目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理，服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置30个内设机构，包括：12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；18个教学教辅科研机构，分别是公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心、护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心、对外交流合作部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员351人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员328人，机关和事业工人23人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员139人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员139人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。年末学生9658人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以党建强基固本，凝聚强大发展合力。一是完成州委巡察整改任务，推进党建业务深度融合，创新党建联建方式，协同创建教育部“双带头人”书记工作室。二是开展“书记校长同讲思政课”“开学第一课”等活动，抓实思政课程和课程思政建设，意识形态工作成效显著。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织警示教育、廉政谈话、参观警示教育基地等活动，以“六小管理”促清廉学校建设。

（二）以立德树人铸魂，培育时代新人。一是构建“1+N”思政模式，创新“3+3+3”思政课教学模式改革，牵头红河州大中小学思政课共同体建设。二是建立心理困难学生“家校双轨支持”机制，全方位为学生心理健康保驾护航。三是明确“13410”就业工作思路，用“三千精神”抓就业，毕业生毕业去向落实率高于全省平均水平。

（三）以深化内涵建设，激活发展动能。一是出台全面深化教育综合改革若干措施，切实推进整治形式主义为基层减负。启动“十五五”规划编制，成立领导小组并形成建议稿。二是以“五金”建设为核心，明确“创B减D”目标，构建专业优化“三张清单”。三是依托滇南卫生健康产教融合共同体，开展医教协同班和现代学徒制培养，红河卫生职业学院—健之佳药品健康服务产业学院‌入选云南省示范性产教融合项目（示范性产业学院）。四是创新“五清”“五督”模式，贯通“教、学、管、评、效”环节，实现教育教学全流程闭环管理。五是新增中医康复、口腔医学技术、眼视光技术3个留学生招生专业，加入“中国—南亚东南亚职业教育合作联盟”，推进职教出海。

（四）以师资引育强基，打造金师方阵。一是开展师德师风提升年行动，强化师德监督与培训。二是引进紧缺专业技术人员，聘用“银龄教师”，2名教师入选红河州“红河奔腾”人才专项，高层次人才储备量质齐升。三是建成科研信息化平台，科研管理体系不断完善，2025年有23项课题列为云南省教育厅科学研究基金等项目建设，较上年增长130%；教师发表论文34篇，比上年增长30.77%。

（五）以服务保障赋能，夯实发展根基。一是推行“党支部+公司+合作社+农户”模式，帮扶大冲、阿卡村委会开展教育、医疗、文化等领域建设。二是建成数据中台，实现数据互通共享，打破“信息孤岛”，建成虚拟仿真实训基地，成功申报4门虚拟仿真及AI特色课程。三是开展“透明厨房日”活动，学生参与食堂巡检，邀请家长陪餐监督；提升“百草园”中医药植物园建设，巩固“绿美校园”成果。四是开展安保培训、消防演练、安全大检查，连续13年保持“省级平安校园”称号。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河卫生职业学院2025年度收入合计138,987,176.17元。其中：财政拨款收入88,507,617.18元，占总收入的63.68%；无上级补助收入；事业收入50,036,043.38元（含教育收费50,036,043.38元），占总收入的36.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入443,515.61元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少5,510,737.02元，下降3.81%。其中：财政拨款收入增加15,561,842.47元，增长21.33%；无上级补助收入；事业收入减少6,473,965.18元，下降11.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少14,598,614.31元，下降97.05%。主要原因是财政拨款收入、事业收入、其他收入三项增减变动叠加所致：一是资金拨付渠道调整，2024年本专科奖助学金等补助资金14,711,300.00元在其他收入核算，2025改由一般公共预算财政拨款下达，财政拨款收入同比增加、其他收入减少。二是欠缴学费学生较多，部分助学贷款学生还未缴费，事业收入同比减少。因事业收入减幅超过财政拨款收入增幅，造成收入合计同比下降。

二、支出决算情况说明

红河卫生职业学院2025年度支出合计140,586,889.50元。其中：基本支出97,886,910.67元，占总支出的69.63％；项目支出42,699,978.83元，占总支出的30.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,049,989.80元，下降5.42%。其中：基本支出增加4,477,861.30元，增长4.79%；项目支出减少12,527,851.10元，下降22.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年调整还款计划，减少还本金额以及贷款利率降低，债务利息及费用支出较上年减少10,693,856.99元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河卫生职业学院机构正常运转的日常支出97,886,910.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85,254,022.09元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,632,888.58元，占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河卫生职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,699,978.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。因项目绩效自评及公开只包含一般公共预算项目支出金额，为保证公开数据一致，下列列举的重点项目支出只包括一般公共预算项目支出26,111,551.17元，具体为：

