目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕29号）精神，制定本规定。

红河州生态环境局金平分局的主要职责是：

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理辖区减排目标的落实。

4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境统计、监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

15.完成州委、州政府、县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。下设2个事业单位：

1.金平苗族瑶族傣族自治县生态环境执法监测站；

2.金平苗族瑶族傣族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。实有车辆3辆，为云南省生态环境厅配发生态环境执法用车、监测业务用车。

三、重点工作概述

(一)持续深入打好蓝天保卫战。2025年环境空气质量有效监测天数为364天，优良率100%。

（二）持续深入打好碧水保卫战。辖区内国控、省控断面达到Ⅲ类及以上水质，达标率100%。

（三）持续保障饮用水安全。两个县级水源地达到Ⅲ类水质，达标率100%。

（四）持续深入打好净土保卫战。完成10个工业固体废物堆存场所排查和19宗“一住两公”重点建设用地土壤污染状况调查，重点建设用地安全利用率100%。

（五）持续推进各级督察检查反馈问题整改。中央和省级环保督察反馈问题涉及金平共45个，已完成整改43个，未完成2个，正在按照整改时限推进。通过固化边界、放弃管理、自主清退等方式，完成16.53万亩自然保护区林下草果种植问题整改；完成6个自然保护地重点点位整改。

（六）强化生态环境执法。巡查监管企业52家次，对3件环境违法行为立案查处，罚款479,500.00元。受理环境信访投诉17件，已全部办结。

（七）强化环评审批服务。完成环评审批3个、环境影响登记表备案10个、应急预案备案27家；开展环境应急演练12家/次。

（八）推进巡察反馈问题整改。县委巡察反馈6个方面共29个具体问题。现已完成整改25个，其余4个正按计划推进。

（九）扎实推进辐射安全监管。开展专项检查16家次，检查8家核技术利用单位；新申领辐射安全许可证1家、换证2家；设备巡检12次，完成4次共9个样品采样。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2025年度收入合计3,964,478.67元。其中：财政拨款收入3,931,208.00元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,270.67元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计增加398,233.60元，增长11.17%。其中：财政拨款收入增加398,904.77元，增长11.29%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。其他收入减少671.17元，下降1.98%。收入增加的主要原因是：根据红组通〔2025〕132号，新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内实有人数较上年增加4人，人员经费预算增加，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2025年度支出合计4,037,570.49元。其中：基本支出3,411,454.35元，占总支出的84.49％；项目支出626,116.14元，占总支出的15.51％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。与上年相比，支出合计增加193,047.57元，增长5.02%。其中：基本支出增加327,331.44元，增长10.61%；增加原因是红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内实有人数较上年增加4人，所以经费支出较上年增加。项目支出减少134,283.87元，下降17.66%；主要原因是2024年环境监测经费支出110,000.00元，且生态环境执法经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局机构正常运转的日常支出3,411,454.35元。人员经费支出3,134,524.39元，占基本支出的91.88％。其中：基本工资850,897.00元、津贴补贴532,299.70元、奖金185,100.00元、绩效工资726,899.48元、机关事业单位基本养老保险缴费296,782.40元、职工基本医疗保险缴费147,581.70元、公务员医疗补助缴费99,929.73元、其他社会保障缴费21,242.38元、住房公积金273,792.00元等；公用经费276,929.96元，占基本支出的8.12％。其中：水费1,200.00元、电费2,000.00元、邮电费11,000.00元、差旅费11,400.00元、培训费20,369.00元、公务接待费6,366.00元、劳务费11,900.00元、工会经费32,123.00元、福利费40,154.00元、其他交通费用113,822.73元、其他商品和服务支出26,595.23元。年人均工资福利支出164,974.97元，年人均公用经费支出14,575.26元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626,116.14元。其中：基本建设类项目支出22,500.00元。

红财资环发〔2025〕39号红河州生态环境重点项目环境评价项目经费34,638.10元，主要用于2025年度重点建设项目环评审批服务保障。2025年完成项目环评审批15个，完成建设项目环境影响登记表备案10个，应急预案备案27家。

