目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置73个内设机构，包括：门诊部、甲状腺外科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、骨科·疼痛科、呼吸与危重症医学科、创伤中心、泌尿外科、神经内科·风湿免疫科、皮肤科、胸外科、眼科、神经外科·肝胆外科、中医科、肿瘤放疗科、ICU、乳腺外科、肾内科、妇产科·肿瘤妇科、临床心理科、全科医疗科·老年病科、心内科·肿瘤心脏病学科、急诊内科、急诊外科·创伤中心、普外科·胃肠外科·烧伤科、康复医学科、日间化疗中心、肿瘤微创介入中心、消化内科·风湿免疫科、口腔科、医康养中心·临床营养科、内分泌科、肿瘤内科诊疗中心、心电网络诊断中心、运动医学门诊、健康管理中心（干部保健科）、病理科、超声影像科、医学检验科、核医学科、放射影像科、临床分子（基因）检测中心、消毒供应中心、输血科、宣传科、投诉办、质控办、纪检监察室、保卫科、病案管理科、感染管理科、教学管理科、科研管理科、人事科、医学装备科、医保·物价办、癌症中心办公室、护理部、公共卫生科、老龄办、院办、信息科、总务·基建科、医务科、党办、临床实验基地办公室、康复院区综合办、助培医师基地、财务科、采购项目管理办公室、运营管理委员会办公室、审计科、药学部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员488人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员488人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员804人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员804人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员335人（离休0人，退休335人）。

车辆编制19辆，在编实有车辆19辆（其中业务用车5辆，特种专业技术用车14辆），超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划和卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025）的双收官之年。医院认真落实国家和省州卫生健康工作会议精神，贯彻落实主动想、扎实干、看效果工作“三部曲”，坚持公益性为导向，围绕“三个转变三个提高”主动作为，在州委、州政府及州委卫健工委的领导和大力支持下，院党委团结带领全院党员干部职工锐意进取，勇毅前行，在党建、党风廉政建设、医疗质量安全、科研教学协同、人才队伍建设、智慧医院打造、医疗业务运营、公益便民服务、重点项目推进及后勤服务保障等方面呈现出了新的工作亮点，为实现“十五五”良好开局打下了坚实的基础。

这一年，我院党建引领凝聚高质量发展合力。院党委领导下的院长负责制及三项议事规则规范执行，医院内涵建设健康有序推进；党的意识形态领域领导权、话语权持续巩固；党管干部党管人才工作不断加强，助推了党建与业务深度融合、同向发力；党建带群建引领全员教育、民主管理等文化建设持续加强；“六清医院”建设纵深推进，维护了我院团结干事、锐意进取、风清气正的政治生态。

这一年，我院不断做强肿瘤专科品牌，学术影响力持续提高。医院持续实施“润肺、强乳、精甲状腺、健胃肠、保肝，病理放疗全支撑”的学科差异化发展计划，真抓质量，抓真质量，不断推动优势学科在临床技术创新、科研能力突破、学术品牌塑造上全面发力，取得了里程碑式进展，为医院高质量发展构筑了坚实的技术支柱。各重点学科的技术突破呈现出百花齐放的态势，多个学科实现技术首次突破；骨髓抑制规范化管理项目顺利通过中国抗癌协会验收，并获评“全国优秀中心”。

这一年，我院坚持“引育并重、内外兼修”的人才战略，人才队伍建设量质齐升。“银龄医师”引进工作成效显著，年内又新引进8名资深专家；本土人才培育喜结硕果，邓修平入选“兴滇英才支持计划”，选派何喻参加省少数民族专业技术人才特殊培养项目，骨干人才梯队日益坚实；对外协作交流走深走实，选送12名学科带头人至复旦大学附属中山医院高阶进修，派出105名骨干分赴42家省内外一流医院“取经”，通过“走出去、带回来”的良性循环，确保医疗技术与国内前沿同频共振，为医院可持续发展注入了澎湃动力。

这一年，我院深化医教研协同，发展动能显著增强。平台建设提档升级，新建专家工作站9个、下沉专家工作站11个，新建专业委员会9个，并成功挂靠省抗癌协会骨肿瘤与骨转移瘤专委会主任委员单位，优质资源辐射效应持续放大。学术交流繁荣活跃，举办继教项目11项、学术会议10场次，惠及3000余人次。科研成果量质齐升，发表论文67篇（含SCI 16篇、核心3篇），荣获云南省卫生科技成果奖1项、云南红河熊庆来科学技术奖2项、省级基础研究专项课题4项。教学根基更加坚实，成功获批昆明理工大学教学医院，为构建“医学教育—临床实践—科研创新”三位一体平台奠定了坚实基础。

