目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州商务局主要职能职责涉密，不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，因内设机构涉密，不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州商务局机关

2.中国国际贸易促进委员会红河州支会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州商务局，行政机关。

2.中国国际贸易促进委员会红河州支会，事业单位，未独立核算，经费并入行政机关核算。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计13人（离休2人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，面对外部局势压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全州商务系统在州委、州政府坚强领导下，坚持围绕年度工作目标和重点工作任务，以“快转型、强升级、提质效”为主线，促消费、稳外贸、引外资、强口岸、链物流、优平台，全力稳住基本盘、扩大增长点、挖掘新潜力，推进全州商务经济高质量发展迈向新台阶，为全州经济稳增长作出商务贡献。

2025年全州实现社会消费品零售总额1200.29亿元，突破千亿元大关，同比增长6.4%，排名全省第2位；批发业销售额2036.54亿元，排名全省第3位；零售业销售额990.90亿元，同比增长4.1%，排名全省第12位；住宿业营业额38.26亿元，同比增长13.9%，排名全省第1位；餐饮业营业额164.18亿元，同比增长9.5%，排名全省第1位。全州完成进出口总额182.3亿元。其中：出口94.6亿元，同比增长2.5%，对越南进出口135亿元，居滇越贸易第一位。实际到位外资1670万美元，完成省级下达1400万美元目标任务的119.2%。现代物流产业总收入预计完成862亿元，居全省前列。实现电商交易总额417.76亿元，同比增长19.26%，其中上行交易额69.02亿元，同比增长40.6%，下行交易额348.73亿元，同比增长15.79%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2025年度收入合计54737948.42元。其中：财政拨款收入54737948.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加30710675.34元，增长127.82%。其中：财政拨款收入增加30710675.34元，增长127.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增长的主要原因是年度执行中财政拨款拨入上级补助“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”相关经费29710000元,州级配套益加汽车消费券资金2000000元等形成增长。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2025年度支出合计54737948.42元。其中：基本支出12280095.98元，占总支出的22.43％；项目支出42457852.44元，占总支出的77.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加30710675.34元，增长127.82%。其中：基本支出增加1276189.80元，增长11.60%；项目支出增加29434485.54元，增长226.01%；无上缴上级支出%；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长的主要原因是年度执行中支出上级补助“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”相关经费29710000元,州级配套益加汽车消费券资金2000000元等形成增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12280095.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11081631.01元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1198464.97元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42457852.44元。其中：基本建设类项目支出54700.00元。

缉私经费转移支付资金项目经费643145元，主要用于处置打私物资发生的评估费、检测费、公证费、仓储费等费用。

中越（老街）国际贸易交易会工作项目经费209550元，主要用于赴越南老街参加展会所发生的展品通关和运输等费用。

信创项目经费54700元，主要用于采购办公用电脑。

“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”相关项目经费297100000元，主要用于购置家电等促消费活动消费券发放、购置汽车及以旧换新等发放的补贴。

彩云汽车消费券州级配套资金项目经费2000000元，主要用于购置汽车及以旧换新等方面的补贴。

红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费4190870.04元，主要用于红河州成品油流通综合智慧管理平台建设费。

商务专项经费1612640.9元，主要用于支付商务局开展专项业务等商务专项支出。

中央外经贸发展专项资金更大力度吸引和利用外资专项资金项目经费528770元，主要用于支付到省内外开展线下招商引资推介活动委托业务费。

电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金项目经费821857252.02元，主要用于支付电子商务进农村综合示范项目（州统筹）各承建服务商项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州商务局2025年度一般公共预算财政拨款支出54737948.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30710675.34元，增长127.82%，完成年初预算的129.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8568729.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%，完成年初预算的124.34%。主要用于在职人员工资福利支出和人均公用经费安排支出，缴纳失业保险、残疾人保障等社会保障缴费，中越（红河）边境经济贸易旅游交易会发生费用支出，开展打私工作发生的费用支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中财政拨入上级补助打私经费846213.48元，预算调整追加中越（老街）国际贸易交易会工作经费209550元、行政绩效考核奖励434066元，调整基本工资和离退休费增加支出147850元，导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3134539.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的105.68%。主要用于支付离退休人员离休费、退休费及公用经费支出，退休党支部委员生活补助支出，缴纳在职人员基本养老保险缴费支出，死亡人员抚恤金和遗属人员补助支出；造成预决算差异的主要原因是死亡人员抚恤金504873.2元没有纳入部门年初预算，预算执行中根据死亡人员情况由财政追加指标。

