551，452.52元。其中：财政拨款收入81195116.19元，占总收入的32.28%；无上级补助收入；事业收入164252372.29元（含教育收费0.00元），占总收入的65.30%；经营收入6038153.42元，占总收入的2.40%；无附属单位上缴收入；其他收入65810.62元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加50669751.40元，增长25.22%。其中：财政拨款收入增加32319877.41元，增长66.13%；无上级补助收入；事业收入增加15915807.38元，增长10.73%；经营收入增加3008195.77元，增长99.28%；无附属单位上缴收入；其他收入减少574129.16元，下降-89.72%。主要原因是我院搬迁至绿洲院区，诊疗能力提升同时诊疗人次增加，医疗收入增加；本年度开展多项便民经营活动，经营收入增加；财政拨款收入因“0-3岁托育综合服务中心”项目建设经费、“红河州妇女儿童医院能力提升”超长期债券项目经费的财政拨款较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2025年度支出合计242682364.59元。其中：基本支出181467640.19元，占总支出的74.78％；项目支出58972595.42元，占总支出的24.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2242128.98元，占总支出的0.92％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加22981223.89元，增长10.46%。其中：基本支出减少7327103.97元，下降3.88%；项目支出增加29983713.02元，增长103.43%；无上缴上级支出；经营支出增加324614.84元，增长16.93%；无对附属单位补助支出，主要原因其中本年度开展多项便民经营活动对应经营支出较上年增加、项目支出本年度用于托育项目及妇女儿童医院能力提升项目建设故本年度项目支出较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）机构正常运转的日常支出181467640.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94678323.03元，占基本支出的52.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86789317.16元，占基本支出的47.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58972595.42元。其中：基本建设类项目支出8284423.50元。

《2024年重大传染病防控中央补助资金项目》（红财社发〔2024〕55号）经费支出52834.3元，主要用于差旅费2452元、维修（护）费1732.6元、委托业务费48649.70元。

《2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金》（红财社发〔2024〕102号）经费支出920648.62元，主要用于差旅费108826.5元、培训费132617.3元、专用材料费355700元、委托业务费282148.82元、其他交通费用41356元。

《实施全国生育率提升行动领域》经费支出27518288元，主要用于房屋建筑物购建12498900元、办公设备购置1559173.6元、专用设备购置9441822.57元、信息网络及软件购置更新2306890元、无形资产购置1711501.83元。

《实施全国生育率提升行动领域》经费支出9939010元，主要用于委托业务费789400元、办公设备购置2445896.75元、专用设备购置3602900元、信息网络及软件购置更新3100813.25元。

《2024年积极应对人口老龄化工程和托育建设专项中央基建投资预算资金》（红财建发〔2024〕74号）经费支出8284423.5元，主要用于房屋建筑物购建7817584.5元、办公设备购置466839元。

《2024年重大公共卫生服务结算补助资金》（红财社发〔2024〕136号）经费支出330068.41元，主要用于差旅费15830元、委托业务费6338.41元、其他交通费用51000元、专用设备购置费256900元。

《2024年卫生健康事业发展省对下补助资金》（红财社发〔2024〕122号）经费支出3262.5元，主要用于专用材料费3262.5元。

《2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金》（红财社发〔2024〕126号）经费支出337500元，主要用于培训费336124元、专用材料费1376元。

《2024年省级区域创新能力提升专项资金》（红财教发〔2024〕125号）经费支出104467元，主要用于专用材料费99900元、委托业务费4567元。

《省级区域创新能力提升专项资金（第二批）》（红财教发〔2024〕125号）经费支出45000元，主要用于绩效工资23750元、其他工资福利支出21250元。

《2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）》（红财社发〔2025〕32号）经费支出83370.4元，主要用于培训费35909.5元、专用材料费21240元、委托业务费26220.9元。

《2025年重大公共卫生服务补助资金》（红财社发〔2025〕38号）经费支出153563元，主要用于印刷费10000元、差旅费12887元、维修（护）费3880元、培训费97382元、委托业务费15736元、其他交通费用13678元。

《2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金》（红财社发〔2025〕110号）经费支出549052.69元，主要用于差旅费10301元、培训费299227元、专用材料费180048元、劳务费26000元、委托业务费21821.69元、其他交通费用11655元。

