目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州林业和草原科学研究所是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、作出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、情报资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州科技局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治引领，压紧压实主体责任

全所始终把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，所务会落实“第一议题”学习8次、支委会学习10次、党员大会学习4次，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、中央八项规定精神与林草科技创新工作具体业务有力结合起来，认真履行全面从严治党主体责任、“第一责任人”责任和“一岗双责”责任，及时安排年度党建、党风廉政建设和意识形态工作任务，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持深学细悟，认真制定学习计划，以党支部“三会一课”、青年理论学习小组等方式组织党员干部深入学习研讨；坚持学查改一体，主要领导带头查摆问题5个、制定10项整改措施，讲党课1场次，切实把学习教育成果转化为服务群众的务实举措和破解难题的有效方法；坚持以问题为导向，深入开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题，第一时间传达通报公职人员涉嫌醉酒驾驶机动车典型问题，以案为鉴开展警示教育会议3场次，主要领导与干部职工警示谈话16人次，做细做实日常监督和管理，筑牢思想防线，严明纪律红线；坚持总结提升，认真落实中央、省委、州委党的建设工作领导小组会议精神，深化运用好学习教育经验，持续巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。

2.聚焦林草产业重点，加大科研申报力度

立足职能职责，充分发挥红河资源禀赋优势，持续发扬老中青“传帮带”的优良传统，制定课题计划和组建课题小组，明确以“林上采”木本油料类、“林中养”生物多样性及生态修复类、“林下种”林菌（药）经济类、“树成材”珍贵林木及用材类等四类重点研究方向。积极向省林草局、省林科院进行专题汇报，重点围绕金毛狗蕨种质资源收集保存与繁育、轻木良种选育与栽培、云南金花茶高效培育及利用等科研项目争取资金支持，《沉香优良品种繁育及高效栽培技术示范与推广》已通过省级专家评审，中央财政林草科技补助资金180万元。

3.极小种群保护回归取得成效

一是《滇东南地区野生植物调查与种质资源收集项目》通过验收并获评“优秀”等次。完成《云南省极小种群野生植物保护名录（2022年版）》红河州境内44个优先保护物种的系统性本底调查，全面掌握目标物种的种群规模、生境特征及濒危情况等关键数据。在保护技术攻关方面，重点突破极小种群物种扩繁技术瓶颈，建成标准化育苗实验基地50亩，成功开展云南金花茶、铁竹、红河橙等极小种群物种的无性繁殖与有性繁殖同步试验。推进种群回归重建，建成总规模370亩的珍稀植物回归示范基地，完成云南穗花杉、亮叶木莲等15个物种的野外回归种植。二是加强与省级科研院（校）的交流合作，推进金毛狗、云南金花茶、望天树等极小种群种质资源收集保存、苗木扩繁、种群回归重建等工作。积极配合州林草局开展金平县石洞村苏铁保护研究工作。

4.持续推进种质资源库建设

以河口柚木国家林木种质资源库为基础，开展柚木种质资源综合评价。探索柚木高海拔育苗技术，培育优良种源苗木30000株。开展柚木无性系引种试验，引种柚木良种无性系及优良种源/家系32份。另外，充分利用柚木近熟林林下空间，探索林下种植复合经营模式，种植云南金花茶2000株。推广国家审定良种“热林7029”柚木无性系及高效栽培技术，新建试验示范林300亩，通过以示范基地为中心，辐射带动林农种植积极性，推动全州珍贵林木产业的快速发展。

5.实施古树名木抢救复壮及成效调查

一是完成红河州2025年度第一批古树名木抢救复壮项目。在充分调研的基础上，依据每株古树名木的实际生长状况，量身定制“一树一策”抢救复壮方案，明确技术措施、时间节点和质量标准，圆满完成项目施工和验收。二是古树名木抢救复壮项目实施质量和成效调查。按照“一树一调查”的原则，2025年3月，省林草局工作组完成对红河州2023-2024年实施抢救复壮项目的实施情况进行完成情况、质量情况和成效等进行调查，并对红河州项目实施质量给予认可。三是完成2024年度全国古树名木智慧管理系统数据更新和项目建档。

6.服务产业发展需要，构建多样化林草科技培训体系

红河州林草科技推广工作紧扣科技服务产业高质量发展这一核心，加大林业技术培训力度，结合“三区”服务工作，采取以会代训、专题培训、现场指导培训等方式，把林草技术送到林农手中，把科技服务送到山头地块，为建水县油茶企业开展技术指导，为绿春县开展八角提质增效、经营管理、病虫害防治等相关技术服务。举办林草实用技术培训3期，培训400余人次，发放林业实用技术手册10种1000余册。

