目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆、红河哈尼族彝族自治州教学仪器管理工作站是红河哈尼族彝族自治州教育体育局下属的具有独立法人资格的全额拨款事业单位，主要承担红河州中小学教育信息化规划和发展，智慧教育建设，信息化设备和教学仪器的配置、使用、管理等工作，推进现代信息技术在教育教学中的应用，提高教学效率，促进教育均衡发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，红河州电化教育馆深入学习贯彻全国、全省教育大会精神、落实纲要和三年行动实施方案，围绕中心的工作职责，全力推进教育数字化，努力实施数字校园建设项目；推动红河州教育信息化进程，提升师生数字素养，促进教育均衡发展；落实教育民生工作，做好校服领域专项整治。

（一）着力抓实党建工作

电教馆党支部始终把党建工作放在首位，坚持做到抓实党建工作和推进业务工作两不误两促进。一是始终坚持“三会一课”制度不动摇，共召开党员大会16次，党支部书记上党课3次。二是始终坚持学习不动摇。坚持每月的主题党日活动，主要学习党的二十大报告、新党章、二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，以及加强党风廉政建设工作。教育引导党员领导干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”、拥护“两个确立”，围绕中心工作，组织研究推动教育数字化成果同乡村振兴有效衔接，努力践行为民服务的宗旨。

（二）全力推进教育数字化和教育装备进程

1.确保全州各级各类学校接入教育专网

按照云南省教育厅的统一安排，我州严格按照“万兆主干、千兆到校、百兆到班”建设标准，认真组织13县市积极推进义务教育网络建设。全州中小学教育专网接入率100%，为推进全州教育数字化工作的打下基础。

2.持续推广国家智慧教育公共服务平台、云南省教育公共服务平台

督促各级学校教师和学生注册并使用国家智慧教育公共服务平台、云南省教育公共服务平台。要求各级各类学校尤其是农村及偏远地区学校，充分利用平台优质教育资源为本地教育教学服务，促进广大教师注册开通数字个人学习空间，推广应用平台资源进行教育教学，实现优质教育资源共享，促进教育优质均衡发展。

3.实施数字校园建设项目

按照红河州教育高质量发展三年行动方案（2023-2025年），认真做好全州数字校园建设工作。经过市场调研及仔细论证，针对全州公办初中、小学满8年以上的教室多媒体显示设备以及原班级空缺多媒体显示设备的配备和更换，6月10日进行了全州2024年度义务教育学校数字校园建设项目招标采购，项目为全州500余所学校5594间教室，配备、更换为全新的86寸交互式智慧黑板，丰富课堂多媒体教学手段的应用，促进信息技术和教育教学的融合。目前项目已顺利实施，将使全州公办义务教育学校所有教室实现教学用多媒体显示设备100%全覆盖。

4.举办2025年红河州师生数字素养提升实践活动

举办了2025年红河州师生数字素养提升实践活动，活动以“实践、探索、创新”为主题，坚持立德树人和“五育”并举，引导教师不断提升信息化能力，推动教师主动适应信息化环境，深化教学改革，提升教育水平；引导学生不断加强数字素养培养，提高学生运用数字化手段进行学习活动、解决学习问题、适应数字化社会的能力。全州179件师生作品被评为省级优秀作品，其中教师活动创新作品10件、典型作品25件、研讨作品54件；学生活动创新之星作品16件、交流作品32件、参与作品42件，数量在全省排前列。

