目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）创建于1950年2月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，附设红河州健康医学研究所、红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。医院占地302.72亩，总建筑面积37万平方米，编制床位1490张，实际在用床位1339张，是国家级标准版胸痛中心，国家高级卒中中心，危重孕产妇和危重新生儿救治中心，创伤中心、产前诊断中心、国家住院医师规范化培训基地（全科）、是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、40个州医学会各专业委员会主任委员单位。医院目前有2个在建省级区域医疗中心，3个国家级临床重点专科建设项目，12个省级临床重点专科或重点专科建设项目，1个红河州临床重点专科建设项目，省级医学中心分中心9个，州级特色专科6个，专家工作站19个，20个专科联盟，29个州级医学质量控制中心，与全州30家医院建立战略联盟关系。

部门主要职责：

医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全州人民预防保健等相关工作;

健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

突发公共卫生事件应急：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置80个内设机构，包括：重症医学科、妇产科、骨科诊疗中心、心血管病医学中心、神经内科、消化内科等55个临床医技科室，医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等25个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员953人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员929人，机关和事业工人24人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1023人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1023人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计71人（离休2人，退休69人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员505人（离休0人，退休505人）。年末遗属3人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党的建设，为医院发展提供强有力保障。

2.高度重视院感防控，抓实抓细常态化疫情防控工作。

3.推进中心建设，提升区域内医疗救治服务能力。

4.以发展为目标，充分挖掘潜力，业务量不断增长。

5.强化质量管理，持续提升质量控制与安全管理水平。

6.加大人才引进和培养力度，人才队伍建设成效显著。

7.加大投入，强化科研教学工作，促进医教研协同发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2025年度收入合计2329515065.45元。其中：财政拨款收入140654056.06元，占总收入的6.04%；无上级补助收入；事业收入901827636.94元（含教育收费0.00元），占总收入的38.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1287033372.45元，占总收入的55.25%。

与上年相比，收入合计减少120541646.03元，下降4.92%。其中：财政拨款收入减少393724535.89元，下降73.68%；无上级补助收入；事业收入增加2770629.96元，增长0.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加270412259.90元，增长26.60%。主要原因一是本年无政府性基金预算财政拨款收入，财政拨款收入减少；二是医院医疗服务提升与收入结构优化，拓展医疗服务项目，同时收到医保预拨款，医疗收入随之增加；三是本年借款增加，债务预算收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2025年度支出合计2412768886.89元。其中：基本支出2289684870.24元，占总支出的94.90％；项目支出123084016.65元，占总支出的5.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少67231508.13元，下降2.71%。其中：基本支出增加332285179.24元，增长16.98%；项目支出减少399516687.37元，下降76.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年无政府性基金预算财政拨款支出；二是债务还本支出增加，利息费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）机构正常运转的日常支出2289684870.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426433513.42元，占基本支出的18.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1863251356.82元，占基本支出的81.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123084016.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目经费3971964.00元，主要用于开展住院医师规范化培训，紧缺人才全科医生转岗培训，骨干医师培训等，为基层培养全科医学专业人才，进一步提高基层卫生人员的诊疗水平及实操能力，不断提升医疗服务水平。

艾滋病防治项目经费1454743.28元，主要用于艾滋病抗病毒治疗病人常规检测经费减免、艾滋病患者随访工作经费补助、监督服药补助。

国家医师资格考试实践技能考试基地1998800.00元，主要用于临床类别的国家医师资格考试实践技能考试基地建设，对考试专用设备及耗材、保密设备设地，曳发事件应急处置、网络安全设备、考试信息化建设和基地能力建设等方面予以巩固和加强。

儿童（新生儿）急救网络体系建设项目经费3099300.35元，主要用于建设州级危重儿童救治中心，确保危重儿童早期评估、救治、转运等环节基本实现规范化和同质化管理。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目经费1698092.67元，主要用于推进公立医院综合改革相关工作，提升公立医院医疗服务能力等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2025年度一般公共预算财政拨款支出140654056.06元，占本年支出合计的5.83%。与上年相比增加95970164.11元，增长214.78%，完成年初预算的325.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100%；主要用于红河州创新人才专项补助和省级区域创新能力提升（包崇云专家工作站建设）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出20491963.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%，完成年初预算的102.18%。主要用于事业单位离退休经费6742438.79元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13101692.00元，遗属补助43166.40元，死亡抚恤604666.20元。

9.卫生健康（类）支出119912092.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%,完成年初预算的518.06%。主要用于综合医院支出115953802.39元，基本公共卫生服务支出122000.00元，重大公共卫生服务支出1747458.28元，公务员医疗补助1855293.00元，其他行政事业单位医疗支出233539.00。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中外事接待0批次），接待人次0人（其中外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）资产总额2593145640.38元，其中，流动资产509119220.14元，固定资产1789579446.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程240921874.62元，无形资产53525099.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146948509.83元，其中固定资产减少101576216.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1180200.00元；报废报损资产1项，账面原值1502000.00元，实现资产处置收入65003.80元；出租房屋8449.94平方米，账面原值31884655.38元，实现资产使用收入987928.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额39405206.08元，其中：政府采购货物支出22063658.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17341548.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。