目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号），州残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担州政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向州政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助县市党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对全州县以上残联（协会）领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成州委、州政府和省残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复宣传文体信息科、教育就业维权信访科，所属单位1个，分别是：

1.红河州残疾人服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会（州政府直属参公事业单位）

2.红河州残疾人服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。车辆编制数、实有数与上年保持一致。

三、重点工作概述

1.深化理论武装，筑牢思想根基。深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果。围绕“清澈的爱”党建品牌建设，坚持“第一议题”置顶，将学习重要精神作为党组、支部会议的首要议程。讲好“两个故事”，全年开展党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容宣讲9次，进一步凝聚了共识；通过微信公众号发布308篇信息宣传残疾人事业发展成就，被省级以上媒体采用34篇，宣传优秀残疾人29人次，推选出全国自强模范1人（苏渝江）。落实意识形态工作责任制，专题研究分析意识形态工作4次，配合处置2起网络舆情。

2.优化基本公共服务供给。与红河州第四人民医院合作建成首个“残疾人托养定点服务机构”，投入3957000.00元为2638名残疾人提供托养服务、对全州1016名残疾儿童进行了康复救助。完成153名评残医师和办证业务人员培训工作，新办理残疾人证28554张。完成2025年残疾人基本状况调查工作，摸清全州134877名持证残疾人的生存发展现状、需求诉求。扎实落实安全生产职责，常态化排查服务机构消防安全等隐患，筑牢安全防线。

3.拓展多元化就业渠道。全州新增就业1284人，完成省里下达任务的110.7%。深入开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业153家，开拓岗位132个。培育省级残疾人就业创业示范基地1个（个旧云新矿业公司），建成全省首个“喜憨儿”心智障碍残疾人洗车项目。推动红河州残疾人职业培训基地在红河州技师学院正式挂牌。组织开展插花花艺师、无人机操作、紫陶制作、农村残疾人实用技术等10期技能培训，覆盖1057人。投入资金对177名省内外转移就业示范带头人及99个规范化盲人按摩机构进行补助，帮助215名盲人实现稳定就业。

4.加强就业服务与保障。组织参加云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛获得团体第五名。成功举办“我在红河上大学、我在红河工作”残疾人大学生就业座谈会，为107名应届毕业生发放求职创业补贴107000.00元。落实助残就业“十百千万工程”，为2名残疾人创业就业领军人才发放补助100000.00元。联合公安局、人社局、市场监管局开展残疾人用工排查，切实维护残疾人权益。

5.完善康复政策体系。联合卫生健康、民政等多部门建立常态化协调机制，召开8次工作推进会。结合实际制定《红河州残疾人基本康复服务目录》《红河州贯彻落实云南省孤独症儿童促进行动的工作方案》，将残疾人基本康复服务覆盖率纳入健康中国行动年度考核体系。

6.提升精准康复能力。推动州残疾人康复中心与云南省残疾人康复中心结成医联体，组织21名康复医师参加省级各类培训，重点参加省残疾人康复中心、儿童康复学校组织的康复知识学习，提升专业服务能力。组织2期辅具适配相关培训，为2787名残疾人提供辅具适配服务、12304名残疾人提供精准康复服务，服务率100%。在建水县、绿春县、红河县建立稳定期精神障碍者自主互助康复服务基地，服务效能得到提升。

7.深化残疾预防宣传。依托“全国助残日”“爱耳日”等时机，通过科普讲座、新媒体推送等方式开展宣传教育活动20余场，覆盖群众32万人次。持续推进开远市残疾预防示范工作建设。目前全州免费孕前优生检查率达80%、婚检率达92.28%、产前筛查率达90.63%、残疾人家庭医生签约率达81.11%。

8.推进无障碍环境建设。启动弥勒甸溪河无障碍环境改造提升规划设计，着力打造云南省首个无障碍公园。投入540万元对900户残疾人家庭实施无障碍改造。在蒙自、开远、弥勒等县市组建无障碍环境建设督导员队伍，组织残疾人参与“体验—督导—改进”全流程。协助住建部门修复盲道、坡道，协调交通部门完善火车站无障碍设施建设，推动政府办事大厅、医院等公共场所优化无障碍服务，落实残疾人乘坐公共交通工具优惠政策及服务窗口优先措施。

9.加强文体服务供给。举办“党恩润边疆・残韵耀红河”残疾人艺术展演和“艺韵传情・自强逐梦”艺术作品展，在个旧、弥勒等地组织多场文艺汇演进托养中心、进特殊教育学校活动，丰富了残疾人精神文化生活。选送的原创舞蹈《嘎福的春天》，在第十届省残疾人艺术汇演中获一等奖。常态化开展残疾人运动员体育集训，备战2026年省残运会。18名红河州籍运动员在2025年全国残特奥会上获得9金、16银、3铜的喜人成绩，受到州委主要领导的肯定和表扬。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2025年度收入合计15090165.65元。其中：财政拨款收入15031146.97元，占总收入的99.61%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入59018.68元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加2354064.74元，增长18.48%。其中：财政拨款收入增加2341178.06元，增长18.45%；其他收入增加12886.68元，增长27.93%。