红财预指〔2025〕177号2025年生态环境保护执法经费 7,200.00元，红财预指〔2025〕045号2024年1—6月红河州生态环境罚没收入返还成本补助工作经费28,900.00元，红财预指〔2025〕227号2025年下半年生态环境保护执法经费10,121.05元，红财预指〔2025〕045号生态环境保护执法经费7,636.00元，主要用于开展2025年度“双随机”及日常环境执法检查，2025年巡察监管企业52家次，对3件环境违法行为立案查处，受理环境信访投诉17件。

红财资环发〔2025〕34号2025年中央、省生态环境保护督察迎检及反馈问题督查整改与成效评估项目经费59,967.50元，主要用于各级环境保护督察工作开展，中央和省级环保督察反馈问题涉及金平共45个，已完成整改43个，未完成2个正在按照整改时限推进。通过固化边界、放弃管理、自主清退等方式，完成16.53万亩自然保护区林下草果种植问题整改；完成6个自然保护地重点点位整改。

红财资环发〔2024〕56号红河州金平县入河排污口排查、监测、溯源项目资金348,791.00元，主要用于开展完成藤条江一二级支流开展入河排污口排查、监测溯源工作，已完成入河排污口排查名录，“一口一策”整治清单监测报告，排查报告。

红财建发〔2025〕90号信创项目经费22,500.00元，用于单位办公电脑台式机购买4台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,931,208.00元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比增加398,904.77元，增长11.29%，完成年初预算的132.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出299,842.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，完成年初预算309,155.00元的96.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费296,782.40元，行政单位离退休公用经费支出3,060.00元。

9.卫生健康（类）支出261,037.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算259,812.00元的100.47%，主要用于职工基本医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内实有人数较上年增加4人，职工基本医疗保险缴费人数增加。

10.节能环保（类）支出3,074,036.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%，完成年初预算2,159,153.33元的142.37%，主要用于2110101行政运行，主要用于支付行政人员工资，公用经费支出715,606.12元，2110299其他环境监测与监察支出，主要用于事业人员工资，公用经费，监测，监察执法业务支出1,975,001.21元；2110203建设项目环评审查与监督，用于支付建设项目环评专家劳务费支出34,638.10元；2110302水体，主要用于金平县入河排污口排查、监测、溯源排查支出348,791.00元；造成预决算差异的主要原因是，2025年度因工作调动调入1人，新招考录用3人，行政、事业人员正常晋升工资等追加经费，以及未纳入年初预算的建设项目环评经费等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于购买台式机4台满足办公需要，造成预决算差异的主要原因是，资金为中央补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出273,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，完成年初预算229,571.00的119.26%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，在职职工增加4人以及2025年正常晋升工资及职务变动等调整补发公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,800.00元，决算为6,366.00元，完成年初预算的64.96%，支出决算较上年增加1,594.00元，增长33.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,800.00元，决算为6,366.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.96%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,594.00元，增长33.40%；具体是国内接待费支出决算6,366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,594.00元，增长33.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,800.00元，支出决算为6,366.00元，完成年初预算的64.96%，支出决算较上年增加1,594.00元，增长33.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,800.00元，决算为6,366.00元，完成年初预算的64.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务接待往来减少，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,594.00元，增长33.40%，具体是国内接待费支出决算6,366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,594.00元，增长33.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是生态环境保护工作检查、指导、帮扶工作任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护、环境监测、环境监察等业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2025年机关运行经费支出276,929.96元，比上年增加52,885.80元，增长23.61%，主要原因是红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内实有人数较上年增加4人，经费支出增加。单位机关运行经费主要用于水费1,200.00元，电费2,000.00元，邮电费11,000.00元，差旅费11,400.00元，培训费20,369.00元，公务接待费6,366.00元，劳务费11,900.00元，工会经费32,123.00元，福利费40,154.00元，其他交通费用113,822.73元，其他商品和服务支出26,595.23元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局资产总额4,881,811.38元，其中，流动资产539,550.86元，固定资产4,340,354.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,905.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,632.70元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额55,522.73元，其中：政府采购货物支出22,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,022.73元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局为二级预算单位，GK13部门整体支出绩效自评情况，GK14部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

住房保障支出：是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。