5.认真组织开展校服领域专项整治工作

一是制度体系筑牢根基。严格对标上级政策要求，印发《红河州中小学利用购买校服牟利问题专项整治实施方案》，制定本地化校服采购管理办法、工作细则53个，实现采购原则、操作程序、质量标准、监督问责全链条闭环规范，让每个环节有章可循、刚性执行。建立校服管理“黑名单”3户，从市场准入端阻断廉政风险，彻底遏制“暗箱操作”“违规牟利”等乱象，制度保障效能显著提升。二是监督检查提质增效。州、县市两级教育工作领导小组专题部署校服专项整治93次，层层压实监管责任。采取“四不两直”、专项督查、随机抽查等方式，开展全流程监督检查286次，实现13县市及州属学校全覆盖，紧盯采购台账、小组组建、质量检测等关键环节靶向发力。累计排查整改台账不规范、流程不合规、未落实“双送检”等问题484个，除2024年前部分家委会征订校服、学校未执行代收费、未实行“双送检”等历史问题外，其余问题已全部整改，推动校服管理从“松散无序”向“精准管控”质变，彰显监督实效。三是违规查处形成震慑。坚持“零容忍”态度，聚焦“强制购买”“违规收费”等群众急难愁盼问题，移送问题线索21件，追责问责相关责任人29名，筑牢纪律防线。针对校服代收费不规范突出问题，要求15个工作日内专项集中整改，全面纠正乱收费行为，切实守住学生和家长财产权益底线。四是群众权益全程保障。始终以群众满意为核心，刚性落实校服购买“两个自愿”原则，杜绝强制征订、变相摊派。组建采购小组，家长和学生代表占比不低于80%，全面公开招标信息、中标结果等关键内容，畅通州、县、校三级投诉举报渠道，让家长知情权、参与权、监督权落到实处。强制推行“双送检”制度，联合市场监管部门常态化质量抽检，严格执行国家标准，从源头杜绝不合格校服流入校园，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

6.认真做好全民数字素养与技能提升月工作

按照上级部门的安排和部署，围绕“到2025年底，我国全民数字素养与技能发展水平再上新台阶，数字素养与技能培育体系基本建成，数字资源供给能力显著增强，数字人才队伍进一步壮大，劳动者数字工作能力明显提高，群体间数字技能鸿沟不断缩小，数字发展环境更加普惠包容，数字生活智慧便捷，网络空间安全有序，数字法治道德伦理水平持续提升”的目标，于6月10日至7月10日举办2025年全民数字素养与技能提升月活动。

7.组织开展国家网络安全宣传周系列活动

根据省教育厅和州委网信办的统一安排部署，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，于9月15日至21日，组织全州各级各类学校开展校园日网络安全宣传教育活动，对广大师生开展网络安全宣传教育，营造健康文明的校园网络环境。将校园日有关活动纳入秋季学期安全教育工作统一部署，做好《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等网络安全领域重要法律法规的宣贯工作；着眼提升广大师生网络素养、网络安全意识和防护技能，聚焦防范网络诈骗、保护数据安全和个人信息、安全规范使用新技术新平台等加强安全教育。

8.认真做好教育数字化、人工智能赋能教育等工作

（1）按照州委网信办工作安排，做好网络安全预警工作。

（2）按照《云南省教育厅办公室关于组织开展全国人工智能校长局长专题培训的通知》要求，组织13个县市设27个分课堂，参加培训的中小学党组书记、校长和县市教育体育局局长、教育督学共1205人。

（3）为推进数字化赋能教师发展，加强优质资源汇聚与共享，提升教师数字素养与人工智能应用水平，深化人工智能助推教师队伍建设，促进人工智能助力教育变革。按照《云南省教育厅办公室转发教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）关于开展教师人工智能应用案例征集活动的通知》，遴选省厅分配我州名额的20件作品上报，最后省厅遴选出7件上报教育部。此7件作品被教育厅科数处作为2025年我省教育数字化优秀案例整理汇编成册（非正式出版物），供全省教师学习借鉴。

（4）按照《云南省教育厅 云南省住房和城乡建设厅关于对接打通“教育入学一件事”有关系统的通知》，配合有关部门做好相关技术支持。

（5）根据《云南省教育厅办公室关于开展校园安全视频巡查接入工作培训的通知》，配合有关部门做好技术支持工作。

（6）按照上级要求，组织参加全国中小学教育数字化工作调查。

（7）完成云南省教育厅关于实施2025年希沃教师数字化能力提升支持项目申报工作。

9.加强教育教学管理工作，强化教育装备应用

贯彻落实教育部文件精神，完善实验教学体系，探索实验教学方式，规范实验教学实施，提高教师实验教学能力，保障实验教学条件，强化实验教学安全管理。提升教育装备管理水平与应用效率，充分发挥教育装备在教育教学中的有效作用。

