目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学，为州教育体育局管理的财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，按国家和社会的需要培养新型人才。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、教研处、德育处、总务处、安全保卫处、信息资源处 8个正科级内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员242人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员242人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2952人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实党建基础，夯实思想根基，以高质量党建引领学校高质量发展

1.政治引领强根基，确保党组织对学校工作的全面领导

一是建立健全了党组织领导的校长负责制，学校党委全面领导学校工作，切实履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。

二是严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，创新开展“党建+教研”“党建+课堂”“党建+德育”主题党日活动，全年学校党委下属六个党支部累计开展“三会一课”120次、特色主题党日活动72次，党组织凝聚力不断增强。

三是强化基层党组织建设，推进党支部标准化规范化创建，2025年11月完成六个党支部换届选举工作，通过“支部建在教研组”的创新工作方法，开展“党员先锋岗”选树活动，进一步增强了党员队伍的凝聚力和先进性，以高质量党建带动学校教育教学高质量发展。

四是坚持党管人才原则，完善基层组织结构。2025年度按照组织程序考察聘用正科级干部4人，副科级干部8人。学校各党支部优先发展教学骨干、学科带头人入党，发展中共预备党员5人，转正中共党员4人，同时做好党员、党务工作者、入党积极分子、发展对象的培训工作。

2.凝心铸魂强武装，推动理论学习入脑入心

一是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神。

二是进一步加强习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的创新理论的学习。学校党委通过理论学习中心组集体研讨会、党支部“三会一课”、主题党日、邀请党校专家授课、实地研学、个人自学的方式开展学习。同时，每学期至少邀请1次州教体局挂联领导到校对学习情况进行指导、开展理论宣讲活动。

3.坚持全面从严治党，加强廉政建设，营造清风正气的校园环境

一是按照《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》以及中央八项规定精神的要求教育管理党员；制定并实施学校《“师德师风提升年”实施方案》，把教师的思想和作风建设紧紧抓在手里，坚定执行党的政策方针。

二是压实党风廉政建设责任制，增强其廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。通过召开警示教育大会、谈心谈话、组织学校教师赴红河州反腐倡廉警示教育基地等教育活动，进一步增强纪律意识和规矩意识，廉洁从教。

三是严格落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对学校食堂食品安全管理监管、校服招标采购监管、学生教辅征订监管制定严格执行措施并进行自查自纠，维护学生的切身利益。

四是严守意识形态领域安全，常态化开展整治党员信教问题的排查工作，组织党员签订《党员不信教承诺书》；严格执行稿件“三审三校”制度，确保意识形态领域的安全稳定。

五是坚持刀刃向内，积极整改，2025年1月，学校党委召开民主生活会，党委领导班子制定整改措施14条，现已全部整改完毕。

（二）聚焦教学质量核心，深化改革创新，探索人才培养新模式

1.深化教学改革，转变育人模式，筑牢教学质量生命线

一是学校围绕“一个中心、两个落实、三项研究、四个突破”的办学定位，探索拔尖创新人才培养新模式，启动初高中“1+3”贯通培养；设计并开发高中创新实验班课程体系、构建进阶式课程链，助推学生全面发展。同时，为深入贯彻党的二十大关于教育强国建设的战略部署，落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，完善拔尖创新人才发现和培养机制，我校与深圳华大万物科技有限公司合作，建成华大基因生命科学创新实验室，开展项目式研究，打破传统学科壁垒和学段壁垒，整合优质的教育资源，探索“课程驱动、实践导向、个性发展”的拔尖创新人才培养模式，从课程体系建设、师资培训、创新培养等方面探索人才培养方式。

二是2025年我校教学成果交出满意答卷，亮点频出：2025年中考红河州前50名被屏蔽11人，690分以上3人，其中最高分693分（2人），全州前200名20人，全州前500名44人，全州前1000名86人，一批次645分上线人数274人。2025年高考600分以上人数57人，特殊控制线上线率稳步提升达85.84%，本科上线率99.31%，600分以上人数和特殊控制线率均创学校新高。此外，1名学生通过强基计划培养录取于四川大学，四届毕业生连续为空军航空大学输送6名空军飞行学员。我校学生科技创新类获奖情况：国家级3人获奖，省级64人获奖，州级9人获奖；人文素养类获奖情况：国家级7人获奖，省级116人获奖，州级14人获奖；艺术涵养类获奖情况：国家级16人获奖，省级111人获奖，州级50人获奖。

