目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受红河州生态环境局领导，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下：

1.负责建立健全生态环境基本制度；

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3.负责监督管理全县减排目标的落实；

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；

5.负责环境污染防治的监督管理；

6.指导、协调、监督生态保护工作；

7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理；

8.负责生态环境准入的监督管理；

9.负责生态环境监测工作；

10.组织开展全县生态环境保护督察；

11.统一负责生态环境监督执法；

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

13.完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

所属单位2个，分别是：

（1）元阳县生态环境监测站

（2）元阳县生态环境保护综合行政执法大队

（二）决算单位构成

我单位作为红河州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆，当年内无偿调拨车辆1辆。

三、重点工作概述

1.突出一个环境改善，推动防治污染新跨越。一是水环境污染防治，开展红河、藤条江等流域入河排污口排查、整治；开展大鱼塘、麻栗寨等水源地保护区环境治理，规范饮用水水源地管理，确保水质安全；推进农村生活污水治理项目，提高农村生活污水治理率。二是大气环境污染防治。建立大气污染重点监管清单，强化部门联合执法，加强重点排污企业、建筑施工、道路扬尘、露天烧烤、秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源综合整治。三是土壤环境污染防治。深入推进固体废物及重金属污染治理，有效消除历史遗留污染问题；加强大坪、俄扎等矿山生态环境治理，持续推进矿山生态修复；抓好农用地土壤污染防治，确保农副产品安全。

2.抓好“两大品牌”创建，实现生态产品转化新成果。一是通过“两山”复核。强化协调配合，做好资料收集和业务指导，迅速补

齐弱项短板、加快问题整改，注重氛围营造，一举通过“两山”复核。二是创建“国家生态文明建设示范区”。提前分析研究，细化指标任务，严格按照创建指标要求开展2025年国家生态文明建设示范区创建资料收集整理及申请创建工作。同时，将“两山”复核与“国家生态文明建设示范区”创建工作同污染防治工作有效衔接，提升工作效能。

3.加快三大建设，积蓄发展后劲新能量。一是提升环境监测能力。围绕建成西部地区环境监测站三级站标准化目标，配齐相关监测设备和仪器，加强人员培训学习，全面提升环境监测技术能力与水平。二是提升执法能力。加强干部队伍建设，重视专业人才培养，优化干部结构，配齐配强执法人员，加强培训，利用执法大练兵实践学习，不断提升自身监测执法能力建设。三是提升项目谋划申报水平。加强政策解读和优秀项目学习参考，加强请示汇报，增强项目谋划意识，提升项目谋划、包装、申报、管理水平，加大项目储备，长远推动项目谋划和高质量实施，形成有效投资。

4.狠抓四项工作，形成协同发展新格局。一是突出党建引领。开展好党纪学习教育，增强党内政治生活的政治性、原则性，抓好班子带好队伍，坚决整治生态环境领域群众身边不正之风和腐败问题，建设清廉机关。二是强化问题整改。坚决扛起中央生态环境保护督察的政治责任，全力做好反馈问题整改，举一反三、从严从实抓好督察反馈问题整改，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。三是优化营商环境。坚持以“惠企助企”作为各项工作的出发点和落脚点，主动服务指导，从简政放权、要素保障、政企互通、优化执法方式等方面持续优化生态环保服务，激活经济发展新动能。四是注重协调联动。注重系统思维，建立生态环境问题发现办理、联合执法和监督问责等机制，对突出生态环境问题采取有力措施，特别是在污染防治攻坚战上，坚持问题早防范、早提醒、早发现、早处置，逐步形成纪检监察机关监督、部门协同、区域联动、社会参与的生态环境保护大格局。

5.扩大宣传教育。以“4·22”地球日、“6·5”世界环境日等为契机，深入宣传《中华人民共和国环境保护法》、生物多样性保护和生态文明建设等政策法规。共发放宣传资料2000余份、环保袋1000余个，增强了公众生态环境保护意识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-15）

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2025年度收入合计6872050.47元。其中：财政拨款收入5931513.24元，占总收入的86.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入940537.23元，占总收入的13.69%。

与上年相比，收入合计增加1707257.05元，增长33.06%。其中：财政拨款收入增加1212719.82元，增长25.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加494537.23元，增长110.88%。主要原因是本年度增加红河州元阳县入河排污口排查、监测、溯源项目专项资金，红河哈尼梯田世界文化遗产地生物多样性和社区多样化协同发展示范工程建设项目（一期）项目，元阳观音山省级自然保护区生态环境保护成效评估专项资金，其他资金收入，故本年度收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2025年度支出合计7047822.66元。其中：基本支出4398823.33元，占总支出的62.41％；项目支出2648999.33元，占总支出的37.59％；上缴上级支出0.00

