目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；4.负责组织全州思想政治工作；5.统筹分析研判和引导社会舆论；6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版署（版权）工作的方针政策；7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；10.统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；11.统筹指导舆情工作；12.统筹对外宣传工作；13.统筹协调全州对外宣传工作；14.负责联系州外新闻媒体；15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、理论科（政策与法规研究室）、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。所属非独立核算事业单位5个暨红河州新闻出版产业技术中心、红河州新闻事业发展服务中心、红河州文化事业发展服务中心、红河州新时代文明实践促进中心、中共红河州委讲师团。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为州委宣传部部门的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续巩固壮大主流思想舆论，有效防范化解意识形态风险，全力推动宣传思想文化工作高质量发展。1.理论武装持续强化。一是理论学习入脑入心。二是理论宣讲走深走实。三是理论研究有力有效。2.宣传引导出新出彩。一是巩固壮大主流舆论。二是持续做好亮点宣传。三是全面提升国际传播效能。3.精神文明建设成效显著。一是文明培育质效不断提升。二是文明实践广泛深入。三是文明创建成果丰硕。四是社会主义核心价值观广泛践行。4.文化文艺蓬勃发展。一是全力打造文艺精品。二是探索创新“书香红河”。三是文化遗产保护传承。四是文旅赋能共促共进。五是广电工作成绩斐然。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

州委宣传部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）2025年度收入合计19490242.54元。其中：财政拨款收入19490242.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2873446.30元，下降12.85%。其中：财政拨款收入减少2873446.30元，下降12.85%；主要原因是财政困难，无法保障项目的支出需求。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）2025年度支出合计19490242.54元。其中：基本支出14595361.84元，占总支出的74.89％；项目支出4894880.70元，占总支出的25.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2873446.30元，下降12.85%。其中：基本支出增加2740391.31元，增长23.12%；项目支出减少5613837.61元，下降53.42%；主要原因是中共红河州委讲师团并入核算，增加基本支出，项目支出减少主要是财政困难，无法保障项目的需求。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）机构正常运转的日常支出14595361.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12889751.03元，占基本支出的88.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1705610.81元，占基本支出的11.69％。人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4894880.70元。其中：基本建设类项目支出38600.00元。

其他宣传事务支出项目经费2768700.00元，主要用于涉及宣传思想工作、文旅传媒、基层文化工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出19490242.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2423446.30元，下降11.06%，完成年初预算的87.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13897867.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%，完成年初预算的78.22%。主要用于人员经费9440776.37元，公用经费1688390.81元，项目支出2768700元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，无法保障项目支出的需求。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社会科学研究。造成预决算差异的主要原因属于上级资金，预算在前，无法列入当年预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2084580.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，年初无此项预算；主要用于文化活动400000.00元，文化和旅游交流与合作780621.50元、文化创作与保护200000.00元，其他文化和旅游支出503959.20元，其他新闻出版电影支出200000.00元。造成预决算差异的主要原因是项目属于中央公共文化服务项目资金，预算在前，无法列入当年预算。

8.社会保障和就业（类）支出1323847.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，完成年初预算的88.94%，主要用于人员经费1298827.54元（机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出）；公用经费（退休人员商品和服务支出）25020.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出1017134.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的97.19%，主要用于人员经费（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）1017134.12元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此预算。主要用于购买办公设备；造成预决算差异的主要原因属于上级资金，预算在前，无法列入当年预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1125213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的115.40%。主要用于人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是未含年终追加的调整预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95300.00元，决算为49025.63元，完成年初预算的51.44%；支出决算较上年增加1250.87元，增长2.62%。

因公出国（境）费用支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45300.00元，决算为33717.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.78%，完成年初预算的74.43%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为15307.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.22%，完成年初预算的38.27%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加613.97元，增长1.85%；公务接待费支出决算较上年增加636.90元，增长4.34%；具体是国内接待费支出决算15307.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加636.90元，增长4.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95300.00元，支出决算为49025.63元，完成年初预算的51.44%，支出决算较上年增加1250.87元，增长2.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45300.00元，决算为33717.73元，完成年初预算的74.43%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为15307.90元，完成年初预算的38.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、精简开支，确保车辆运行安全。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加613.97元，增长1.85%；公务接待费支出决算增加636.90元，增长4.34%，具体是国内接待费支出决算15307.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加636.90元，增长4.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是确保车辆运行安全及宣传事务的递增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）2025年机关运行经费支出1705610.81元，比上年增加415318.98元，增长32.19%，主要原因是中共红河州委讲师团并入核算，增加了运行费用。单位机关运行经费主要用于物业管理、办公耗材、租车费、差旅费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）资产总额1215158.75元，其中，流动资产38575.84元，固定资产1176582.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少842408.47元，其中固定资产增加301936元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附GK12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额49614.93元，其中：政府采购货物支出49614.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29747.20元，其中：授予小微企业合同金额29747.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附GK15表。

五、其他重要事项情况说明

2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算编制：按统一格式、口径和要求，整理年度收支数据、填报报表、撰写说明书的过程，需做到真实、准确、完整。

决算公开：政府或部门按规定向社会公开决算信息（报表、说明书等），接受社会监督，是政务公开的重要内容。