目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州中医医院是一所集医疗、教学、科研、康复、养生保健为一体的三级乙等中医医院。是北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院、云南中医药大学教学医院、红河卫生职业学院教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、昆明医科大学康复学院临床实践基地，云南省中医助理全科医生培训基地，云南省中医药文化宣传教育基地，红河州中医药适宜技术指导中心。先后获“全国首批建立健全现代医院管理制度试点医院”“云南省中医药工作先进集体”“云南省老年友善医疗机构”“红河州民族团结进步示范医院”等称号。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置48个内设机构，包括：肿瘤病科、内科、急诊医学科、重症医学科、传染科（感染性疾病科）、老年病科、康复医学科、糖尿病科、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、骨伤科、肛肠病科、麻醉科（手术室）、小儿推拿科、皮肤科（美容中医科）、眼科、喉科、耳鼻咽喉科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、医学检验科（输血科）、病理科、国医馆（基层科）、药剂科、制剂室、男科、消毒供应室、预防保健科、护理门诊（便民门诊）、党委办公室、医保办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、医务部、科教部、信息中心、后勤保障部、医学装备部、护理部、感染管理部、审计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员187人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员395人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员395人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。年末遗属1人。车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，凝聚干事创业高度共识，坚定不移贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定扛牢管党治党主体责任，把党的全面领导深度融合到医院发展各环节，内渗到基层一线的“神经末梢”，不断为医院高质量发展凝聚了强大动力。强化政治建设，筑牢思想根基，引导全院党员干部职工深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，让大家自觉把思想和行动统一到全会精神和讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到推进医院高质量发展建设过程中；压实意识形态职责，强化宣传阵地管理，持续强化了正面宣传引导，有力确保了党的宣传主旋律响亮、正能量充盈。

（二）持续加大引才、育才、用才力度，为医院发展注入“新动能”。一是精准开展人才引进。全年引进编内外人员25人，其中硕士研究生7人，助力中西医协同人才队伍建设。同时，依托项目合作、站点建设等模式，引进妇科专家1名、“银龄医师”1名，新建各级名医专家工作站5个，涵盖岐黄学者、长江学者等高层次专家团队，充实核心医疗人才力量。二是抓实人才自主培养。常态化开展人才专项培育工作，选派170余人次专业技术及管理骨干赴省内外先进医疗机构进修培训。本年度共有2人入选云南省中青年骨干医师研修项目，1人考取在职博士，全面提升全院人员专业素养与业务能力。

（三）坚持中医药特色优势，持续推进中西医协同发展。新增生殖医学科，增设体重管理、早孕、骨质疏松、内分泌代谢性疾病、甲状腺和乳腺、肺病、心脑血管病、肝病8个门诊，专业化范围不断拓宽。针灸科、康复科入选国家中医优势专科省级储备项目。引进上海中医药大学附属龙华医院红河州中医医疗技术支持中心，开展30余项新技术、新项目。

（四）坚持精细化管理与服务提质双向发力，全面提升医院运营质效与就医服务水平。一方面，以高质量发展为导向，聚焦预算管理主线、强化资金实时管控，纵深推进全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，持续夯实医院精细化管理基础。另一方面，立足提升群众就医体验，持续完善医院基础设施建设，为充分发挥中医特色医疗优势、健全中医医疗服务体系，聚焦群众就医需求，有序推进中医特色重点医院项目建设。

（五）坚持医教研一体化发展，激活医院发展动能。获批云南中医药大学校院联合基金项目、重点项目和青年项目；高标准、严要求开展医学院校实习生、助理全科医生的临床带教、实习、培训、考核管理工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年度收入合计351727555.44元。其中：财政拨款收入50000350.25元，占总收入的14.22%；无上级补助收入；事业收入155960331.80元（含教育收费0.00元），占总收入的44.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入145766873.39元，占总收入的41.44%。

