目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州电影事业管理中心职责职能承担着贯彻落实中央、省、州关于电影工作的方针政策，指导、协调、监督全州农村电影放映工程的全面实施；落实年度公益电影放映计划、资金安排、统计上报、放映绩效监督管理；不断完善公益电影服务体系，指导和组织实施校园电影放映、广场电影放映，建设农村固定放映点，促进公益电影服务提质升级；加强公益电影队伍建设，对各县（市）公益电影开展政策指导、业务培训。负责全州少数民族语影视译制工作，加强全州少数民族语影视译制人员队伍建设，指导做好民族语电影发行与放映工作，统筹开展少数民族语译配工作业务交流。完成上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，即主任室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河州电影事业管理中心作为中共红河州委宣传部的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我中心及早制定全州农村公益电影放映和译制计划。实行动态跟踪、合理调度，把电影资源向观影效果好的地区倾斜，将全年14500场的放映任务细分到各县市；将17部译制计划细化。

1.围绕党委政府中心工作及重大节庆日、纪念日，先后启动“光影照边疆”“迎新春”“我们的中国梦——文化进万家”“廉润红河”“光影铸魂 抗战烽火——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年电影展映”等主题活动，以主题放映为核心串联公益电影工作，进一步丰富并彰显公益电影的内涵与特色。2025年，全州农村公益电影累计放映14972场，服务观众124.86万人次，其中民语片放映2635场，覆盖观众10.6万人次。同时，开展“理润红河”映前宣传活动，在各个村委会放映影片前植入理论宣传短片，开展宣传放映，截至目前已放映8504场，观影群众28.7万人次。

2.提前谋划译制计划，狠抓任务落实，精心组织译制生产并做好督促检查。围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，坚持少数民族群众需要什么就译制什么的原则，全面提升业务能力，高效完成各项任务。截至目前，共译制《我本是高山》《地震预警护万家》等影片18部，涵盖故事片、科教片等类型，提前一个月达成年度任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州电影事业管理中心2025年度收入合计6996734.61元。其中：财政拨款收入6896734.61元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的1.43%。

与上年相比，收入合计增加6996734.61元，增长100%。其中：财政拨款收入增加6896734.61元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加100000.00元，增长100%。主要原因是本单位为2025年新成立单位，无上一年度数据。

二、支出决算情况说明

红河州电影事业管理中心2025年度支出合计6996734.61元。其中：基本支出2968816.61元，占总支出的42.43％；项目支出4027918.00元，占总支出的57.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6996734.61元，增长100%。其中：基本支出增加2968816.61元，增长100%；项目支出增加4027918.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位为2025年新成立单位，无上一年度数据。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州电影事业管理中心机构正常运转的日常支出2968816.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2803569.93元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165246.68元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州电影事业管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4027918.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村电影放映补助经费3136713.00元，主要用于农村电影放映项目开支及开展工作情况。具体用于放映劳务补贴，节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州电影事业管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6105529.61元，占本年支出合计的87.26%。与上年相比增加6105529.61元，增长100%,完成年初预算的196.64%。主要用于电影放映和民语译制。造成预决算差异的主要原因属于上级资金，预算在前，无法列入当年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5252222.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%，完成年初预算的231.96%。主要用于人员工资，放映和译制人员劳务补贴，节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险等；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加中央和国家上级专项补助资金，预算在前，无法列入当年预算。

8.社会保障和就业（类）支出352927.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的95.23%；主要用于养老保险等各类社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出265595.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算的101.80%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出234784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的112.21%。主要用于住房公积金等支出。造成预决算差异的主要原因是人员经费支出调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，增长0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州电影事业管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州电影事业管理中心资产总额1249691.78元，其中，流动资产67327.94元，固定资产1182363.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1249691.78元，其中固定资产增加1182363.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算编制：按统一格式、口径和要求，整理年度收支数据、填报报表、撰写说明书的过程，需做到真实、准确、完整。

决算公开：政府或部门按规定向社会公开决算信息（报表、说明书等），接受社会监督，是政务公开的重要内容。