目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办、行政办、人事科、教务处、学生处、保卫科、总务处、勤俭办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生331人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划实施的收官阶段。学校围绕规划确定的“五大战略”和“十四项工程”，聚焦重点任务，统筹推进党建引领、内涵建设和治理提升，各项工作稳步推进。

（一）坚持党建引领，政治建设全面加强

学校坚持以党的政治建设为统领，全面落实党委领导的校长负责制，持续提升党建工作规范化、制度化水平。

1.强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，全年组织党委理论学习中心组学习8次，开展党务培训2次，规范落实“三会一课”和主题党日活动，推动理论学习常态化。围绕规划提出的“党建窗口工程”目标，持续完善党建与业务融合机制，确保党的领导贯穿办学治校全过程。

2.夯实基层组织基础。扎实推进软弱涣散、后进党支部整改，11月初完成验收并全部实现“脱帽”转化。年内发展新党员1名，设立党员先锋岗5个，组织开展“党员教师示范课”“党员志愿服务”等活动30余场，推动党员在教育教学一线发挥示范带动作用。

3.深化全面从严治党。学校党委切实履行主体责任，党委书记认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”。年内，党委书记专题听取班子成员履责情况汇报，定期召开党风廉政建设专题会议，强化对重点领域和关键环节的监督管理。围绕招生录取、物资采购、基建项目、经费使用等事项严格执行制度，强化内控管理，对巡察反馈的36个问题实行台账管理、销号整改，规范权力运行流程。持续开展纪律教育和警示教育，组织学习新修订的党内法规，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）落实立德树人，育人质量稳步提升

1.强化思政引领与价值培育。组织开展“铸牢中华民族共同体意识”民族风情日等主题教育活动，推动思政课程与日常教育深度融合。完善心理健康服务机制，邀请专业人员开展专题辅导，促进学生身心健康发展。深化家校社协同，开展进文庙、特奥运动等实践活动10余场，拓展育人渠道。

2.加强关爱帮扶。对5名存在辍学风险学生开展入户家访和劝返工作，实现全部返校就读，切实保障残疾儿童少年受教育权利。

3.丰富素质教育载体。按照“质量立校战略”关于强化艺体教育和社会实践的要求，成立绘画、舞蹈、篮球、烘焙等17个学生社团，满足学生个性化发展需求。舞蹈作品《嘎福的春天》荣获云南省残疾人艺术汇演舞蹈类第一名，经典诵读作品《我的祖国》获省级比赛一等奖，3名学生书画作品获奖，向州残联输送篮球运动员14名，校园文化活动成果持续显现。

4.围绕特殊教育“两头延伸、融合发展”的趋势要求，积极探索多形式融合教育路径。按照《红河州特殊教育学校“十四五”规划（2021—2025 年）》要求，构建全学段、多场景融合教育体系，与建水县机关幼儿园、陈官小学、建水五中等学校开展课程融合、艺体共育、社会实践等项目，推动特殊教育与普通教育在课程建设、实践活动、专业支持等方面实现协同发展。

（三）强化队伍建设，师资结构持续优化

学校围绕“人才强校战略”，持续加强教师队伍建设，完善培养机制，提升专业化水平，为学校高质量发展夯实基础。

1.健全青年教师培养机制。对新入职的4名教师实施“双导师制”，通过岗前培训、跟岗学习、教学竞赛等方式强化专业指导，帮助青年教师尽快适应岗位要求。

2.推进骨干与名师梯队建设。年内培养州级名师工作室主持人1名、州级学科带头人2名、州级骨干教师5名，人才梯队结构逐步优化。注重将党员教师培养为业务骨干，实现政治素质与专业能力同步提升。

3.提升教科研能力。2名教师主持的课程入选2025年省级精品课程建设项目，30余名教师教研论文在州级及以上评选中获奖。围绕课堂教学改进和康复训练实践开展专题研讨，推动教学质量稳步提升。

4.强化师德师风建设。围绕新时代教师职业行为准则，开展师德教育活动10余场，持续规范从教行为，增强教师职业荣誉感与责任意识。

（四）优化办学结构，重点领域稳步推进

学校围绕办学结构优化和层次完善，持续推进职业教育发展和学前教育布局调整，在巩固义务教育办学质量的同时，逐步构建起“学前—义务—职业”相衔接的特殊教育体系，办学结构更加合理，办学体系更加清晰。

1.职业教育成效明显。年内组织58名学生赴合作企业开展实习实训，强化岗位技能训练。首届智力障碍中职班11名毕业生实现多元发展，其中3人升学、1人企业就业、7人实现自主就业，毕业生去向更加明确，职业教育培养质量稳步提升。

2.深化产教融合与校企合作。围绕职业核心素养培养，持续对接企业资源，拓展实训岗位，提升学生就业适应能力，为职业教育提升工程打下基础。

3.推进特殊幼儿园建设与运行。作为云南省教育高质量发展三年行动计划建设项目，特殊幼儿园已完成建设并正式投入使用，填补了州内公办特殊学前教育空白。2025年运行平稳，学前教育体系初步形成，学校办学层次进一步完善。

