目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业成立的全额拨款事业单位；主要是为红河州青少年运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才；并代表红河州参加省内的各级体育比赛。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、办公室、财务处、训练处、后勤安保处共计5个处室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在过去一年里，我们单位始终坚守“科学训练、全面发展”的理念，全力提升青少年的竞技水平与综合素质。凭借系统化的训练规划、科学的训练方式以及全方位的保障举措，依据每位青少年的身体状况、技术水准和心理状态，制定个性化的训练方案，确保训练兼具科学性与有效性。

在各级赛事中，我们的青少年运动员成绩斐然，多个项目斩获省级乃至国家、国际级奖项。运动员的技术水平和体能素质大幅提升，部分运动员已展现出参加更高水平赛事的潜力。我们的训练成效获得了社会各界的广泛赞誉，吸引了更多青少年踊跃加入我们的训练队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年度收入合计6407155.18元。其中：财政拨款收入6407155.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加23614.65元，增长0.37%。其中：财政拨款收入增加23614.65元，增长0.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。增加主要原因是：青少年体育后备人才培养经费拨款相较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年度支出合计6407155.18元。其中：基本支出2941167.25元，占总支出的45.90％；项目支出3465987.93元，占总支出的54.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23614.65元，增长0.37%。其中：基本支出减少15700.34元，下降0.53%；项目支出增加39314.99元，增长1.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增加主要原因是：青少年体育后备人才培养经费拨款相较上年增加，支出也较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机构正常运转的日常支出2941167.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2783611.69元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157555.56元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3465987.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

闲置资产处置过户办理项目经费1015786.00元。主要用于处置单位闲置资产的过户相关等税费，以加快闲置资产资源盘活进度，提高资产资源利用效率。

工作经费项目经费118144.30元，主要用于红河州奥体中心支付聘用人员劳务费及单位工作经费等，以保障单位训练工作正常有序进行。

网球场改造经费项目经费600000.00元，主要用于改造红河州奥体中心网球场室外场顶棚安装工程，以推广红河州网球运动项目的发展。

青少年体育后备人才培养项目经费1673165.63元，主要用于培养青少年体育后备人才训练相关的费用支出，为提高红河州青少年竞技水平，为省级高水平运动专业队培养、输送运动后备人才。

网球场维修改造项目经费39960.00元，主要用于红河州奥体中心网球场室外场灯光维修改造工程，以推广红河州网球运动项目的发展。

传统体校提升工程专项经费18932.00元。主要用于支付青少年运动员参加省级青少年体育竞技比赛的相关费用，为资助竞技体育后备人才培养及省级预备队的建设，培养体育人才后备力量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4075097.55元，占本年支出合计的63.60%。与上年相比减少839584.96元，下降17.08%,完成年初预算的141.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3240458.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%,完成年初预算的173.30%。主要用于在编在职人员工资及单位正常运转的相关支出，非税收入返还工作经费发放聘用人员劳务费；造成预决算差异的主要原因是非税收入本成返还经费是根据单位上缴非税收入比例数返还，所以年初无预算数。

8.社会保障和就业（类）支出375159.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的66.72%。主要用于在编在职人员各种社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位在2025年新增退休人员一名，无须缴纳各种社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出227560.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的96.12%。主要用于在编人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位在2025年新增退休人员一名，不用缴纳医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

19.住房保障（类）支出231920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的110.49%。主要用于在编在职人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是在编在职人员工资调整，缴费基数相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为36616.78元，完成年初预算的96.36%；支出决算较上年减少890.05元，下降2.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为36616.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少890.05元，下降2.37%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为36616.78元，完成年初预算的96.36%，支出决算较上年减少890.05元，下降2.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为36616.78元，完成年初预算的96.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据文件精神，单位压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少890.05元，下降2.37%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据文件精神，单位压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于体育训练工作相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州奥林匹克体育运动训练中心资产总额86403219.43元，其中，流动资产2147958.99元，固定资产84255260.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62769963.89元，其中固定资产减少62769963.89元。处置房屋建筑物8040平方米，账面原值13334200.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入38734518.49元；出租房屋636平方米，账面原值1197040.44元，实现资产使用收入549536.75元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额34666.78元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34666.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。