目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、皮肤病性病综合防治门诊、皮肤病性病防治一门诊、皮肤病性病防治二门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以人民健康为中心，统筹推进麻风病、性病防治工作。

1.聚焦消除麻风危害三年攻坚行动和《红河州卫生健康事业高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，不断完善防治工作体系，加大工作力度，7月提前完成13县市全面达到消除麻风危害的目标。一是前端主动出击，联防联控，强化早发现，组织党员、业务骨干深入重点县市、重点疫村，开展病例筛查和疑似病例档案检索。开展大规模科普宣传和义诊咨询，提高公众知晓率和参与度，变“被动发现”为“主动监测”，有效提高了早期发现率。共技术指导11次，培训2期。二是重点规范诊疗，提升服务质量。新发现的麻风病例经确诊后及时给予规范治疗和随访，规范开展判愈工作，做到应判尽判。三是后端关怀救助，促进社会融合。深入麻风康复疗养院，走访慰问麻风病康复人员生活居住情况，积极争取社会资源开展困难救助、畸残康复等关爱行动。

2.强化监测与质控，稳步推进性病防治工作。一是完善监测体系，规范病例报告管理。二是多病同防同治，规范诊疗流程。三是聚焦高危人群，强化干预服务。四是强化宣传教育，推进队伍建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2025年度收入合计8086886.02元。其中：财政拨款收入8086886.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1780016.17元，增长28.22%。其中：财政拨款收入增加1780016.17元，增长28.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2025年度支出合计8086886.02元。其中：基本支出5397447.53元，占总支出的66.74％；项目支出2689438.49元，占总支出的33.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1780016.17元，增长28.22%。其中：基本支出增加314235.50元，增长6.18%；项目支出增加1465780.67元，增长119.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度财政拨款收入增加，对应的支出也增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所机构正常运转的日常支出5397447.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5107448.44元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289999.09元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2689438.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“麻风病人专项医疗救助经费”项目经费99630.90元，主要用于保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医。为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。本年度值班医护人员认真履职，做好治疗医护和药品及时发放。为因麻风病后遗症导致残疾不能生活自理的病人提供的护理服务、生活救助（包括疗养院区清洁、用具修理、提供伙食等服务），不断改善麻风病人生活居住和治疗环境。该项目运转良好，麻风村正常运行，麻风病人居住生态环境得到改善，病患治疗康复覆盖率100%，稳定病情和谐发展，受益对象满意度指标达90%以上。

“麻风病防治”项目经费95435.15元，主要用于麻风病防治业务工作督导、业务培训、及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。开展麻风病监测，积极发现麻风病例、消除传染源。开展病例诊断、治疗、随访管理及不良反应监测。开展疫点调查和化学预防试点。加强信息管理，开展疫情监测、症状监测和愈后监测信息处理。

“消除麻风病危害三年攻坚行动”项目经费132738.94元，主要用于消除麻风病3年攻坚行动为麻风病患者及康复者中有2级畸残的人员采购防护用品费用支出、对未达标重点县的重点人群和重点疫村普查体检工作进行现场业务指导、复核、帮扶及对已达标县（市）巩固达标成果进行质量控制、帮扶等差旅费支出、开展对各县市业务指导、复核、帮扶等公务出行活动，租用车辆费用等。

“性病防治”项目经费2361633.50元，主要用于开展性病试剂采购及配送各县市、性病业务培训及性病防治工作，下乡到红河州各个县市，开展病例数据准确性核查、性病漏报调查、性病规范治疗率核查、性病防治准确性核查等业务指导、督导工作；同时管理着“全国性病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理，查看全州性病上报情况等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2025年度一般公共预算财政拨款支出8086886.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1780016.17元，增长28.22%，完成年初预算的158.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出457786.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的86.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出450136.32元；退休人员公用经费支出7650.00元。造成预决算差异的主要原因是有人员变动（调出1人，用于缴纳事业人员养老保险的支出相应减少）。

9.卫生健康（类）支出7197600.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%,完成年初预算的172.16%。主要用于疾病预防控制机构支出4317499.93元；开展重大公共卫生专项支出2457068.65元；行政事业单位医疗支出423032.12元。造成预决算差异的主要原因是单位本年度收到上级转移支付的补助项目资金，该资金年初未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出431499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的110.08%。主要用于住房公积金支出431499.00元。造成预决算差异的主要原因是人员晋升薪级后，工资增加，发放事业单位人员年底绩效工资等可纳入公积金缴费基数，故公积金应缴纳支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30300.00元，决算为30300.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加300.00元，增长1.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.01%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为300.00元，决算为300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.99%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加300.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加300.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30300.00元，支出决算为30300.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加300.00元，增长1.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为300.00元，决算为300.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加300.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加300.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度发生1次公务接待活动，故产生了公务接待费用，上年度没有发生公务接待活动，故上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作及开展重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2025年度的麻风节慰问活动，接待省、州各相关部门（单位）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所资产总额7386396.03元，其中，流动资产5205494.66元，固定资产2172963.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7937.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254355.52元，其中固定资产减少195102.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1335540.00元，其中：政府采购货物支出1310540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额1318900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：为红河州财政局当年拨付的资金。

三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”外的收入，主要为银行存款的利息收入。

四、基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。