元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1839443.36元，增长35.32%。其中：基本支出增加272065.37元，增长6.59%；项目支出增加1567377.99元，增长144.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加支出红河州元阳县入河排污口排查、监测、溯源项目专项资金，红河哈尼梯田世界文化遗产地生物多样性和社区多样化协同发展示范工程建设项目（一期）项目资金，元阳观音山省级自然保护区生态环境保护成效评估专项资金，其他资金收入支出，故本年度支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局机构正常运转的日常支出4398823.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4027903.20元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370920.13元，占基本支出的8.43％。年人均公用经费开支16860.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的

经费支出2648999.33元。其中：基本建设类项目支出58000.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2110299其他环境保护管理事务支出申报创建国家级生态文明建设示范区项目资金200000.00元，主要用于生态文明建设示范区创建前期经费。

2110299其他环境保护管理事务支出追加2024年县域生态环境监测经费200000.00元，主要用于本区域内开展环境监测工作。

2110299其他环境保护管理事务支出县域生态环境监测经费686811.28元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、差旅费、委托业务费，用于保障生态环境监测工作开展。

2110302水体支出元阳县入河排污口排查、监测、溯源项目专项资金345800.00元，用于完成元阳县入河排污口排查、监测、溯源工作。

2110404生物及物种资源保护支出红河哈尼梯田世界文化遗产地生物多样性和社区多样化协同发展示范工程建设项目（一期）经费500000.00元，用于完成社区生物多样性相关传统知识本底，提炼展示生物多样性相关传统知识及其生态价值，发展基于生物多样性资源可持续利用的生态产业等工作。

2110406自然保护地支出元阳观音山省级自然保护区生态环境保护成效评估专项资金470000.00元，用于完成《元阳观音山省级

自然保护区生态环境保护成效评估》报告编制。

2159999其他资源勘探工业信息等支出信创项目经费58000.00元，用于支出信创项目经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2025年度一般公共预算财政拨款支出5931513.24元,占本年支出合计的84.16%。与上年相比增加1212719.82元，增长25.70%,完成年初预算的147.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出386506.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的91.76%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出386506.9.元，造成预决算差异的主要原因是2025年新招录参照公务员法管理人员2人。

9.卫生健康（类）支出318255.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的98.94%。主要用于行政单位医疗支出78792.08元，事业单位医疗支出115146.29元，公务员医疗补助支出109669.49元，其他行政事业单位医疗支出14648.03元。

10.节能环保（类）支出4813501.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%,完成年初预算的161.87%。主要用于行政运行支出944932.82元，建设项目环评审查与监督支出20000.00元，环境监测与监察支出3648483.47元，水体支出345800.00元，造成预决算差异的主要原因是年初未将行政事业人员年终绩效考核奖纳入预算，新招聘人员共2人追加人员经费；追加入河排污口排查、监测、溯源项目专项资金345800.00元，红河哈尼梯田世界文化遗产地生物多样性和社区多样化协同发展示范工程建设项目（一期）经费500000.00元，元阳观音山省级自然保护区生态环境保护成效评估专项资金470000.00元，年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出58000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,年初无此项预算，主要用于购买办公用台式电脑、便携式电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出355249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的112.58%。主要用于住房公积金支出355249.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录参照公务员法管理人员2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45300.00元，决算为40296.04元，完成年初预算的88.95%；支出决算较上年减少12722.46元，下降24.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为12740.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.62%，完成年初预算的83.27%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为27556.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.38%，完成年初预算的91.85%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31878.46元，下降71.45%；公务接待费支出决算较上年增加19156.00元，增长228.05%；具体是国内接待费支出决算27556.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19156.00元，增长228.05%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45300.00元，支出决算为40296.04元，完成年初预算的88.95%，支出决算较上年减少12722.46元，下降24.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为12740.04元，完成年初预算的83.27%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为27556.00元，完成年初预算的91.85%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少31878.46元，下降71.45%；公务接待费支出决算增加19156.00元，增长228.05%，具体是国内接待费支出决算27556.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19156元，增长228.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.无偿调拨车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环保执法、监察执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州部门调研、检查及基层工作人员汇报、检查工作、对接各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2025年机关运行经费支出370920.13元，比上年增加92032.63元，增长33.00%,主要原因是新招录参照公务员管理人员2人，无偿调拨车辆1辆，相关的人员运行经费增加。单位机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局资产总额4882336.67元，其中，流动资产1100997.36元，固定资产3781338.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加589047.96元，其中固定资产减少94759.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1315800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1315800.00元。授予中小企业合同金额73624.90元，其中：授予小微企业合同金额60884.86元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。