目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2.负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

3.负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

4.负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

6.指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区等围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7.负责全州投资促进年度目标的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、产业一科、产业二科、区域协作科、外资促进科、督查考评科、信息数据科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是红河哈尼族彝族自治州投资促进局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员1人，机关工勤人员2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点突出沿边产业园3+N精准招商。聚焦跨境产业链合作、“两国两园”等模式，收集在越投资电子制造龙头国内供应链企业名单，精准招引跨境就近供应电子制造零部件企业；依托热电气、存量厂房等资源，盘活闲置资产，加快引进1—2个标志性轻纺服装项目企业。同时，兼顾投资和消费两端，针对物流、贸易、电商、文旅等符合“跨境+”模式的企业进行“点穴式”招商。

（二）加快探索低空经济、康养旅居的招商布局。敏锐捕捉国家发展改革委成立低空经济司释放的信号，加强与发改部门对接，掌握全州低空经济的规划，以浩翔等“链主”企业串珠成链，引进一批研发、制造、组装等配套企业。同时，突出低空旅游、低空物流等应用场景招商，抢占低空经济消费领域“新赛道”。以农文旅产业融合为方向，重点突出生态旅游、旅居养老主题，重点围绕特色民宿、精品露营、农业观光、体育休闲等产业开展项目招引。

（三）强化资源招商。树立“资源换资本、资本带产业”理念，充分发挥本地矿产、农业、文旅、能源等资源比较优势，采取引资扩股、“腾笼换鸟”等方式有效盘活闲置、低效资源，带动上下游及相关产业发展。

（四）夯实中越联合招商基础。联动自贸区红河片区、河口县与老街进行具体对接沟通，针对双方需求形成合作招商共识。精准梳理目标企业，力争双方每年均有赴两国共同招商的具体安排，推动形成更大范围、更深层次的产业互动合作。

（五）强化责任落实。进一步细化州委开放工作领导小组招商引资工作组牵头抓总、统筹协调、搭建平台、跟进项目、督查促进的工作责任，夯实县市、园区招商引资主体责任，压实主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、其他领导协同抓的分级责任体系，落实沿边产业园片区专班、州级12条产业链专班专业谋划、专业招商具体责任。激发全州各级各部门狠抓招商引资“大干快上”的工作热情和动力，推动全州招商引资跑出“加速度”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件8-9）

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2025年度收入合计11,964,614.35元。其中：财政拨款收入11,964,614.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,998,632.18元，下降14.31%。其中：财政拨款收入减少1,998,632.18元，下降14.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：州投资促进专项经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2025年度支出合计11,964,614.35元。其中：基本支出6,311,691.99元，占总支出的52.75％；项目支出5,652,922.36元，占总支出的47.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,998,632.18元，下降14.31%。其中：基本支出增加173,772.21元，增长2.83%；项目支出减少2,172,404.39元，下降27.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：州投资促进专项经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,311,691.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,621,672.11元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690,019.88元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,652,922.36元。其中：基本建设类项目支出45,100.00元。

1.州投资促进专项经费3,607,822.36元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等支出；

2.预算调整追加沪滇协作园区工作经费2,000,000.00元，主要用于费用补贴支出；

3.信创项目经费45,100.00元，主要用于办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出11,964,614.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,998,632.18元，下降14.31%，完成年初预算的100.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,399,720.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%，完成年初预算的100.30%。主要用于基本工资、办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金等人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出600,745.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的89.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出430,073.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的97.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出45,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年中追加信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的114.85%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴存年度考核奖住房公积金及人员工资变动调整住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为580,000.00元，决算为193,780.47元，完成年初预算的33.41%；支出决算较上年减少403,956.53元，下降67.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为60,000.00元，决算为35,436.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.29%，完成年初预算的59.06%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为520,000.00元，决算为158,344.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.71%，完成年初预算的30.45%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加35,436.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少439,392.53元，下降73.51%；具体是国内接待费支出决算158,344.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少439,392.53元，下降73.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为580,000.00元，支出决算为193,780.47元，完成年初预算的33.41%，支出决算较上年减少403,956.53元，下降67.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为60,000.00元，决算为35,436.00元，完成年初预算的59.06%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为520,000.00元，决算为158,344.47元，完成年初预算的30.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加35,436.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少439,392.53元，下降73.51%，具体是国内接待费支出决算158,344.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少439,392.53元，下降73.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出招商项目洽谈及外来客商投资考察发生的商务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2025年机关运行经费支出690,019.88元，比上年增加26,627.36元，增长4.01%，主要原因是因公出国（境）费用等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州投资促进局资产总额351,267.09元，其中，流动资产5,278.53元，固定资产342,981.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,007.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,327,503.48元，其中固定资产减少40,810.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额165,787.40元，其中：政府采购货物支出74,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91,267.40元。授予中小企业合同金额165,787.40元，其中：授予小微企业合同金额165,787.40元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含商务接待、外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。