（五）提升治理能力，筑牢安全发展底线

学校持续完善内部治理体系，强化制度执行和风险防控，保障办学运行规范有序。

1.健全制度体系。修订完善党委会议事规则、校长办公会议事规则等制度文本，规范决策程序和权责边界，提升依法治校水平。聘请法律顾问参与重大事项审查，增强决策科学性和合规性。

2.推进智慧校园与后勤管理提升。购置智慧食堂管理软件，强化食品安全全过程监管；完成部分区域防护栏加装及安全设施改造，优化校园环境。

3.加强安全风险排查与应急管理。常态化开展校园安全隐患排查，组织防震、防火、防暴恐等应急演练，落实“1530”安全教育模式，完善各类突发事件应急预案。全年未发生重大安全责任事故，校园保持安全稳定。

4.持续推进减负提效。精简会议和材料报送，推行无纸化办公，落实领导干部深入基层联系师生制度，推动管理服务更加务实高效。

学校治理体系不断完善，风险防控能力持续增强，为事业稳步发展提供有力保障。

（六）发挥资源优势，强化区域引领作用

依托红河州特殊教育资源中心职能，学校主动服务全州特殊教育发展，区域带动能力持续提升。

1.牵头组建红河州特殊教育“1+10+N”发展联盟。探索以核心校为引领、县市特校为支撑、多方协同参与的合作机制，推动资源共享和经验交流，初步形成区域协同发展格局。

2.加强专业指导与培训支持。全年承办州级特殊教育专题教研和教师培训活动，参训教师80余人次，并对7所县市特殊教育学校开展巡回指导，提升基层学校教育教学水平。

3.持续深化部门协作。主动加强与州残联、民政等部门的沟通对接，拓展支持渠道，凝聚推动特殊教育事业发展的工作合力。

学校在巩固自身办学质量的同时，积极发挥示范带动作用，为全州特殊教育高质量发展贡献力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州特殊教育学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2025年度收入合计20034217.60元。其中：财政拨款收入20034217.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少58251.77元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少58251.77元，下降0.29%。主要原因是部分项目进度没有达到支付条件，导致较上年相比有所下降。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2025年度支出合计20034217.60元。其中：基本支出17482865.27元，占总支出的87.27％；项目支出2551352.33元，占总支出的12.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少58251.77元，下降0.29%。其中：基本支出增加317128.92元，增长1.85%；项目支出减少375380.69元，下降12.83%；主要原因是有新增人员，导致基本支出有所增加；部分项目进度没有达到支付条件，导致项目支出较上年相比有所下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机构正常运转的日常支出17482865.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16896705.31元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586159.96元，占基本支出的3.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2551352.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育困难生生活补助项目经费313375.00元，主要用于发放义务教育家庭困难生生活补助。

义务教育生均公用经费项目经费1398358.37元，主要用于维持特殊学校教育运转，以及发展当地特殊学校教育。

中等职业教育助学金项目经费168425.00元，主要用于发放中等职业教育困难学生助学金。

中等职业教育免学费项目经费244133.96元，主要用于保障中职学生就读，顺利毕业。

义务教育学生营养膳食补助项目经费198800.00元，主要用于义务教育阶段学生营养餐支出。

义务教育课后服务项目经费38260.00元，主要用于发放参与课后服务人员劳务费。

“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助项目经费40000.00元，主要用于发放“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助。

基础教育综合奖补资金项目经费50000.00元，主要用于改善办学条件支出，教育教学质量提升。

残疾人事业彩票公益资金100000.00元，主要用于残疾人文化艺术培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2025年度一般公共预算财政拨款支出19934217.60元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少158251.77元，下降0.79%，完成年初预算的124.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15198255.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%，完成年初预算的134.25%。主要用于维持特殊学校教育运转，以及发展当地特殊学校教育；造成预决算差异的主要原因是部分资金为上级配套下拨资金，不由我校进行年初预算申报。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1844790.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的94.63%。主要用于教职工养老保险、职业年金等社会保障类支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，职业年金金额无法准确预算。

9.卫生健康（类）支出1492835.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的102.99%。主要用于教职工医疗保险、公务员保险等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动导致与年初预算金额有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1398336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的109.01%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升产生差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为31818.00元，完成年初预算的39.77%；支出决算较上年增加23109.00元，增长265.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为30120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.66%，完成年初预算的60.24%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1698.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.34%，完成年初预算的5.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30120.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7011.00元，下降80.50%；具体是国内接待费支出决算1698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7011.00元，下降80.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为31818.00元，完成年初预算的39.77%，支出决算较上年增加23109.00元，增长265.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为30120.00元，完成年初预算的60.24%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1698.00元，完成年初预算的5.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是下半年开始使用公车，合理统筹各项外出导致公务用车运行维护费小于年初预算数，公务接待次数减少，导致小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30120.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7011.00元，下降80.50%，具体是国内接待费支出决算1698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9011.00元，下降80.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度调入一辆公务用车，导致公务用车运行维护费较上年增加，公务接待次数减少，导致较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于特殊教育学工作及学校应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特殊教育事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校资产总额30563063.96元，其中，流动资产926347.62元，固定资产25079342.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4557372.79元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1653626.71元，其中固定资产减少1057838.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额75878.46元，其中：政府采购货物支出75878.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75878.46元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、公用经费等。

3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。