目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

主要职责是拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作；监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

我单位为基层预算单位，有2个所属单位。

1.建水县生态环境保护综合行政执法大队(非独立核算，非独立批复单位)

2.建水县生态环境监测站(非独立核算，非独立批复单位)

（二）决算单位构成

我单位作为红河州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，建水分局紧紧围绕高质量发展要求，以改善环境质量为核心，以解决突出环境问题为重点，攻坚克难，扎实工作，全县生态环境质量总体保持稳定并呈现持续向好态势。

1.突出环境问题整改有力有效

坚决扛起中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改的政治责任。严格落实日常调度督办机制，及时掌握整改进展情况，加强对整改工作的督导督办，推动问题逐项严格整改、逐个验收销号。第二轮中央环境保护督察反馈问题14个，全部完成整改并完成县、州级验收；第二轮省级环境保护督察反馈问题16个，已完成整改14项，未完成但达到时序进度2项；2023年国家移交长江经济带环境问题1个，已完成整改并通过县级验收，已提请州级验收；中央第三轮环保督察反馈问题8个，应于今年整改完成的2个问题已完成，正在准备台账资料，期间收到的27件举报件，已全部整改完成。

2.污染防治攻坚战成果持续巩固

蓝天保卫战方面，聚焦PM2.5和臭氧协同控制，持续深化工业源、移动源、扬尘源等综合治理。一是严格落实大气联防联控部门职责，2025年发布预警函1次，发布环境气象专题预报23期，向相关部门、乡镇交办扬尘问题15次。二是突出重点，强化问题整改。针对窑房冲、西湖2个片区110家石材加工作坊粉尘突出问题，成立工作专班开展专项整治。三是加强巡查，严格执法检查，紧盯重点行业，督促企业履行环保主体责任。

碧水保卫战方面，以省控断面水质稳定达标和提升为重点，统筹水资源、水环境、水生态治理。一是持续压实县、乡、村三级河湖长责任。2025年以来共开展巡河巡库9466次，发现并办结问题94个，先后向县级河湖长发出履职提醒信息4条，向乡镇级河湖长发出履职建议函5份，共排查发现河湖“四乱”问题6个，均已完成整改销号。二是强化农村生活污水治理。对照省级下达75.18%治理率的目标，制定《建水县2025年农村生活污水治理工作计划》，年内新增12个行政村污水治理任务已全部完成。三是加强饮用水源地安全保障工作。加快推进建水县5个乡镇级以下集中式饮用水水源地保护区划定工作，开展水源地保护区巡查12次，全力推动突出问题整改落实。四是强化水质监测预警。2025年1—11月，7个农村“千吨万人”饮用水水源地、7个乡镇级水源地、三个省控断面水质均达到或优于Ⅲ类标准。

净土保卫战方面：开展重金属环境安全隐患排查工作，现已完成全县176个点位的资料收集、现场踏勘、人员访谈。做好全县61座尾矿库风险隐患排查，发现的16个问题已全部整改完成。强化危险废物规范化管理和放射源安全，2025年对6家经营单位、6家产废单位开展规范化考核，均达到考核标准。推进特别排放限值改造，县级部门联动多次开展现场帮扶，完成4家企业达标改造任务。

3.服务高质量发展更加精准

针对建设项目环评审批中易出现的材料衔接不畅、现场情况与申报不符等问题，县级各部门主动上门帮扶，截至目前，已对33个项目开展现场服务，对红河新旺矿业有限公司、广西真诚农业有限公司等重点项目进行帮扶。2025年共办理完成22个建设项目环评审批工作，建设项目环境影响登记表备案共59个，保障经济高质量健康发展。

4.生态环境治理能力稳步提升

一是深化“两污”治理，筑牢生态屏障。优化生活污水处理设施，整合棚户区改造、防洪排涝等资金，持续实施雨污分流改造，污水收集率提升至65.64%，污水集中处理率为99.35%；乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率为76.92%。二是开展联合执法监管。聚焦生态环境重点问题，与自然资源、住建、水利、综合执法局等部门开展联合执法共17次，形成齐抓共管、密切联动的工作格局。三是有序开展日常执法监管。2025年，共出动监察执法人员476人次，检查企业344家次，约谈警示企业55家，下达行政处罚决定书11件（同比减少64.51%）。有效解决群众环境信访问题，共接到群众投诉71件，办结71件，按时办结率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2025年度收入合计8,981,329.36元。其中：财政拨款收入8,362,045.90元，占总收入的93.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入619,283.46元，占总收入的6.90%。

与上年相比，收入合计减少3,793,974.53元，下降29.70%。其中：财政拨款收入减少4,413,257.99元，下降34.55%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加619,283.46元，增长100%。主要原因是2025年州财政拨款项目收入比上年减少5,012,081.05元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2025年度支出合计8,524,857.87元。其中：基本支出6,850,178.75元，占总支出的80.36％；项目支出1,674,679.12元，占总支出的19.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,250,446.02元，下降33.27%。其中：基本支出增加598,823.06元，增长9.58%；项目支出减少4,849,269.08元，下降74.33%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2025年州财政拨款项目支出比上年减少5,012,081.05元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局机构正常运转的日常支出6,850,178.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,258,774.44元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591404.31元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,674,679.12元。其中：基本建设类项目支出12,900元。

