目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕26号）的通知，单位主要职责为：指导全州中小学生综合实践教育活动，组织中小学学生进行生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践教育体验活动，培养学生社会责任感、创新精神和实践能力，实施素质教育，开展中小学生研学实践教育工作，完成上级交办的工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）发挥全国研学营地联动作用，协调开展研学实践活动。充分发挥“行走的思政课”作用，2025年4月下旬，面向13县市中小学生，组织完成红河州铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”研学项目，研学师生共720名。持续开展红河书院研学活动项目，2025年春季学期，协调红河职业技术学院1万名新生到红河书院研学，学习传承中华优秀传统文化。关心关爱残疾儿童，组织红河州特殊教育学校27名学生到红河书院研学，促进残疾儿童正常融入社会。加强与上海校外教育协会对接协调，暑期组织元阳县多依树明德小学、泸西县三塘乡中心小学和屏边县玉屏中心学校民族小学20名师生到上海参加沪滇少儿书画交流研学活动，深化沪滇教育交流。配合清华经管EMBA教育中心协调开展“2025年弦歌不辍·厚德树人—助力青少年成长计划公益活动”，来自清华经管EMBA校友家庭、蒙自市及元阳县的中小学生88人，通过多元方式在真实世界中展开了一场“行走的课堂”。

（二）努力做好科学教育加法，推进教育、科技、人才融合发展。积极搭建中小学生科学教育交流展示平台，激励学校推进科学教育活动的开展，不断丰富完善校园科技竞赛活动体系。2025年6月组织开展“云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛）暨红河州青少年科技体育模型裁判员培训班”，红河州773名中小学生在开远市参加比赛。7月指导屏边县承办“云南省青少年航空航天模型、航海模型比赛暨‘飞向北京 飞向太空’‘我爱祖国海疆’全国青少年教育竞赛总决赛（云南省选拔赛）”，全省1328名学生参加比赛。配合做好第五届全国青少年科技教育成果展示大赛省赛、国赛工作，15人获国赛一、二、三等奖。积极谋划创建红河州科学教育中心，完善拔尖创新人才发现和培养机制，初步完成红河州科学教育资源调查统计，召开中小学科技创新活动项目座谈会，了解学校科学教育工作情况，收集基层对开展好科学教育的工作建议。

（三）积极服务师生，发挥基地功能作用。做好教师培训承接服务，2025年7月，配合完成红河州“铸魂强师，爱在红河”师德师风演讲比赛，78名教师参加；8月，承接开远市思政教师及新入职教师培训，共192名教师在基地封闭培训。配合完成2025年世界读书日“书香校园，阅见未来”阅读教育系列活动州级决赛，共214名师生和家长参与。配合省教育厅做好云南省中小学综合实践活动教材的审读与试教工作。秉承新发展理念，面向社会开放共享基地资源，接纳社会力量和民办企业在基地开展学生活动，截至8月，共接待企业组织1764名学生到基地开展实践活动。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位为二级单位，2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入及“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2025年度收入合计7,506,254.7元。其中：财政拨款收入2,506,254.7元，占总收入的33.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000,000.00元，占总收入的66.61%。

与上年相比，收入合计增加1,077,101.82元，增长16.75%。其中：财政拨款收入减少3,922,898.18元，减少61.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5,000,000.00元，增加100%。主要原因是本年度无“边境行”宣传教育活动项目经费，财政拨款收入减少800,000.00元，无红河州铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动补助经费项目，财政拨款收入减少3,500,000.00元，无红河州教育工作先进个人奖励经费项目，财政拨款经费减少5,000.00万元，新增2025年铸牢中华民族共同体意识教育资金，财政拨款收入增加360,000.00元，新增中央彩票公益金校外研学项目，其他收入增加5,000.000.00元。其他为人员经费小幅增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2025年度支出合计2,506,254.7元。其中：基本支出2,146,254.7元，占总支出的85.64％；项目支出360,000.00元，占总支出的14.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,922,898.18元，减少61.02%。其中：基本支出增加122,101.82元，增长6.03%；项目支出减少4,045,000.00元，减少93.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出比上年减少，其中：“边境行”宣传教育活动项目经费减少800,000.00元，红河州铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动补助经费减少3,500,000.00元，红河州教育工作先进个人奖励经费减少5000元，2025年铸牢中华民族共同体意识教育资金增加360,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构正常运转的日常支出2,146,254.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,028,126.7元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,128.00元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,000.00元。其中：2025年铸牢中华民族共同体意识教育资金360,000.00元，主要用于开展2025年铸牢中华民族共同体意识研学实践活动，组织全州720名学生开展“探寻祖国边陲文化，铸牢中华民族共同体意识”研学实践活动。通过开展活动，引导学生继承和弘扬红色革命传统，培育和践行社会主义核心价值观，传承和发展中华优秀传统文化，不断增强学生对祖国、民族和家乡的热爱，培养爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2025年度一般公共预算财政拨款支出2,506,254.7元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,822,898.18元，减少214.44%，完成年初预算的129.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无此项支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无此项支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无此项支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无此项支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,973,864.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%，完成年初预算的266.82%。主要用于工资支出、公用经费支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是“2025年铸牢中华民族共同体意识教育资金”项目经费360,000.00元为年中调整预算，非年初预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无此项支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出202,968.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的96.51%。主要用于社会保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为应对人员变动等不可预知变故比实际需求量稍多。

9.卫生健康（类）支出157,231.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的94.86%。主要用于医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为应对人员变动等不可预知变故比实际需求量稍多。

10.节能环保（类）无此项支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无此项支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无此项支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无此项支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无此项支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无此项支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无此项支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无此项支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出172,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的105.09%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初按统发工资数计算公积金，实际增补工资造成公积金支出超年初预算。

20.粮油物资储备（类）无此项支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无此项支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无此项支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无此项支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无此项支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无此项支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无此项支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州中小学示范性综合实践基地2025年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是事业单位，不产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地资产总额47,839,855.97元，其中，流动资产5,099,000.76元，固定资产33,480,855.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,260,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,419,555.91元，其中固定资产减少1,352,102.76元，流动资产增加4,771,658.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。