三是深化教学管理，确保教学秩序优良。通过修订制度，强化过程管理；规范教学秩序，形成并完善“教学—评价—改进”闭环，把好育人关键环节。

2.结对帮扶共促成长，学校引领辐射作用进一步提升

一是学校向云南省文山州富宁县、个旧市、河口县、绿春县、红河县等县市兄弟学校，派出长期帮扶教师5人，短期支教教师20余人次，接待交流考察团队55余个，跟岗教师12人，送课送教送研下乡20余次。开展了2025年红河州首届科学教育学术年会，辐射全州100多所学校，学校6次承办州级以上教研活动，多次与州内兄弟学校开展联合教研活动。

二是2025年我校持续夯实人才根基，通过示范引领、以研促教、教育讲座、以赛促研等方式，打造出结构合理、层次分明的骨干教师“金字塔”：基石稳固：个旧市级骨干教师9人，个旧市学科带头人1人。中坚强劲：红河州级骨干教师3人，红河州学科带头人6人。塔尖闪亮：2025年云南省骨干教师5人，云南省学科带头人2人。在2025年各级各类比赛中，我校教师有13人次荣获省级比赛奖项，126人次荣获州级比赛奖项。2025年学校积极开展教师培训工作，173人次参加国培计划、云南省教育厅、红河州教体局等部门组织的各级各类教师培训，助力教师教育教学能力提升。2025年7月15日至16日，我校组织17名德育工作者及班主任赴湖南长沙参加第四届中小学班主任发展大会暨班主任实战技能研习坊培训，进一步提升班主任班级管理的技巧，拓宽视野，增强信心，为我校班主任队伍的专业成长提供了有力支持。2025年8月15日至21日，学校组织28名管理干部赴华东师范大学开展管理干部培训，通过“理论浸润+实践赋能”的模式，提升我校管理干部的专业素养与创新能力，为学校高质量发展注入新动能。

（三）落实“五育并举”，深化全环境立德树人，构建思政教育大格局

一是学校进一步完善形成党委统一领导、党政齐抓共管、相关处室各负其责、年级全员育人协同配合的思政课建设工作大格局。面向学生开展“张桂梅思政大讲堂”“书记校长同讲一堂思政课”活动，扣好学生人生的第一粒扣子。

二是以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，系统推进“四好”工程。第一个“好”：学好回信精神。聚焦习近平总书记重要回信精神，推动精神学习从“入眼”向“入心”转化。第二个“好”：上好思政课程。全方位推进铸牢中华民族共同体意识教育“三进”。第三个“好”：用好育人阵地。激活校地资源潜能，以“环境育人、课堂育人、社会育人”三维发力，实现民族团结教育全域覆盖、润物无声。第四个“好”：开好系列实践活动。以多元化实践活动为纽带，推动各族学生从“相识”向“相融”递进。

（四）集思广益民主办学 建章立制依法治校

学校始终将“建章立制”作为依法治校的核心抓手，以规范的章程制定为统领，以健全的管理制度为支撑，让每一项制度既符合党和国家方针政策，又贴合学校办学传统与实际需求，为学校高质量发展构建坚实的制度保障体系，2025年12月15日召开第二届第三次教职工代表大会，审议通过《教职工柔性退出方案》等6项重要制度方案，保障教职工民主权利。同时，学校也聚焦教职工幸福健康，落实法定节假日、生日等福利慰问，组织全体教职工体检、参与云南省医疗互助，举办“润物无声・美人之美”趣味活动、“走进新农村，赏阅家乡美”研学活动丰富教职工精神文化生活，营造团结和谐的工作氛围。

（五）践行服务宗旨，守初心服务师生，锐意进取品质保障

学校后勤保障坚持以服务创新为动能、质量建设为重心、保障安全为基础、队伍建设为保证、实事工程为依托，为学校实现战略发展目标提供坚实保障。同时，聚焦智慧校园建设，推进多项硬件设施建设与升级，夯实信息化硬件基础，推进教学设备升级，强化运维保障服务，为师生提供稳定、高效的网络环境，支撑线上教学、智慧课堂等信息化教学模式的实施，保障教育教学开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中央民族大学附属中学红河州实验学校2025年度收入合计63797264.04元。其中：财政拨款收入62074454.16元，占总收入的97.30%；无上级补助收入；事业收入1722809.88元（含教育收费1722809.88元），占总收入的2.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3099054.55元，增长5.11%。其中：财政拨款收入增加2486729.85元，增长4.17%；无上级补助收入；事业收入增加612324.70元，增长55.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是。教职工职称变动，财政拨付的工资和社保收入增加，本年度存在上一年度结转的事业收入。