《2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金》（红财社发〔2025〕110号（中央））经费支出640000元，主要用于水费80000元、电费560000元。

《2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金》（红财社发〔2025〕110号）经费支出3441618.45元，主要用于其他工资福利支出3441618.45元。

《2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金》（红财社发〔2025〕112号）经费支出1372275.95元，主要用于培训费146180.5元、委托业务费1226095.45元。

《2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金债券经费》（红财社发〔2025〕112号）经费支出625289元，主要用于专用设备购置625289元。

《2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（省级名老中医药专家传承工作室）》（红财社发〔2025〕112号）经费支出45000元，主要用于培训费17689元、委托业务费7311元、专用设备购置费20000元。

《2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金》（红财社发〔2024〕52号）经费支出230000元，主要用于维修（护）费203560.01元、劳务费26439.99元。

《2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》（红财社发〔2025〕39号）经费支出1300000元，主要用于专用材料费1300000元。

《2025年相关人员抚恤丧葬经费》（红财社发〔2025〕51号）经费支出60923.6元，主要用于抚恤金60923.6元。

《（州级）2025年基本公共卫生服务项目州级补助资金》（红财社发〔2025〕121号）经费支出20000元，主要用于印刷费20000元。

《红河州妇幼保健院非税执收成本返还补助资金》（红财预指〔2025〕288号）经费支出2308100元，主要用于房屋建筑物购建2308100元。

《州妇幼保健院非税执收成本返还补助资金》（红财预指〔2025〕290号）经费支出607900元，主要用于房屋建筑物购建607900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2025年度一般公共预算财政拨款支出43737818.19元，占本年支出合计的18.02%。与上年相比增加7405281.41元，增长20.38%,完成年初预算的167.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出149467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于区域创新能力提升建设；造成预决算差异的主要原因是本项资金为省级拨款经费，单位年初预算仅对州级经费进行预算列支，未对省级资金进行预算列支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10638891.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%,完成年初预算的410.42%。主要用于退休人员公用经费支出、在职人员养老保险单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出30971161.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%,完成年初预算的144.20%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出等人员保障支出及基本公共卫生支出。重大公共卫生相关经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整及部分相关工作调整安排。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1978298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的100.00%。主要用于人员住房公积金的保障支出；无预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239180.00元，决算为219180.00元，完成年初预算的91.64%；支出决算较上年增加5249.10元，增长2.45%

因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为199190.00元，决算为199190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19990.00元，决算为19990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.12%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4659.10元，增长2.40%；公务接待费支出决算较上年增加590.00元，增长3.04%；具体是国内接待费支出决算19990.00元（其中外事接待费支出决算0.00元），较上年增加590.00元，增长3.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,143,990.00元，支出决算为219,180.00元，完成年初预算的19.16%，支出决算较上年增加5249.10元，增长2.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为75,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为549,000.00元，决算为199,190.00元，完成年初预算的36.28%；公务接待费支出年初预算为19,990.00元，决算为19,990.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格执行厉行节约规定，减少公务用车购置、因公出国（境）支出，从严控制相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4659.10元，增长2.40%；公务接待费支出决算增加590.00元，增长3.04%，具体是国内接待费支出决算19,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加590元，增长3.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院公务用车数量较上年初增加2辆，日常运行维护费用增加，公务接待费因25年接待人次增加故公务接待费小幅上涨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待病区验收、其他地州卫生系统、妇幼院考察交流学习、医疗技术支持和带教专家等。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）资产总额332,913,211.10元，其中，流动资产154,326,808.21元，固定资产88,541,273.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程78,818,631.7元，无形资产11,226,497.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,868,022.78元，其中固定资产减少-15783423.69元。国有资产按程序报批后在州属事业单位之间有偿划转，资产处置收入分三年付清，2025年取得处置收入7,693,570.54元，已按照非税收入管理缴纳至同级国库。2024年处置房屋建筑物1627.18平方米，账面原值5,653,326.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产163项，账面原值1,593,697.05元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额32,713,205.24元，其中：政府采购货物支出26,875,605.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,837,600.24元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。