目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)负责建立健全生态环境保护监督管理制度;贯彻落实生态环境保护方面法律法规和国家标准，会同有关部门拟订本市生态环境保护政策、规划并组织实施;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实;监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制。

(四)参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治监督管理;监督管理全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作;监督指导本地区大气环境保护工作，做好区域大气污染联防联控工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作;组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织实施国家和省级制定的各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法;监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作;指导和开展绿色生态示范创建工作;指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种.(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理;贯彻落实国家有关政策、规划、标准;牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理;对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件;组织落实生态环境准入清单。

(九)负责生态环境统计、监测工作;组织实施生态环境监测制度和规范并监督实施;会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置;组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。

(十)负责应对气候变化工作;

(十一)负责生态环境保护督察工作;配合做好中央、省生态环境保护督察工作，组织协调全州生态环境保护督察工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法;查处各类生态环境违法问题。

(十三)组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织实施绿色创建工作;推动社会组织和公众参与生态环境保护;开展生态环境科技工作，组织参与生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务科、综合科、环境影响评价与排放管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科。所属单位2个，分别是：1.弥勒市生态环境监测站；2.弥勒市生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）环境质量稳中有升，生态本底持续巩固

截至12月，全市环境空气质量优良率达99.1%，同比提升，臭氧作为首要污染物天数同比减少。水环境质量保持稳定，国家和省级考核断面水质达标率为100%，；城市集中式饮用水水源水质持续100%达标。声环境、土壤环境总体稳定，未发生突发环境事件，全市生态环境安全形势平稳可控。

（二）督察整改攻坚提速，历史问题加快清零

第一轮中央、省级环保督察反馈问题及信访件已全部整改完成；第二轮中央环保督察反馈问题16个，完成16个，交办信访11件全部办结并通过省州级验收；第二轮省级环保督察反馈问题28个，完成28个，交办信访4件全部办结并通过验收。中央第三轮督察8项问题已完成整改4项，剩余4项按序时推进。截至目前，各级环保督察反馈问题总体整改完成率95.3%，交办信访举报件办结率98%。

（三）污染防治纵深推进，三大保卫战取得新突破

蓝天保卫战：开展夏秋季臭氧协同防控专项行动，严格落实建筑工地“六个百分百”要求，推动扬尘问题整改66起，实施行政处罚6件。督促重点区域固定餐饮场所100%安装油烟净化设施。云南华电巡检司发电有限公司超低排放改造已完成建设，7号机组已完成验收。弥勒河湾水泥有限责任公司按要求制定错峰生产计划。云南弥勒市磷电化工有限公司氮氧化物深度治理项目已进入设备安装阶段，目前正在申请第一笔中央环保资金。

碧水保卫战：南盘江弥勒段一级、二级支流排污口106个，完成整治100个，完成率94.3%，其中甸溪河扯龙桥至南桥段的26个重点排污口已全部完成整治。对扯龙桥以上至南桥13.45km河段作为重点区域开展加密监测30余次，辖区内河流出、入境2个监测断面达标率100%。

净土保卫战：强化重点监管单位管理，建立“一企一档”动态管理台账，督促完成土壤污染隐患整改5项。辖区内完成2025年危险废物管理计划193条，开具转移联单946份，省内转移危险废物9912.18吨。积极争取巡检司镇铁公山历史遗留涉镉等废渣风险管控项目1070.86万元，该项目于11月20日已开工，已完成废渣清挖工作，目前正在开展基坑自检工作。重点建设用地安全利用率保持100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2025年度收入合计11747342.12元。其中：财政拨款收入10747342.12元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1000000.00元，占总收入的8.51%。

与上年相比，收入合计增加4914756.41元，增长71.93%。其中：财政拨款收入增加4344756.41元，增长67.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加570000.00元，增长132.56%。主要原因是：实施工程项目2个。人员增加4名。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2025年度支出合计12003057.26元。其中：基本支出6712046.44元，占总支出的55.92％；项目支出5291010.82元，占总支出的44.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5123385.65元，增长74.47%。其中：基本支出增加853473.89元，增长14.57%；项目支出增加4269911.76元，增长418.17%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。主要原因是：本年度财政核拨项目经费增加了2项工程项目资金，非同级财政拨款经费增加，人员新增4名，相应支出随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局机构正常运转的日常支出6712046.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6103168.32元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608878.12元，占基本支出的9.07％。人均191772.8元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5291010.82元。其中：1、红财建发〔2025〕90号信创项目经费支出32200元，主要用于购买安可替代机；2、红财资环发〔2025〕14号支出2759487.72元，用于弥勒市巡检司镇铁公山历史遗留涉镉等重金属废渣风险管控项目建设。3、建设项目环评审查与监督支出59520.00元，主要用于环评项目评审支出。4、其他环境监测与监察支出1126490.5元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等日常支出。5、红财资环发〔2024〕65号支出1000000元，主要用于弥勒市11个集中式饮用水水源地规范化工程建设。6、红财预发〔2023〕89号支出313227.00元，主要用于美丽乡村创建。7、其他节能环保支出85.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2025年度一般公共预算财政拨款支出10747342.12元,占本年支出合计的89.54%。与上年相比增加4344756.41元，增长67.86%,完成年初预算的178.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出626772.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的93.08%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因：本年度人员变动，调入公务员3名，调出公务员2名，新录用公务员3名，调出人员在年初，调入人员在年尾。

9.卫生健康（类）支出462737.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的98.25%。主要用于工伤保险、大病保险、基本医保、生育保险、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员变动，调入公务员3名，调出公务员2名，新录用公务员3名，调出人员在年初，调入人员在年尾。

10.节能环保（类）支出9099756.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%,完成年初预算的205.66%。主要用于项目建设、美丽乡村创建等委托业务支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度11个饮用水源地项目款支付为往年结转，行政运行部分人员增加4人。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项目预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的100%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出525876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的113.85%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因：本单位新增4名工作人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145395.00元，决算为138592.14元，完成年初预算的95.32%；支出决算较上年减少22949.83元，下降14.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120395.00元，决算为120070.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.64%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为18521.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.36%，完成年初预算的74.09%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14244.68元，下降10.61%；公务接待费支出决算较上年减少8705.15元，下降31.97%；具体是国内接待费支出决算18521.35元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8705.15元，下降31.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145395.00元，支出决算为138592.14元，完成年初预算的95.32%，支出决算较上年减少22949.83元，下降14.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120395.00元，决算为120070.79元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为18521.35元，完成年初预算的74.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据厉行节约的要求，公务接待逐年减少，公务用车运行维护与上年基本持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14244.68元，下降10.61%；公务接待费支出决算减少8705.15元，下降31.97%，具体是国内接待费支出决算18521.35元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8705.15元，下降31.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：接待费逐年减少，公务用车运行维护费用基本持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于环境监察、环境监测、项目管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2025年机关运行经费支出608878.12元，比上年增加103331.71元，增长20.44%,主要原因是单位新增工作人员4名。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公用品购置、三公经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局资产总额3222069.96元，其中，流动资产162370.51元，固定资产3059699.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少765689.7元，其中固定资产减少481453.36元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3744526.75元，其中：政府采购货物支出124526.75元；政府采购工程支出3620000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由一级预算单位红河州生态环境局统一填报。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要在此说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。