目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。

5.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。所属事业单位2个，分别是：

1. 红河州医疗保险中心

2.红河州医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

所属2个事业单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，州医保局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，锚定“解除全体人民疾病医疗后顾之忧”根本目标，深化医保改革发展，各项工作取得积极成效。

一是全面强化党的建设。聚焦“为医护航、为民保障”红河医保党建品牌建设，深化“医保政策我来讲 党员带头当先锋”活动，落实全面从严治党主体责任，开展“强党建、守底线、严整治，打造政治可靠、本领高强、作风过硬的医保铁军”专项行动，常态化开展“三会一课”、主题党日等活动40次，筑牢支部战斗堡垒。推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育落地见效，查找的班子及个人问题33个全部完成整改。

二是强化医保待遇执行。严格执行各项医保待遇政策，2025年以来享受基本医保待遇2207.17万人次。其中，普通门急诊1836.47万人次、门诊慢特病267.90万人次，住院102.80万人次。职工医保门诊共济保障改革稳妥推进，31.55万人次绑定个人账户，享受门诊待遇279.21万人次，减轻就医负担2.04亿元。加强基金收支管理，严格执行医保基金预算，医保基金安全可控。

三是实施参保扩面攻坚专项行动。运用全民参保数据库，精准锁定未参保人群动员参保，截至12月底，全州基本医疗保险参保人数435.51万人，省级下达任务目标完成率100.68%，基本医保参保率99.97%。

四是实施医保助力“一老一小”专项行动。开展长期护理保险制度前期调研；落实好儿童医疗服务项目价格加收政策。将镇痛分娩项目纳入医保支付，按程序将生育津贴直接发放到个人，拨付津贴6060.05万元。实现新生儿“出生即参保”，新生儿参保登记25491人，医保报销金额5366.94万元。

五是实施“集采药品三进”专项惠民行动。共有111家民营医疗机构、1287家村卫生室和161家零售药店开展集采药品，共采购集采药品3424.42万盒，涉及资金2.30亿元，销售的集采药品平均降幅50%以上。

六是实施支付方式改革优化提能专项行动。通过组建DRG工作组精准做好DRG预算、拨付、结算、清算工作；13个县市紧密型医共体均已实施打包付费；创新推行“定额分段付费+中途预结算”的精神类疾病单病种按床日付费模式，为全省精神卫生医保服务提供了“红河方案”。

七是实施医保药品耗材追溯码信息采集专项行动。督促定点医药机构开展接口改造，自7月1日起正式实施“依码支付”。截至12月底，药店购药采集率83.90%，药店门诊采集率70.86%，医院门诊采集率8.33%，医院住院采集率8.02%，均高于全省平均采集率。

八是医保服务提质增效常态化推进。办理“就医费用报销”“社保关系转移”等“一件事”6万多件，推动经办服务向620家定点医药机构、145个银行网点及乡镇（街道）、村（社区）延伸。医保码激活率98.34%，2460家定点医药机构上线“刷脸支付”，77家定点医疗机构上线医保移动支付。

九是群众身边不正之风和腐败问题集中整治常态化推动。印发《红河州医疗保障局2025年党风廉政建设和反腐败暨清廉医保工作要点》，全面实施医保基金管理突出问题专项整治，通过自查自纠、强化协作、技术赋能、完善制度，构建起全方位、多层次的医保基金监管长效体系。截至12月底，全州移送问题线索216条，处理违法违规人员74例93人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州医疗保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2025年度收入合计18,859,889.47元。其中：财政拨款收入18,859,889.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6,870,089.88元，增长57.30%。其中：财政拨款收入增加6,870,089.88元，增长57.30%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因为本年度支出中离休干部保障金和医疗救助州级补助较上年度增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2025年度支出合计18,860,475.97元。其中：基本支出9,752,438.81元，占总支出的51.71％；项目支出9,108,037.16元，占总支出的48.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6,870,098.82元，增长57.30%。其中：基本支出增加600,976.80元，增长6.57%；项目支出增加6,269,122.02元，增长220.83%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年度支出中离休干部保障金、州级机关干部保健对象医疗保健补助经费、执罚部门成本专项补助资金和中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,752,438.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,647,392.98元，占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,105,045.83元，占基本支出的11.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,108,037.16元。其中：基本建设类项目支出164,200.00元。

离休干部医疗保障补助资金项目经费4,120,000.00元，主要用于保障离休干部医疗待遇。

红河州级机关干部保健对象医疗保健补助经费250,000.00元，主要用于州级机关干部保健对象医疗保健补助。

执罚部门成本专项补助资金项目经费875,666.07元，主要用于保障执罚工作的正常开展。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费3,697,584.59元，主要用于提升本部门医疗保障服务能力。

信创项目经费164,200.00元，主要用于单位信创电脑配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,859,889.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,870,089.88元，增长57.30%，完成年初预算的16.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出803,368.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的90.31%。主要用于养老保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17,121,677.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%，完成年初预算的15.16%，主要用于本单位行政运行、保障离休干部医疗待遇、保障执罚工作的正常开展、提升本部门医疗保障服务能力；造成预决算差异的主要原因是决算中未反映年初预算的财政专户资金中城乡居民医疗保险财政补助资金和医疗救助补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出164,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出770,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的115.84%，主要用于单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,300.00元，决算为41,087.98元，完成年初预算的39.78%；支出决算较上年增加14,613.86元，增长55.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为42,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

公务用车运行维护费支出年初预算为35,300.00元，决算为29,815.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.57%，完成年初预算的84.46%。

公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为11,272.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.43%，完成年初预算的43.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,642.86元，增长144.93%；公务接待费支出决算较上年减少3,029.00元，下降21.18%；具体是国内接待费支出决算11,272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,029.00元，下降21.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,300.00元，支出决算为41,087.98元，完成年初预算的39.78%，支出决算较上年增加14,613.86元，增长55.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为42,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35300.00元，决算为29,815.98元，完成年初预算的84.46%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为11,272.00元，完成年初预算的43.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定精神，相关费用支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,642.86元，增长144.93%；公务接待费支出决算减少3,029.00元，下降21.18%，具体是国内接待费支出决算11,272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,029.00元，下降21.18%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修保养费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省医保局来我局考察、指导工作；其他地州医保局来我局交叉检查、调研交流工作；县市医保局来我局汇报工作、学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2025年机关运行经费支出1,105,045.83元，比上年增加71,498.62元，增长6.92%，主要原因是日常经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州医疗保障局资产总额4,491,641.44元，其中，流动资产2,546,661.18元，固定资产878,503.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,066,477.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加872,993.91元，其中固定资产增加88,214.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额448,467.98元，其中：政府采购货物支出427,468.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,999.98元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。