10.其他工作

协助民进红河州委开展《数字赋能背景下云南边疆地区基础教育优质均衡发展的路径创新研究》课题调研；提供“红河州2024年中越数字经济和数据合作情况”、“2024年数字红河建设工作总结”“全州数据基础设施及数据资源情况摸底工作”“2025年数字红河建设工作要点相关内容”“《红河州“十五五”时期全域数字化转型的思路和举措研究报告（征求意见稿）》意见建议”“数字社会发展建设情况”“《红河州数字经济发展三年行动方案（2025年—2027年）（征求意见稿）》意见建议”“全州“十四五”重大项目推进情况”“拟纳入´十五五´数字中国建设规划有关重点内容”“无线电固定台、车载台、对讲机有关情况”“《云南省实施“数字信息大通道＋产业”行动的若干措施》意见建议”“《红河州“十五五”科技创新规划》”等材料；报送宣传部文化数字化推进情况，组织参加软件正版化暨版权、红河州重大招商引资洽谈项目跟进工作交办、“一表通”等工作；参加计财部门的“十五五”重大项目申报和“千项千亿”项目申报的审核工作等。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位为二级预算单位，主管部门为红河哈尼族彝族自治州教育体育局，2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年度收入合计12,154,713.85元。其中：财政拨款收入12,154,713.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9,900,862.98元，增长439.29%。其中：财政拨款收入增加9,900,862.98元，增长439.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。今年财政拨款收入增加，主要原因是今年有义务教育学校数字校园建设项目经费。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年度支出合计12,154,713.85元。其中：基本支出2,404,930.85元，占总支出的19.79％；项目支出9,749,783.00元，占总支出的80.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,900,862.98元，增长439.29%。其中：基本支出增加156,079.98元，增长6.94%；项目支出增加9,744,783.00元，增长194895.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职在编人员薪级工资调增，今年项目支出9,749,783.00元，与上年相比，增加9,744,783.00元，主要为义务教育学校数字校园建设项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构正常运转的日常支出2,404,930.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,277,162.00元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,768.85元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,749,783.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年义务教育学校数字校园建设项目经费9,749,783.00元，主要用于针对全州公办初中、小学满8年以上的教室多媒体显示设备以及原班级空缺多媒体显示设备的配备和更换，丰富课堂多媒体教学手段的应用，促进信息技术和教育教学的融合。使全州公办义务教育学校所有教室实现教学用多媒体显示设备100%全覆盖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年度一般公共预算财政拨款支出12,154,713.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,900,862.98元，增长439.29%，完成年初预算的563.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,520,524.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%，完成年初预算的748.33%。主要用于人员经费支出1,646,033.12元，公用经费支出124,708.85元，项目支出9,749,783.00元；造成预决算差异的主要原因是今年有义务教育学校数字校园建设项目经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出228,049.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的96.83%。主要用于事业单位离退休支出3,060.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出224,989.44元。

9.卫生健康（类）支出199,637.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，完成年初预算的96.30%。主要用于事业单位医疗支出108,827.04元，公务员医疗补助支出79,766.52元，其他行政事业单位医疗支出11,043.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出206,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的118.45%。主要用于住房公积金支出206,502.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为0，主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为0，主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆资产总额9,927,837.87元，其中，流动资产800.96元，固定资产177,253.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,749,783.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,926,130.77元，其中固定资产增加9,749,783.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置（无偿划拨）车辆1辆，账面原值346,000.00元；报废报损资产113项125件，账面原值771,390.60 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9,749,783.00元，其中：政府采购货物支出9,749,783.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。