目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：

内设党政管理科室（22个）：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、医保科、信息科、纪检监察室、内审科、科研教学管理科、资产管理科、安全管理科、招标采购管理办公室、医院质量控制办公室、公共卫生管理科、医院感染管理科、精神卫生科、医学装备科、价格管理科、防治艾滋病管理办公室。

内设科研医疗科室（20个）：药剂科、临床医学科、医学检验科、医学影像科、超声医学科、功能科、精神病一科、精神病二科、精神病三科、精神病四科、精神病五科、精神病六科、感染性疾病一科（病残吸毒人员救治救助中心）、感染性疾病二科（精神病合并感染性疾病科）、全科医学科、中西医结合科、临床心理科、红河州传染病医院心理卫生门诊、预防保健科、康复中心等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州传染病医院作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员202人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员157人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是医院深化内涵建设、破解发展瓶颈的攻坚之年，也是“十四五”规划收官之年。全院紧扣群众就医需求与医院发展短板，凝心聚力、实干笃行，统筹推进党建引领、运营管理、医疗服务、人才科教、便民惠民等各项工作，圆满完成年度目标任务，为“十五五”规划启动筑牢坚实基础。

坚持党建引领，推动党建与业务深度融合。医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，常态化开展理论与作风教育。夯实基层组织根基，落实临床医技党支部书记“双带头人”培育工程，完善支部议事决策机制，推动党的组织和工作全覆盖，将党建工作与医院管理、医疗服务、学科建设、人才培养深度融合，以高质量党建护航医院事业健康发展。

医院运营质效持续向好，精细化管理水平不断提升。全年住院人次同比增长18.11%，门诊人次同比增长3.4%，财务总收入8,287.77万元，医疗收入5,366.47万元，同比增长8.89%。持续优化收入结构，药占比、检查收入占比、化验收入占比实现下降，医疗服务收入占比同比提升7.25个百分点，资产负债率控制在合理区间。落实绩效考核改革，职工人均绩效增长23%，成本管控成效明显。

医疗服务能力持续提质扩面。着力强化传染病救治能力，攻克精神疾病患者诊疗配合度低的难点，落地多项新型检查治疗技术。与州残联签订托养服务协议，成为红河州残疾人集中托养示范机构，为300名持证残疾患者提供医疗咨询、康复指导服务。新成立中西医结合科/临床心理科，建立联合诊疗机制；面向学校、企事业单位开展心理健康科普讲座18场，覆盖2300余人次，拓展精神心理服务供给。

人才队伍和科研教学实现新突破。全年引进各类专业技术人员29名；3名人员通过评审取得高级职称；规范选拔任用中层干部4名，严格落实民主推荐、组织考察、廉政审核流程，严把选人用人关口。获批新技术新项目18项，引进2个专家工作站及2名“银龄医师”，发表SCI论文1篇。与两所卫校签订实习基地协议，接收实习生70名，临床教学实践能力进一步增强。

践行公立医院公益属性，推动便民惠民服务走深走实。常态化组织专家开展巡回医疗、义诊等13次，服务群众900余人次。与绿春县人民医院建立长效帮扶机制，通过业务培训、技术带教推动优质医疗资源下沉，提升基层精神疾病诊疗能力。落实书记、院长接待日制度，深入临床一线调研，倾听职工、患者诉求，持续优化就医流程、改善诊疗环境，切实提升群众就医获得感。

同时，全面完成“十四五”各项建设任务，医院在党建品牌打造、业务规模增长、重点项目运营、学科人才培育、硬件设施升级上取得系列里程碑成果。面对发展，医院也清醒认识到短板不足：学科整体竞争力有待增强，高层次领军人才、中青年骨干引育等仍需发力，运营成本精细化管控、资源配置效率仍有提升空间。下一步医院将坚持问题导向，补齐发展弱项，为“十五五”高质量发展积蓄动能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州传染病医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州传染病医院2025年度收入合计111,508,428.68元。其中：财政拨款收入20,020,057.12元，占总收入的17.95%；事业收入52,332,272.25元（含教育收费0.00元），占总收入的46.93%；其他收入39,156,099.31元，占总收入的35.11%。无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少174,663,349.68元，下降61.03%。其中：财政拨款收入减少204,868,151.84元，下降91.10%，主要原因：是2024年度财政补助《红财社发〔2023〕186号》2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力项目经费2亿元，所以导致与上年相比形成较大降幅；事业收入增加19,147,711.71元，增长57.70%，主要原因是：医疗业务提高、患者增多及应收医疗款回款等原因导致医疗收入增加；其他收入增加11,057,090.45元，增长39.35%，主要原因是：2025年向银行借款导致债务预算收入增加30,000,000.00元，还有随着特困病人增加，收患者生活费和照料费也随着增加，所以导致其他收入增加。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入。

