目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州民族高级中学是红河州人民政府批准设立，红河州教育体育局直属的全日制公办普通高级中学，是所属于红河州教育体育局的公益二类全额拨款事业单位，机构规格为副处级。学校于2022年8月开始办学，学校以“立德树人，知行合一”为校训，用务实创新的精细化管理推进学校内涵发展，培养优秀的少数民族新型人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州民族高级中学于2022年8月成立，截至2025年末有部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2025年内批复我校内部机构编制，单位共设置8个副科级党政管理机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教务处、科研处、总务保卫处、财务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1079人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年红河州民族高级中学领导班子在上级教育主管部门的正确领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神精神，紧紧围绕省委“3815”战略、州委“337”工作思路和红河州教育高质量发展三年行动计划安排，落实立德树人根本任务，全面推进学校党的建设和教育教学高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2025年度收入合计20273305.75元。其中：财政拨款收入19860046.02元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入360724.51元（含教育收费360724.51元），占总收入的1.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52535.22元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计增加7266968.23元，增长55.87%。其中：财政拨款收入增加7127532.45元，增长55.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加166910.49元，增长86.12%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少27474.71元，下降34.34%。主要原因是2025年初在职人员较2024年初增加20人，人员经费变动因人员变动极大增长，同时单位学生人数相较上年增长100余人，用于教育教学上费用增加，单位总体收入支出增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2025年度支出合计20336870.53元。其中：基本支出11632698.11元，占总支出的57.20％；项目支出8704172.42元，占总支出的42.80％；上缴上级无支出，占总支出的0.00％；经营无支出，占总支出的0.00％；对附属单位补助无支出，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7401342.94元，增长57.22%。其中：基本支出增加4667063.69元，增长67.00%；项目支出增加2734279.25元，增长45.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年初在职人员较2024年初增加20人，人员经费变动因人员变动极大增长，同时单位学生人数相较上年增长100余人，用于教育教学上费用增加，单位总体收入支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族高级中学机构正常运转的日常支出11632698.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11019009.88元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613688.23元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8704172.42元。其中：基本建设类项目无支出。

红财教发〔2025〕19号州民族高级中学办学补助（州民高）资金项目经费支出4338769.52元，主要用于提高学校办学能力，合理奖励优秀学生、补助贫困学生，调动教职工工作的积极性、主动性和创造性，促进学校更好更快发展的资金保障。

红财教发〔2025〕126号民族高中班州级办学补助资金项目经费1211250.00元，主要用于办好民族高中班，培养出更多优秀少数民族学生的民族高中班专项资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出19860046.02元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加7127532.45元，增长55.98%，完成年初预算的134.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出16831242.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%，完成年初预算的140.54%。主要用于单位日常开销及教育教学活动；造成预决算差异的主要原因是年中新增学生资助项目。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1176194.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的106.67%。主要用于单位人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中因人员变动、岗位变动、晋升等情况，单位调整基本支出预算。

9.卫生健康（类）支出834971.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的96.76%，主要用于单位职工医疗保障服务缴费；造成预决算差异的主要原因是年中因人员变动、岗位变动、晋升等情况，单位调整基本支出预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1017638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的123.05%。主要用于单位职工住房公积金住房保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中因人员变动、岗位变动、晋升等情况，单位调整基本支出预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为358.00元，完成年初预算的1.79%；支出决算较上年减少320.00元，下降47.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.79%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少320.00元，下降47.20%；具体是国内接待费支出决算358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少320.00元，下降47.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为358.00元，完成年初预算的1.79%，支出决算较上年减少320.00元，下降47.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为358.00元，完成年初预算的1.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少单位接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少320.00元，下降47.20%，具体是国内接待费支出决算358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少320.00元，下降47.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，相比上年减少单位接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位交流、审查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2025年机关运行经费无支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州民族高级中学资产总额4073845.63元，其中，流动资产44314.26元，固定资产4029531.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加337193.38元，其中固定资产增加395742.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额753450.00元，其中：政府采购货物支出284850.00元；政府采购工程无支出；政府采购服务支出468600.00元。授予中小企业合同金额753450.00元，其中：授予小微企业合同金额753450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。