(1)2110203建设项目环评审查与监督—红财资环发〔2025〕39号红河州生态环境重点项目环境评价项目经费55,000元，主要用于项目环评管理工作，严把环评审批关，做好建设项目环境影响评价事中事后监督管理，推动全县经济社会持续健康发展。

（2）2110299其他环境监测与监察支出—红财预指〔2025〕045号1至6月红河州生态环境罚没收入返还成本补助工作经费146,700元。主要用于开展“双随机”抽查工作，对县域企业执法监管全覆盖，开展日常性水、土壤、大气监测，提升监测和管控能力。

（3）2110299其他环境监测与监察支出—红财预指〔2025〕177号2025年生态环境保护执法经费157,305.15元，主要用于建立健全建水县重污染天气应急机制，全力改善建水县城市建成区环境空气质量，创造优美的人居环境。

（4）2110299其他环境监测与监察支出—红财资环发〔2025〕34号中央、省生态环境保护督察迎检及反馈问题督促整改与成效评估项目经费59,962元。主要用于完成第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，配合中央、省级开展督察检查工作。

（5）2110299其他环境监测与监察支出—红财资预指〔2025〕227号2025年下半年生态环境保护执法经费80,000元。主要用于全面加强监测能力建设，力争达到国家西部地区三级站标准要求，提升建水县生态环境监管能力。

（6）2110299其他环境监测与监察支出—红财预发〔2025〕16号“十四五”课题研究工作经费162,811.97元。主要用于单位自有资金安排州生态环境局建水分局工作经费补助。

（7）2110307土壤—红财资环发〔2024〕3号建水县临安镇鸡头山历史遗留涉镉等重金属污染源风险管控项目经费1,000.000元。主要用于建水县临安镇鸡头山一般工业固体废物的风险管控，彻底清除污染源，消除区域环境污染隐患，保障区域环境生态安全。

（8）2159999其他普惠金融发展项目经费12,900元，主要用于第二批中央基建投资预算补助资金电脑采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2025年度一般公共预算财政拨款支出8,362,045.90元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少4,413,257.99元，下降34.55%,完成年初预算的131.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出798,542.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%,完成年初预算的89.31%。主要用于行政单位离退休支出2,000元、机关事业单位基本养老保险缴费支出553,288.96元、机关事业单位职业年金缴费支出243,253.25元。造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人。

9.卫生健康（类）支出492,844.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的95.23%。主要用于行政单位医疗支出136,926.43元、事业单位医疗支出141,459.33元、公务员医疗补助185,688.27元、其他行政事业单位医疗支出28,770.96元。造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人。

10.节能环保（类）支出6,527,265.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%,完成年初预算的145.47%。主要用于2110101款（行政运行）1,550,342.10元，2110203款（建设项目环评审查与监督）55,000元，2110299款（其他环境监测与监察支出）3,921,923.60元，2110307土壤1,000,000元。造成预决算差异的主要原因是根据相关文件州财政追加项目资金1,674,679.12元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探、工业信息等（类）支出129,00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于第二批中央基建投资预算补助资金电脑采购支出；造成预决算差异的主要原因是2025年因工作需要,需用于第二批中央基建投资预算补助资金电脑采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出530,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的114.26%。主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2025年执法大队人员增加5人，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,900.00元，决算为111,598.10元，完成年初预算的82.12%；支出决算较上年减少26,127.38元，下降18.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,900.00元，决算为94,056.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.28%，完成年初预算的93.22%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为17,542.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.72%，完成年初预算的50.12%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,988.38元，下降12.95%；公务接待费支出决算较上年减少12,139.00元，下降40.90%；具体是国内接待费支出决算17,542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,139.00元，下降40.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,900.00元，支出决算为111,598.10元，完成年初预算的82.12%，支出决算较上年减少26,127.38元，下降18.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,900.00元，决算为94,056.10元，完成年初预算的93.22%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为17,542.00元，完成年初预算的50.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立厉行节约、过紧日子思想，规范公务接待审批，严格公务用车管理规定，公务接待费用大幅下降，公务用车运行维护费用得到严格控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13,988.38元，下降12.95%；公务接待费支出决算减少12,139.00元，下降40.90%，具体是国内接待费支出决算17,542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,139元，下降40.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理审批，提高车辆使用效率，车辆维修费用减少。严格执行中央八项规定精神，规范公务接待流程和审批，公务接待费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中央、省级环保督察，省级交叉执法检查工作以及环境监管现场执法、环境监测日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级环保督察，州县人大、政协调研生态环境工作，农村环境整治，水、气、土壤污染防治项目专项检查及省级交叉执法、县级部门与乡镇联合执法和接待乡镇、村委会开展生态环境保护相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2025年机关运行经费支出591,404.31元，比上年增加84,733.35元，增长16.72%,主要原因是办公费、劳务费比上年增加。单位机关运行经费主要用于

1.办公费支出9,822元

2.差旅费支出55,256元

3.培训费支出1,200元

4.公务接待费支出17,542元

5.劳务费支出57,436.05元

6.工会经费支出64,440元

7.福利费支出80,549元

8.公务用车运行维护费支出94,056.10元

9.其他交通费用支出145,350元

10.其他商品和服务支出65,753.16元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局资产总额4,182,361.6元，其中，流动资产653,358.77元，固定资产3,525,608.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,394.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,917.61元，其中固定资产减少827,698.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值341,390元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额89345.10元，其中：政府采购货物支出89345.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额89345.10元，其中：授予小微企业合同金额89345.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。