与上年相比，收入合计增加104093217.92元，增长42.04%。其中：财政拨款收入增加28597053.56元，增长133.61%；事业收入增加7335365.10元，增长4.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加68160799.26元，增长87.83%。主要原因为中央预算内资金及债务置换形成的收入增量。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年度支出合计346406814.71元。其中：基本支出302374203.20元，占总支出的87.29％；项目支出44032611.51元，占总支出的12.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加97642667.90元，增长39.25%。其中：基本支出增加69348507.90元，增长29.76%；项目支出增加28294160.00元，增长179.78%。主要原因是中医特色重点医院建设项目按工程进度支付相应款项，年内支出30446916.63元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机构正常运转的日常支出302374203.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96573914.85元，占基本支出的31.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出205800288.35元，占基本支出的68.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44032611.51元。其中：基本建设类项目支出30446916.63元。项目支出如下：2024年第二批优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项中央基建投资预算资金30,446,916.63元，充分发挥中医特色医疗优势、健全中医医疗服务体系，满足群众就医需求，有序推进中医特色重点医院项目建设；2024年省级区域创新能力提升专项资金支付172,510.4元、云南省邱明丰专家工作站资金支付57,750元，以上两项资金均用于支持专家工作站建设，落实创新驱动发展战略，优化区域科技创新环境，提升区域科技创新能力；2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金支付125,638.96元，用于促进中医药事业发展，保持和发挥中医药特色优势，支持实施中医药振兴发展重大工程。持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步健全中医药服务体系；2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金支付7,657.41元，进一步健全中医药服务体系，持续开展名老中医药专家传承工作室建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高群众中医药健康文化素养水平；2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划支持资金1,838,453.58元，用于加强中医药临床重点学科建设，强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力；2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金支付112元，加强卫生健康人才培养工作，完成卫生健康人才培养培训任务，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构；2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金支付3,401,510.94元，用于不断提高中医医院老年病科、儿科的服务能力和水平，加强国家中医优势专科以及中医医院应急和救治能力建设；2024年重大传染病防控中央补助资金项目支付575,492元，用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金项目支付150,000元，主要用于深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展；2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支付300,614.02元，用于支持建设重症医学科（急诊科），同时持续推进中医药适宜技术推广中心建设；2025年基本公共卫生服务项目州级补助资金支付20,000元，用于落实州级专业公共卫生机构的管理指导职责，加强对基层医疗卫生机构和提供服务的其他医疗卫生机构任务落实情况的工作考核；2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金项目支付371,874元，主要用于培养助理全科医生；2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金项目支付1,833,602.35元，提高中医医院急诊科(重症医学科)的服务能力和水平，加强中医医院应急和救治能力建设；2025年重大公共卫生服务补助资金项目支付283,117.36元，用于扩大国家免疫规划和艾滋病防治工作；2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金项目支付1,300,000元，用于推进公立医院综合改革相关工作；2025年卫生健康事业发展相关补助资金项目支付482,546.45元，用于卫生健康人才培养；返还2023年健康云南考核以奖代补资金项目支付330,900元，用于推进健康云南行动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出50000350.25元，占本年支出合计的14.43%。与上年相比增加28597053.56元，增长133.61%，完成年初预算的601.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出230260.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。主要用于支持州市院士专家工作站建设，引导州市落实创新驱动发展战略，优化区域科技创新环境，提升区域科技创新能力；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2537140.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休39660元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2485578元、死亡抚恤支出11902.8元。

9.卫生健康（类）支出47232949.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%,完成年初预算的817.86%。主要用于中医（民族）医院46139826.34元、重大公共卫生服务858609.36元、基本公共卫生服务20000元、公务员医疗补助187519.35元、其他行政事业单位医疗支出26994元；导致预决算差异的主要原因为年初预算仅包含在职在编人员部分工资、社会保障缴费，退休人员一般公用经费、遗属补助等财政基本拨款收入，决算除上述财政基本拨款收入外，还包括财政项目拨款收入。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额269016792.09元，其中，流动资产109896950.61元，固定资产110763875.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程33986904.54元，无形资产3894291.93元（净值），其他资产10474769.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34603814.01元，其中固定资产减少3961590.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值193660元，实现资产处置收入0元；出租房屋401平方米，账面原值882870.66元，实现资产使用收入274732.21元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16188158.23元，其中：政府采购货物支出12150853.98元；政府采购工程支出879000.75元；政府采购服务支出3158303.50元。授予中小企业合同金额16152669.21元，其中：授予小微企业合同金额16152669.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。