目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、云南省和红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进红河州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担州老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理红河州计划生育协会。

（15）完成州委、州政府交办的其他任务。

（16）职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：州卫生健康委员会内设办公室、人事科、规划发展与信息化科等21个科室和州委卫生健康工委办公室、机关及直属单位党委，下属非独立核算事业单位4个，即红河州医疗事故与技术鉴定办公室，红河州卫生健康人才管理中心、州急救中心、红河州计划生育协会等机关；独立核算事业单位10个。

所属单位10个，分别是：

1.红河州卫生健康综合监督执法局

2.红河州皮肤病防治所

3.红河州疾病预防控制中心

4.红河州中心血站

5.红河州皮肤病防治所和云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）

6.红河州第二人民医院

7.红河州第三人民医院

8.红河州中医医院

9.红河州妇幼保健院

10.红河州传染病医院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.红河州卫生健康委员会（本级）

2.红河州卫生健康综合监督执法局

3.红河州皮肤病防治所

4.红河州疾病预防控制中心

5.红河州中心血站

6.红河州皮肤病防治所和云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）

7.红河州第二人民医院、

8.红河州第三人民医院

9.红河州中医医院

10.红河州妇幼保健院

11.红河州传染病医院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员2492人。包括财政拨款开支经费的：公务员49人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员2347人，机关和事业工人72人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3629人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员3568人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计74人（离休5人，退休69人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1335人（离休0人，退休1335人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制106辆，在编实有车辆106辆，超编0辆。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2025年度收入合计4269757151.94元。其中：财政拨款收入454462986.86元，占总收入的10.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2165423745.46元（含教育收费0.00元），占总收入的50.72%；经营收入6374331.66元，占总收入的0.15%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1643496087.96元，占总收入的38.49%。

与上年相比，收入合计减少31103988.42元，下降0.72%。其中：财政拨款收入减少498985875.97元，下降52.33%；无上级补助收入；事业收入增加/减少95500530.73元，增长4.61%；经营收入增加3048872.11元，增长下降91.68%；无附属单位上缴收入；其他收入增加369332484.71元，增长28.99%。

本年度收入较上年度减少，主要原因是：本年度由于财政拨款资金的缩减，一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较上年度有所减少，导致收入有所减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2025年度支出合计4240069534.08元。其中：基本支出3912576125.64元，占总支出的92.28％；项目支出324899448.00元，占总支出的7.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2593960.44元，占总支出的0.06％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少128665834.09元，下降2.95%。其中：基本支出增加406458832.22元，增长11.59%；项目支出减少535551032.83元，下降62.24%；无上级补助收入；经营支出增加426366.52元，增长19.67%；无对附属单位补助支出。

支出较上年度减少，主要原因是：由于委属医院建设情况趋于稳定，资本性支出（基本建设）较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3912576125.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1154618083.17元，占基本支出的29.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2757958042.47元，占基本支出的70.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324899448.00元。其中：基本建设类项目支出42629940.13元。

重大公共卫生服务项目经费27667388.45元，主要用于艾滋病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测。

基本公共卫生服务项目经费8487015.21元，主要用于基本公共卫生12项及重大公共卫生16项建设工作的推进。

公立医院综合改革项目经费8078092.67元，主要用于公立医院相关建设。成立红河州医保支付方式改革专家组及医保数据工作组，构建了共商、共享、共治的工作机制。通过线上线下相结合的方式定向发布医保数据，为医疗机构提供了合理预期，进一步提升医保基金结算效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出416954185.86元，占本年支出合计的9.83%。与上年相比减少34193652.97元，下降7.58%，完成年初预算的177.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出266100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于食品安全监管。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出639550.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的%。主要用于科技计划专项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出53526618.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%，完成年初预算的119.55%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出和支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康（类）支出354991937.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%，完成年初预算的206.48%，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、食品监督管理、老龄卫生健康事务、红河州病残吸毒人员救治救助中心建设等方面的支出。差异的原因是年初预算只包括州级资金，决算数包括上级补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出768000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要是上海市帮扶云南专项资金，用于专项业务培训费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6723379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的107.95%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2476070.00元，决算为1620889.84元，完成年初预算的65.46%；支出决算较上年增加1149882.58元，增长244.13%。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算。增加的主要原因是州中心血站新购采血车。

因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1200000.00元，决算为1190000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.42%，完成年初预算的99.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为1110290.00元，决算为402988.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.86%，完成年初预算的36.30%；公务接待费支出年初预算为145780.00元，决算为27901.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.72%，完成年初预算的19.14%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1190000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35536.62元，下降-8.10%；公务接待费支出决算较上年减少4580.80元，下降14.10%；具体是国内接待费支出决算27901.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4580.80元，下降14.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3377880.00元，支出决算为1620889.84元，完成年初预算的47.99%，支出决算较上年增加1149882.58元，增长244.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为75000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1700000.00元，决算为1190000.00元，完成年初预算的70.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1460100.00元，决算为402988.64元，完成年初预算的27.60%；公务接待费支出年初预算为142780.00元，决算为27901.20元，完成年初预算的19.54%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际发生金额比年初预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1190000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35536.62元，下降8.10%；公务接待费支出决算减少4580.80元，下降14.10%，具体是国内接待费支出决算27901.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4580.80元，下降14.1%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州中心血站购买了采血车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆1辆。红河州中心血站因工作业务需要采购采血车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于业务工作督导、业务培训、项目督导和培训接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2025年机关运行经费支出2562866.95元，比上年减少201610.07元，下降7.29%。主要原因是各单位都厉行节约，节省了部分非必要支出。部门机关运行经费主要用于单位日常机关运行办公费用，如差旅费、培训费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会资产总额4,593,711,242.39元，其中，流动资产1,292,242,802.33元，固定资产2,461,145,296.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程682,537,162.88元，无形资产144,369,341.23元（净值），其他资产13,416,639.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,051,069.76元，其中固定资产减少87,592,559.21元。处置房屋建筑物5024.82平方米，账面原值10,070,603.27元；处置车辆8辆，账面原值2,015,906元；报废报损资产494项，账面原值8,635,338.67元，实现资产处置收入9,057,440.58元；出租房屋897.12平方米，账面原值796,461.09元，实现资产使用收入455,166.82元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额183,101,074.54元，其中：政府采购货物支出105,492,944.34元；政府采购工程支出4,858,394.20元；政府采购服务支出72,749,736.00元。授予中小企业合同金额68,708,608.20元，其中：授予小微企业合同金额58,471,063.64元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。