收入合计与上年对比增加的主要原因是：一是2025年增加了残保金支持残疾人居家托养、对残疾人陶艺工匠孵化机构补助项目和“无声咖啡馆”残疾人就业空间建设补助资金。二是增加了州中医院残疾儿童康复救助经费1000000.00元等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2025年度支出合计15093842.97元。其中：基本支出4146593.43元，占总支出的27.47％；项目支出10947249.54元，占总支出的72.53％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2357742.06元，增长18.51%。其中：基本支出增加7808.52元，增长0.19%；项目支出增加2349933.54元，增长27.33%。

收入合计与上年对比增加的主要原因是：一是2025年增加了残保金支持残疾人居家托养、对残疾人陶艺工匠孵化机构补助项目和“无声咖啡馆”残疾人就业空间建设补助资金。二是增加了州中医院残疾儿童康复救助经费1000000.00元等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4146593.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3745404.75元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401188.68元，占基本支出的9.68％。2025年人均日常支出207329.67元（按全年月均在职人数20人计算），比2024年人均日常支出有所减少，主要原因：2025年人员变动导致人员工资及公用经费相应减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10947249.54元。其中：

基本建设类项目经费16100.00元，主要用于中央资金补助我单位购置台式计算机（信创项目）支出。

行政运行经费11660.00元，主要用于召开州残联第八届主席团会议支出。

残疾人康复项目经费58800.00元，主要用于开展残疾人康复救助、早期干预等工作。

残疾人体育项目经费3896.00元，主要用于红财预发〔2024〕89号第十六届残奥会运动员经费支出。

残疾人教育就业项目经费3188469.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训、盲人按摩培训、残疾人托养服务经费等工作。

彩票公益金项目经费7668324.54元，主要用于开展残疾人康复救助、残疾人文艺汇演、运动员集训、残疾人假肢装配、残疾人就业创业示范项目补助、驾驶员培训基地补助等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出7362822.43元,占本年支出合计的48.78%。与上年相比增加579733.52元，增长8.55%,完成年初预算的152.21%。

一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加的主要原因:年底增加了陶艺工匠孵化机构补助、“无声咖啡馆”残疾人就业空间建设补助等项目，同时召开了州残联第八届主席团会议，购置了台式计算机等非连续性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出6707566.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.10%,完成年初预算的158.36%。主要用于保障行政单位、下属事业单位离退休费和基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：行政运行支出3074169.06元，占总支出的45.83%，主要用于红河州残疾人联合会机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位养老支出438298.21元，占总支出的6.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；残疾人事业项目支出3188469.00元，占总支出的47.54%，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出；离退休费用支出6630.00元，占总支出的0.1%。社会保障和就业（类）总支出造成预决算差异的主要原因：年底预算调增了陶艺工匠孵化机构补助、“无声咖啡馆”残疾人就业空间建设补助等项目，同时召开了州残联第八届主席团会议等非连续性项目。

9.卫生健康（类）支出320288.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的100.29%；造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员职务晋升变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的54.58%。造成预决算差异的主要原因是2025年预算购置台式计算机5台，合计金额29500.00元，因2025年中央资金到位资金16100.00元，剩余尾款13400.00元还未支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出318868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的113.01%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加，同时人员职务晋升变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45235.00元，决算为41206.71元，完成年初预算的91.09%；支出决算较上年增加8619.95元，增长26.45%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为38235.00元，决算为37635.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.33%，完成年初预算的98.43%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3571.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.67%，完成年初预算的51.01%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9486.95元，增长33.70%；公务接待费支出决算较上年减少867.00元，下降19.54%；具体是国内接待费支出决算3571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少867.00元，下降19.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45235.00元，支出决算为41206.71元，完成年初预算的91.09%，支出决算较上年增加8619.95元，增长26.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为38235.00元，决算为37635.71元，完成年初预算的98.43%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3571.00元，完成年初预算的51.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，从严管控各类公务活动。单位严格优化公车使用、压缩接待规模，规范费用审核，严控非必要开支，最终决算支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9486.95元，增长33.70%；公务接待费支出决算减少867.00元，下降19.54%，具体是国内接待费支出决算3571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约各项规定，从严管控三公经费支出，优化公务活动安排，强化经费审核，本年度三公经费决算较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展全州残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2025年机关运行经费支出401188.68元，比上年减少61421.08元，下降13.28%,主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严压减办公、差旅、会议及公务用车等开支，强化节能降耗，降低机关日常运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费35993.47元，水费2094.00元，电费4080.00元，邮电费8000.00元，物业管理费7344.00元，差旅费62382.50元、培训费12484.00元、公务接待费3571.00元、工会经费36725.00元、福利费45906.00元、公务用车运行维护费37635.71元、其他交通费129370.00元、其他商品和服务支出15603.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会资产总额24621736.76元，其中，流动资产11363.49元，固定资产19845171.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4765202.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1014002.92元，其中固定资产减少65020.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值65020.00元，实现资产处置收入365.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3163916.71元，其中：政府采购货物支出691800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2472116.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10-附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表10-附表12）

（三）项目支出绩效自评表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

残疾人事业——20811款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。