二、支出决算情况说明

中央民族大学附属中学红河州实验学校2025年度支出合计63797264.04元。其中：基本支出40991112.06元，占总支出的64.25％；项目支出22806151.98元，占总支出的35.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3099054.55元，增长5.11%。其中：基本支出增加2660307.98元，增长6.94%；项目支出增加438746.57元，增长1.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出增加。主要原因是本年度教职工工资和社保支出增加，结转上年度使用的事业支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机构正常运转的日常支出40991112.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38693592.42元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2297519.64元，占基本支出的5.60％。公用经费人均支出9493.88元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22806151.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民大附中红河州实验学校经费补助专项资金和民大附中红河州实验学校托管费专项资金项目经费分别是6,000,000.00元和8,950,000.00元，主要用于在全国范围内做好优秀校长、骨干教师引进和高素质教师队伍建设，用于学校绩效考核、教师培训、教学研究、课程建设、学校前期建设发展等。

城乡义务教育阶段公用经费项目经费1,356,543.50元，主要用于学校义务教育阶段日常工作的各类支出。

城乡义务教育阶段资助项目经费471,750.00元，主要用于城乡义务教育阶段的学生的生活费补助等资助支出。

普通高中生均公用经费项目经费2,203,309.60元，主要用于学校普通高中教育阶段日常工作的各类支出。

普通高中资助项目经费499,362.00元，主要用于普通高中阶段学生的国家助学、免学费以及生活费补助支出。

具体项目收支情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中央民族大学附属中学红河州实验学校2025年度一般公共预算财政拨款支出62074454.16元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加2486729.85元，增长4.17%，完成年初预算的115.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出51964153.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%，完成年初预算的119.88%。主要用于学校日常教学活动和学生各类活动的支出；造成预决算差异的主要原因是根据两个“只增不减”的工作要求逐年增加教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3716399.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的90.99%，主要用于缴纳在职在编教师养老保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制考虑新聘人员养老保险，预算编制金额偏大。

9.卫生健康（类）支出3027869.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的93.54%。主要用于缴纳在职在编教职工的医疗保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制考虑新聘人员医保，预算编制金额偏大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3366031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的109.89%。主要用于缴纳在职在编教职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师职称晋升工资增长，导致缴纳住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，决算为57908.64元，完成年初预算的83.93%；支出决算较上年减少412.30元，下降0.71%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为57908.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.15%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3025.70元，增长5.51%；公务接待费支出决算较上年减少3438.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3438.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，支出决算为57908.64元，完成年初预算的83.93%，支出决算较上年减少412.30元，下降0.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为57908.64元，完成年初预算的98.15%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费按照中央“过紧日子”的工作要求压缩；其中公务用车运行维护费支出减少的原因是学校根据红河州机关事务管理局单位要求高铁沿线出行优先选择高铁出行，减少公车的使用；公务接待费减少的原因是学校开展减少公务接待活动，同时严格执行公务接待费报销要求，对于不合规或者报销资料不齐全的公务接待费不予报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3025.70元，增长5.51%；公务接待费支出决算减少3438.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3438.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费减少的原因是按照中央“过紧日子”的工作要求压缩“三公”经费支出；其中公务用车运行维护费支出增加的原因是车辆购置时日增长，维护费用增加；公务接待费减少的原因是学校开展减少公务接待活动，同时严格执行公务接待费报销要求，对于不合规或者报销资料不齐全的公务接待费不予报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常教学以及学生活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未报销公务接待费用。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中央民族大学附属中学红河州实验学校2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中央民族大学附属中学红河州实验学校资产总额15,215,775.17元，其中，流动资产7,828,140.41元，固定资产5,595,144.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,790,790.63元，无形资产1,700.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,379,140.22元，其中固定资产增加1,442,425.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1466807.16元，其中：政府采购货物支出1411530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55277.16元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。