收入占比分布图表如下：

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州传染病医院2025年度支出合计83,912,804.27元。其中：基本支出69,719,507.80元，占总支出的83.09％；项目支出14,193,296.47元，占总支出的16.91％。无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少197,677,202.23元，下降70.20%。其中：基本支出增加8,587,961.29元，增长14.05%，主要原因是：人员增加，相应人员经费等基本支出增加；项目支出减少206,265,163.52元，下降93.56%；主要原因是：2024年度财政补助《红财社发〔2023〕186号》2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力项目经费2亿元，所以导致与上年相比形成较大降幅。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

支出占比分布图表如下：

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机构正常运转的日常支出69,719,507.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,788,994.94元，占基本支出的58.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,930,512.86元，占基本支出的41.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,193,296.47元。其中：基本建设类项目支出3,860,000.00元。

具体财政项目拨款支出及开展工作情况如下：

1.残疾人事业发展补助资金项目经费11,503元，主要用于上门评残和困难残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担，促进社会保障水平提高。

2.红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金项目经费342,000元，主要用于保障红河州病残吸毒人员救治救助中心运行顺利，解决刑事违法人员无法入所执行强制隔离戒毒和拘留、羁押的问题，实现病残吸毒人员送戒、收治的目标。

3.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目经费1,017,300元，主要用于医院部分老旧病房及设施维修维护、传染病监测预警与应急指挥能力建设及购买卫生材料和试剂耗材等方面支出。

4.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费2025年返还500元，主要用于在治丙肝病例随访管理工作经费。

5.重大公共卫生服务中央补助资金项目经费2,138,477.12元,主要用于精神卫生、艾滋病防治工作经费，其中，精神卫生经费主要用于做好定期开展筛查、评估、转介、培训服务机制，下乡入户对精神卫生病例筛查，全面排查，及时收治，发放并减免各类抗精神病药物，丰富发展精康服务内容，开展业务督导及培训工作。防艾经费主要用于防艾工作人员监督服药费、CD4采样费、病载采样费、治疗感染者和病人随访工作经费，艾滋病抗病毒治疗病人常规检测经费，防治艾滋病政府购买社会组织服务项目外聘专家劳务费，项目申报、评审、启动、督导、结题验收等过程中产生的专家费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州传染病医院2025年度一般公共预算财政拨款支出20,008,554.12元，占本年支出合计的23.84%。与上年相比减少204,861,032.84元，下降91.10%,完成年初预算的152.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,700,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的100.00%，主要用于医院机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出18,308,028.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%，完成年初预算的159.90%。基本支出主要用于人员经费支出，包括医院编内人员工资福利、医疗保险、公务员医疗补助等支出。项目支出主要用于残疾人事业发展补助资金项目、红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目、重大公共卫生服务中央补助资金项目等。造成预决算差异的主要原因是：项目支出新增残疾人事业发展补助资金项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目、重大公共卫生服务中央补助资金项目等，所以导致预决算差异大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

支出占比分布图表如下：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为770,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为670,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为770,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为670,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制和压缩因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费的开支。所以2025年支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州传染病医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额381,933,151.45元，其中，流动资产62,273,597.07元，固定资产13,886,245.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程289,068,851.26元，无形资产16,704,457.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加24,556,986.36元，其中固定资产增加4,253,024.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产150项，账面原值511,369.28元，实现资产处置收入6,305元；出租房屋3128.88平方米，账面原值6,447,912.89元，实现资产使用收入29,874.38元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6,987,280.21元，其中：政府采购货物支出2,310,251.00元；政府采购工程支出739,297.00元；政府采购服务支出3,937,732.21元。授予中小企业合同金额5,185,721.43元，其中：授予小微企业合同金额5,068,421.43元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。