7.加强合作交流，提高科技研究水平

一是共同探索科技赋能产业升级与生态屏障建设路径。2025年10月承办以“加快科技创新，赋能珍贵用材林高效培育及林下种植产业发展”为主题的川滇两省七州市林草科技交流会议，40余名林草科研院所专家及技术人员围绕区域林草科技协同创新与产业融合发展进行了深入交流、成果互鉴。深化在种质资源保护、关键技术攻关和成果示范推广等方面务实合作，为推动西南生态屏障建设与林草事业高质量发展注入新动能。二是持续保持与中国林科院热林所、省林科院、西南林业大学等多家科研院所项目合作，积极申报林下中药材种植科技“特派团”、开展珍稀植物苗木繁育等工作，发挥各自优势，实现互利共赢。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位为基层单位，不需填写GK13部门整体支出绩效自评情况表和GK14部门整体支出绩效自评表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2025年度收入合计5532639.53元。其中：财政拨款收入5232230.30元，占总收入的94.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入300409.23元（含教育收费0.00元），占总收入的5.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加194375.32元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加217404.85元，增长4.34%；无上级补助收入；事业收入减少23029.53元，下降7.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度新增工作人员1名，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2025年度支出合计5591875.43元。其中：基本支出3698929.30元，占总支出的66.15％；项目支出1892946.13元，占总支出的33.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少596462.56元，下降9.64%。其中：基本支出减少198259.66元，下降5.09%；项目支出减少398202.90元，下降17.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目数相比上年减少，支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所机构正常运转的日常支出3698929.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3509533.47元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189395.83元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1892946.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

古树名木抢救复壮项目经费747022元，主要用于每个保护区确定1种国家保护野生植物作为监测保护对象，对林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮活动。

红河哈尼族彝族自治州柚木国家林木种质资源库项目经费274350元，主要用于200亩资源库的抚育管理，清除林地杂灌，病虫害监测和预防，保证柚木的健康生长。对保存的柚木种质资源进行调查、观测。气象观测及数据处理保存。聘请国内知名柚木专家对资源库建设及运营作技术指导。开展柚木资源繁育试验研究。

河口县柚木良种无性系示范推广项目经费462400元，主要用于营建柚木良种无性系示范林200亩，辐射带动5000亩。推广示范国家审定良种“热林7029”柚木无性系和高效栽培技术，包括配方施肥、非均匀密度带状造林模式，间种农作物，提高林地收益和林农早期收入，并培训当地林业技术员和林农，示范带动柚木人工林的发展和资源的高效培育，实施珍贵林木科技精准扶贫。

极小种群项目经费379645.13元，主要用于各类极小种群植物的收集保护。

“三区”科技人才支持计划中央补助项目经费29529元，主要用于提供林业相关专业技术服务，提供技术指导与培训，组织科技人员深入“三区”，为当地林农提供林业技术指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出5232230.30元，占本年支出合计的93.57%。与上年相比增加217404.85元，增长4.34%,完成年初预算的150.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出2668936.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.01%，完成年初预算的116.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出；造成预决算差异的主要原因是年内新增工作人员。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出440290.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%，完成年初预算的74.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。 

9.卫生健康（类）支出327147.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的99.36%。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。

10.节能环保（类）支出767022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%，年初无此项预算。主要用于古树名木抢救复壮项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年初下达的中央财政林业项目资金，故年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

12.农林水（类）支出736750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%，年初无此项预算。主要用于林业和草原项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年初下达的中央财政林业项目资金，故年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出292084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的113.16%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32500.00元，决算为30386.54元，完成年初预算的93.50%；支出决算较上年减少19303.08元，下降38.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29434.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.87%，完成年初预算的98.12%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为952.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.13%，完成年初预算的38.08%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20255.08元，下降40.76%；公务接待费支出决算较上年增加952.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加952.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32500.00元，支出决算为30386.54元，完成年初预算的93.50%，支出决算较上年减少19303.08元，下降38.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29434.54元，完成年初预算的98.12%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为952.00元，完成年初预算的38.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约相关规定，严格规范公务用车活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20255.08元，下降40.76%；公务接待费支出决算增加952.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加952.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实厉行节约相关规定，严格规范公务用车活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林业科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业项目对接检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是本单位为事业公益一类单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额2599542.09元，其中，流动资产368251.99元，固定资产2231289.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少431317.06元，其中固定资产减少204314.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额60390.54元，其中：政府采购货物支出7710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52680.54元。授予中小企业合同金额7710.00元，其中：授予小微企业合同金额7710.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，是单位履行职能、开展业务活动的主要资金来源之一。

基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。主要包括人员经费（如工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费（如商品和服务支出、其他资本性支出中用于日常运转的部分），具有常规性、稳定性的特点。

项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务、实现特定事业发展目标而发生的支出，具有针对性、临时性的特点，需按批准的项目预算和规定用途使用，比如专项业务开展、基础设施建设、设备购置等相关支出。