9.卫生健康（类）支出877111.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的95.42%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险、退休人员大病医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数、计提比例按医保和财政要求执行，实际执行比年初预算的医疗保险基数、计提比例下降，导致决算数比预算数小。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出41347388.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%，完成年初预算的133.59%。主要用于开展“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”拨付经费31710000元，支付商务局开展专项业务发生的费用支出，到省内外开展线下招商引资推介活动委托业务费等支出；支付电子商务进农村综合示范项目（州统筹）、红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目各承建服务商项目款；造成预决算差异的主要原因是支出“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”相关经费31710000元，而年初预算安排并下达各县市的对下转移支付资金20900000元未纳入部门决算支出，导致决算数比预算数大。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出755479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的110.24%。主要用于缴存在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算时没有将年终考核奖励资金纳入公积金计提基数测算预算，在实际执行中按要求补缴年终考核奖励资金应计提的住房公积金，导致决算数比预算数大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为252831.02元，完成年初预算的114.92%；支出决算较上年增加116324.12元，增长85.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为160000.00元，决算为212844.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.18%，完成年初预算的133.03%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为39987.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.82%，完成年初预算的66.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加114359.02元，增长116.12%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1965.10元，增长5.17%；具体是国内接待费支出决算39987.00元（其中：外事接待费支出决算10284.00元），较上年增加1965.10元，增长5.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为252831.02元，完成年初预算的114.92%，支出决算较上年增加116324.12元，增长85.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为160000.00元，决算为212844.02元，完成年初预算的133.03%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为39987.00元，完成年初预算的66.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《红河州人民政府办公室关于印发2025年日本大阪世博会中国馆云南活动日红河主题州工作方案的通知》（红政办函〔2025〕32 号）的工作要求，由我局负责参加日本大阪世博会中国馆云南活动日红河主题州演职人员两人的因公出国（境）费用，实际支付费5.29万元，出国手续均报州外办和州财政局审批、备案，导致我局因公出国（境）费超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加114359.02元，增长116.12%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1965.10元，增长5.17%，具体是国内接待费支出决算39987.00元（其中：外事接待费支出决算10284.00元），较上年增加1965.1元，增长5.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因公出国（境）8批次18人，比上年增加7批次12人，因公出国（境）经费支出较上年增加导致“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组8个，累计18人次。开展内容包括：2024年12月29日-31日红河州赴越南经贸交流商务洽谈团赴越南参加召开2024年边交会总结会，支付人身保险费400元；2025年3月11日-14日中国国际贸易促进委员会云南分会赴日本组团赴日本为2025年大阪世博会云南活动日实地踏勘，我局两人参加，支付国际旅费、交通费、伙食补助、住宿费、翻译费等30466元；2025年3月10日-13日红河州赴越南经贸交流商务洽谈团赴越南参加越南咖啡国际经贸推介会，我局3人参加，支付国际旅费、交通费、伙食补助、住宿费等21128.52元；2025年5月15日-19日云南省商务厅赴法国经贸开拓组团赴法国举办“云品”推介会，我局1人参加，支付国际旅费、交通费、伙食补助、住宿费等29098.20元；2025年5月27日-30日参加中越口岸管理小组第三次定期会谈云南工作组赴越南访问团组，我局1人参加，支付交通费、伙食补助、住宿费等6572.9元；2025年8月6日-8日红河州商务局赴越南胡志明市参加边交会招商推介会团组，我局2人参加，支付人身保险费168.4元；2025年9月22日-25日红河州商务局赴日本参加2025年日本大阪世博会中国馆云南日活动经贸代表团，我局2人参加，支付国际旅费、交通费、伙食补助、住宿费、翻译费等45760元；2025年9月21日-25日红河州赴日本参加2025年日本大阪世博会中国馆云南日活动红河主题州工作团组，我局1人、2名演职人员参加，支付国际旅费、交通费、伙食补助、住宿费、翻译费等79250元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待8批次），接待人次448人（其中：外事接待人次84人）。主要用于上级到红河州检查指导调研工作、接待州外企业到红河州考察调研工作、越南企业到红河州考察调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州商务局2025年机关运行经费支出1198464.97元，比上年增加183881.45元，增长18.12%,主要原因是一是因公出国（境）费和公务接待费支出比上年增加；二是因在职人员和职务变动，按人计算计提的工会经费、福利费、公务交通补贴相应增加，导致机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州商务局资产总额11660063.54元，其中，流动资产1660510.66元，固定资产9525905.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产473647.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1109877元，其中固定资产减少386951.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋432.66平方米，账面原值2元，实现资产使用收入79761.21元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10140627.80元，其中：政府采购货物支出44765.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10095862.00元。授予中小企业合同金额162365.80元，其中：授予小微企业合同金额162365.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。其他不予公开。

五、其他重要事项情况说明

红河哈尼族彝族自治州商务局出租的两处单位用房为2016年盘盈资产，经红河州财政局同意，按名义金额1元入账，不计提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。