考试录用公务员、事业单位笔试红河考区工作经费197,908.00元，主要用于2025年度公务员、事业单位笔试考试工作考务开支。

2025年重大公共卫生服务结算补助资金30,000.00元，主要用于在校学生开展艾滋病防治核心知识宣传教育。

省级银龄教师补助资金120,000.00元，主要用于银龄教师生活补助。

2024年高校毕业生就业创业工作专项资金89,900.00元，主要用于毕业政策宣传支出。

省级职业教育专项资金3,537,018.85元，主要用于实训基地建设、高职院校高水平专业建设、高本贯通培养、专业综合评价及图书购置等支出。

现代职业教育质量提升计划专项资金7,363,867.24元，主要用于购置教学科研仪器设备、信息软件、教学实验用专用材料等。

中等职业教育学生资助补助资金397,950.00元，主要用于学生奖助学金。

高等职业教育学生资助补助资金14,366,507.08元，主要用于学生奖助学金。

2025年云南省高校思想政治理论课建设专项资金8,400.00元，主要用于思政课建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河卫生职业学院2025年度一般公共预算财政拨款支出88,097,617.18元，占本年支出合计的62.66%。与上年相比增加15,151,842.47元，增长20.77%，完成年初预算的141.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出74,528,410.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%，完成年初预算的156.96%。主要用于2050305高等职业教育支出74,130,460.37元，2050302中等职业教育支出397,950.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年云南省学生资助管理中心拨付学生资助中央直达资金本专科奖助学、省政府励志奖学金等奖助学金下达渠道改变，通过一般公共预算财政拨款核算，年初预算在其他收入核算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,341,477.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的80.12%。主要用于2080502事业单位离退休70,206.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,535,269.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出647,971.01元，2080801死亡抚恤88,031.80元；造成预决算差异的主要原因是编制年初预算时，预估当年退休人员19人，据此测算职业年金缴费额度，2025 年实际退休仅7人，退休人员数量不及预期，造成机关事业单位职业年金缴费支出较预算减少，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出4,114,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的100.73%。主要用于2100409公共卫生服务30,000.00元，2101102事业单位医疗2,182,598.00元，2101103公务员医疗补助1,601,083.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出301,113.00元；造成预决算差异的主要原因是2100409公共卫生服务30,000.00元未纳入年初预算编制范围，决算据实反映支出，导致实际执行数略超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,112,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的100.00%。主要用于2210201住房公积金4,112,935.00元；预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,554.00元，决算为67,075.96元，完成年初预算的78.40%；支出决算较上年减少2,887.95元，下降4.13%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为73,720.00元，决算为63,663.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.91%，完成年初预算的86.36%；公务接待费支出年初预算为11,834.00元，决算为3,412.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.09%，完成年初预算的28.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,989.95元，下降7.27%；公务接待费支出决算较上年增加2,102.00元，增长160.46%；具体是国内接待费支出决算3,412.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,102.00元，增长160.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,554.00元，支出决算为67,075.96元，完成年初预算的78.40%，支出决算较上年减少2,887.95元，下降4.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为73,720.00元，决算为63,663.96元，完成年初预算的86.36%；公务接待费支出年初预算为11,834.00元，决算为3,412.00元，完成年初预算的28.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车维修费减少，决算数小于预算数；二是学校严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待支出，接待经费支出显著低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,989.95元，下降7.27%；公务接待费支出决算增加2,102.00元，增长160.46%,具体是国内接待费支出决算3,412.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,102.00元，增长160.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支，公务用车运行维护费支出有所下降；二是按照2025年出台《红河州州级党政机关公务差旅费管理办法》规定出差人员出差期间确因工作需要由接待单位按规定安排的1次工作餐，无需交纳差旅伙食费，我校本年部分公务接待未向接待人员收取伙食费。公务接待费支出有所增加。受上述因素综合影响，本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到我校业务交流、合作办学等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河卫生职业学院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河卫生职业学院资产总额704,636,203.72元，其中，流动资产23,173,918.74元，固定资产516,957,187.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程81,409,164.68元，无形资产83,095,932.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,405,101.87元，其中固定资产（净值）减少19,074,090.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值535,581.00元，实现资产处置收入8,812.00元；出租房屋3,678.31平方米，账面原值4,634,547.19元，实现资产使用收入938,480.74元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,928,394.24元，其中：政府采购货物支出8,079,947.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出848,447.24元。授予中小企业合同金额8,336,409.45元，其中：授予小微企业合同金额8,336,409.45元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。