这一年，我院厚植为民情怀，以实干担当书写公立医院公益答卷。医疗服务降本增效，扎实推进检查检验结果互认790次，直接减轻患者负担7.13万元。职业病防控扩面提质，指导企业规范开展职业病防治，接收进修医师4名；自筹370万元完成红河州第一轮癌症筛查行动，惠及群众近4万人次。生命接力传递大爱，成功实现首例器官捐献，为4名患者点亮重生希望；启动“汇爱救助”项目，全院募捐6.8万余元，精准帮扶困难家庭3户。一系列惠民举措，让优质医疗资源真正惠及基层、温暖民心。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为基层单位，故不填写《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2025年度收入合计617484328.04元。其中：财政拨款收入25063340.45元，占总收入的4.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入590337046.42元（含教育收费0.00元），占总收入的95.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2083941.17元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加55100515.06元，增长9.80%。其中：财政拨款收入增加8743680.38元，增长53.58%；无上级补助收入；事业收入增加46564932.21元，增长8.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少208097.53元，下降9.08%。财政拨款收入增加主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款增加；事业收入增加主要是因为医院新技术、新项目的开展，坚持提高患者就医体验感。坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理，新增诊疗项目，使就诊人次增加导致医疗收入随开展的医疗业务增加而增加；其他收入减少主要是利息收入、培训经费、其他医疗器械消毒收入及医院职工辞职违约金等减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2025年度支出合计538034279.89元。其中：基本支出533147907.60元，占总支出的99.09％；项目支出4886372.29元，占总支出的0.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28207377.97元，下降4.98%。其中：基本支出减少27424732.84元，下降4.89%；项目支出减少782645.13元，下降13.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年随门诊就诊病人的减少、住院人数的减少及住院均次费用的下降从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应减少所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机构正常运转的日常支出533147907.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276527334.30元，占基本支出的51.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出256620573.30元，占基本支出的48.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4886372.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2060499红财教发〔2024〕125号2024年省级区域创新能力提升专项资金9823.00元；2100208红财社发〔2025〕31号2025年省级医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金1234180.00元；2100208红财社发〔2025〕112号2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般公共预算）资金371797.34元；2100208红财社发〔2025〕108号2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央结算补助资金87400.00元；2100208红财社发〔2024〕109号2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金150000.00元；2100208红财社发〔2025〕106号2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金100000.00元；2100208红财社发〔2025〕39号2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金1300000.00元；2100208红财社发〔2025〕67号2025年卫生健康事业发展补助资金646700.00元；2100208红财社发〔2024〕126号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金132073.00元；2100408红财社发〔2024〕102号2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金165362.00元；2100408红财社发〔2025〕110号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金380495.95元；2100409红财社发〔2024〕55号2024年重大传染病防控中央补助资金9641.00元；2100409红财社发〔2025〕38号2025年重大公共卫生服务补助资金184400.00元；2100409红财社发〔2025〕147号2025年重大公共卫生服务结算补助资金114500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出25063340.45元，占本年支出合计的4.66%。与上年相比增加8743680.38元，增长53.58%，完成年初预算的124.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出9823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的100%。主要用于专家授课培训费9823.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年收到省级区域创新能力提升专项项目补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6885000.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.47%，完成年初预算的102.35%。主要用于支付事业单位离退休支出163710.00元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出6721290.72元；造成预决算差异的主要原因是医院在职在编人员变动增加。

9.卫生健康（类）支出18168516.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%,完成年初预算的135.76%。主要用于支付在编在职人员工资福利费用13272780.11元，支付职工差旅费68644.00元，支付维修（护）费240000.00元，支付培训费313859.34元，支付专用材料费2021095.95元，支付劳务费233800.00元，支付委托业务费10750.00元，支付其他交通费用9600.00元，支付其他商品和服务支出33687.33元，支付对个人和家庭的补助1740500.00元，支付专用设备购置费223800.00元；造成预决算差异的主要原因是医院为差额拨款单位，年初预算卫生健康（类）支出仅是基本支出，决算数含项目拨款支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州第三人民医院资产总额579864737.69元，其中，流动资产348953631.77元，固定资产197989041.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32922064.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111267872.96元，其中固定资产减少10577722.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3093.03平方米，账面原值7022285.89元，实现资产使用收入42253.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额42258820.00元，其中：政府采购货物支出14760000.00元；政府采购工程支出1757800.00元；政府采购服务支出25741020.00元。授予中小企业合同金额27473220.00元，其中：授予小微企业合同金额27473220.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要收入为医疗收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。