目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

2.承担着红河州及相邻州市精神（心理）疾病的防治任务和红河、文山、普洱、西双版纳等州市精神卫生人才培训工作及红河州重性精神障碍筛查指导、诊断和评估工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置94个内设机构，包括：精神科、内科、外科、妇产科、儿科、疼痛科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、皮肤科、医疗美容科等45个临床科室、13个医技科室、5个医辅科室、31个行政科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员301人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员292人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员617人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员617人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员173人（离休0人，退休173人）。年末遗属5人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，把稳高质量发展方向

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实党委领导下的院长负责制，将全面从严治党贯穿医院管理全过程。全年围绕医院重大事项召开党委会及院长办公会决策事项580余项，开展“院长”走流程政策大宣讲解决问题100余个，党委领导核心作用得到有效发挥。

（二）基建情况

着力破解业务用房不足和学科建设质量不高的难题，医院在整体规划、分步实施基础上，积极取得上级支持，如期高质量完成州荣军优抚医院项目主体建设，实现封顶断水；完成国家高级认知障碍诊疗中心等装修改造工程投入使用。

（三）临床服务相关工作开展情况

完成国家高级认知障碍诊疗中心等装修改造工程投入使用，心身医学和睡眠医学独立分科，开设特需门诊和难治性癫痫门诊，在省内率先接入“12356”国家心理援助热线，推进省级精神区域医疗中心项目完成终期评估，发挥州级精神医学质控中心作用，提升全州规范服务管理水平，努力维护精神障碍患者的权益，提升患者的体验感、获得感。

（四）履行公益职能，守牢健康福祉

为贯彻落实精神卫生服务年及云南省10件惠民实事，医院积极履行社会公益职责，组织专家团队深入全州基层开展严重精神障碍患者服务管理工作，惠及5万余人次；完成精神科应急处置数百人次；心理援助热线（含“12356”）累计服务1000余人次，成功干预高危事件数十起，为社会心理健康防线提供坚实保障；开展心理健康大讲堂“六进”活动50余场惠及上万余人次；国家精神障碍社区康复服务试点“建水县云康爱心驿站”服务600余人次，为全州经济社会发展、社会和谐稳定筑牢精神心理健康防线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。

本单位2025年度本单位无一般公共预算财政拨款三公经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为基层单位，故不填写《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2025年度收入合计493249241.06元。其中：财政拨款收入34112841.44元，占总收入的6.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入289410882.08元（含教育收费0.00元），占总收入的58.67%；经营收入336178.24元，占总收入的0.07%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入169389339.30元，占总收入的34.34%。

与上年相比，收入合计增加59998059.93元，增长13.85%。其中：财政拨款收入增加13032220.00元，增长61.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加26332551.51元，增长10.01%；经营收入增加40676.34元，增长13.77%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20592612.08元，增长13.84%。主要原因是：一是医院医疗技术水平不断提高，得到广大患者的认可，就诊人数增加，使得事业收入增加；二是山竹坡精神病患者到社会功能模拟训练室购买商品需求增加，随之经营收入增加；三是债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2025年度支出合计481868456.33元。其中：基本支出467234802.24元，占总支出的96.96％；项目支出14281822.63元，占总支出的2.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出351831.46元，占总支出的0.07％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加34914997.67元，增长7.81%。其中：基本支出增加28334916.61元，增长6.46%；项目支出增加6478329.38元，增长83.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加101751.68元，增长40.69%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：医院医疗服务规模持续扩大，日常诊疗、设备运维等基本运营投入相应增加；购置医疗设备使得项目支出增幅较大；山竹坡精神病患者社会功能模拟训练运营投入随服务需求提升相应增加，经营支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构正常运转的日常支出467234802.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155127601.10元，占基本支出的33.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312107201.14元，占基本支出的66.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14281822.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费60795.08元，主要用于支付单位职工死亡抚恤费。

基本公共卫生服务项目经费20000.00元，主要用于严重精神障碍患者治疗门诊服药治疗补助。

重大公共卫生服务项目经费1191059.48元，主要用于社会心理健康服务体系建设试点项目、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目、贫困患者治疗补助、高风险患者长效针剂支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出34072841.44元，占本年支出合计的7.07%。与上年相比增加13037220.00元，增长61.98%，完成年初预算的133.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4699365.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%，完成年初预算的101.12%。主要用于离退休人员工资、养老保险、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算里未包含死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出29373475.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%,完成年初预算的140.92%。主要用于职工工资、津贴补贴等人员支出、重大公共卫生专项、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金等项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算里未包含项目资金8529887.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院资产总额330323110.19元，其中，流动资产86463224.44元，固定资产193023386.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25455957.99元，无形资产23291385.00元（净值），其他资产2089156.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41828335.54元，其中固定资产减少4479882.47元。处置房屋建筑物54.68平方米，账面原值42856.04元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产253项，账面原值3775675.58元，实现资产处置收入8399.58元；出租房屋497.12平方米，账面原值305137.68元，实现资产使用收入383898.76元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额22895262.30元，其中：政府采购货物支出7421969.70元；政府采购工程支出882296.45元；政府采购服务支出14590996.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指由财政部门拨入的，主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。