目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职责是：

（1）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（2）组织开展调查研究，向有关部门提出意见和建议，积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

（3）组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民革党员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中：办公室为专职机构，其余三部为兼职机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在州政协召开的十三届四次会议上，共提交大会发言材料3篇，提案建议11件，其中：集体提案7件，个人提案4件。集体提案《关于提升“职工驿站”服务质量的建议》《关于加强村（社区）“两委”班子建设，促进农村健康发展的建议》被评为优秀提案。组织开展省委课题《新质生产力驱动高原特色农业发展路径研究》到蒙自、开远、弥勒三市调研，协助民革省委组到开远市调研《云南农业科技成果转化的堵点识别及政策优化建议》，配合民革广西南宁市委会到我州《加快发展农业新质生产力》课题调研，配合民革浙江省金华市委会到我州建水县、蒙自市、元阳县调研《农文旅融合发展》课题，配合民革广州市委员会课题调研组到开远市，就《围绕“促进广州首个国家现代农业产业园（从化花卉产业园）提质增效”》开展课题调研。民革红河州委荣获2025年度民革云南省委会参政议政工作先进集体称号。

根据民革中央、民革云南省委有关文件精神，民革红河州委结合工作实际，印发《民革红河州委会关于开展“学规定、强作风、树形象”主题教育工作方案》，成立由主委任组长的领导小组。

在抗日战争胜利纪念日前夕，组织50多名骨干党员，赴蒙自烈士陵园与屏边宋庆龄希望小学，开展“缅怀先烈忆初心，教育基地启新程”学习活动，深化党员历史认知、厚植爱国情怀，同时进一步推进与屏边宋庆龄希望小学的帮扶合作，以精准举措助力边疆教育振兴与红色基因传承。

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强边疆民族地区治理和深入推进新时代兴边富民行动的重要指示精神，民革红河州委、红河学院统战部联合在屏边县举办“推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识”为主题的活动。活动紧密围绕推广国家通用语言文字、促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识的核心目标展开，有效覆盖了当地教师、公职人员及希望小学学生等重点群体。活动取得了显著的社会效果和产生了良好的教育意义。

组织党员参加由中共红河州委统战部组织的“民主党派代表人士、无党派人士”专题培训班，民革云南省委举办的参政议政骨干党员培训班、新党员培训班，中共云南省委统战部组织的“民主党派州（市）级组织专职副主委”培训班等培训，参训党员到重庆、昆明、扎西等地参加培训，通过专题培训、实地走访等方式进一步提升理论水平和实践能力，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的自觉性和坚定性。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动；编印《红河民革》4期，全年征订《团结报》58份，利用《红河民革》积极向党员宣传民革思想和民革优秀党员先进事迹。

组织工作稳步推进。指导民革个旧市委、民革开远总支、民革蒙自支部换届工作，圆满指导完成民革红河学院支部换届工作；积极配合民革云南省委在屏边县宋庆龄希望小学建立民革云南省党员教育基地项目，与屏边县通力合作，现已建设完成民革云南省党员教育基地。文山州部分县市政协、民革广西南宁市委会等多家单位到民革云南省党员教育基地参观学习；与州委统战部、蒙自市委统战部联合建设了民主党派实践创新基地，在民革党员的支持下，建成民革红河州党员之家，为红河州民革基层组织和党员开展活动提供良好的条件和支持；本年度发展新党员6名，他们在各自的领域具有较高的专业素养和社会影响力，为我州民革组织注入了新的活力。

做实社会服务工作。联合民革个旧市委开展“迎新春·送春联”社会服务活动，共送出春联近400幅。积极对接、联系领航创智专项基金，向红河州12个县市捐赠了价值294万元的教学设备及物资。积极联系美年大健康体检中心向屏边县玉屏中心学校、中山希望小学教师捐赠体检费用15万元。联络民革金华市委以及民革金华市直三支部、四支部为建水县面甸中心小学、元阳县全福庄小学两所学校的孩子们送去篮球、乒乓球、羽毛球等价值2万元的运动器材。配合民革云南省委会“博爱・托起光明未来”在元阳县开展公益配镜活动，本次活动共覆盖元阳县7所学校9628人，视力复查1230人，为1008名学生提供免费眼镜。联合州市场监督管理局在全州十三个县市联合开展“联合赋能 规范前行”食品标签标准专题培训。和屏边县委统战部、蒙自向龙伟农机店联合开展“助农增收农机设备惠民售卖”活动。积极参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在绿春县举办的2025年“统战边境行—金平行”社会服务活动。个旧市举办个旧超级越野跑，二十余名民革党员作为志愿者积极参与了赛事的前期准备工作和赛事当天的服务工作。今年机关干部共3次深入挂钩点新农村委员会开展走访工作。3月8日，与民盟红河州委、新农村委员会精心策划组织联欢活动，与当地妇女同胞共庆佳节，同时展示十年来助力新农村建设的丰硕成果。划拨1万元工作经费给村委会，进行一次消费扶贫活动，共计0.12万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-11）

民革红河州委既没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度收入合计1,043,699.98元。其中：财政拨款收入1,043,699.98元，占总收入的100%。

与上年相比，收入合计增加63,224.33元，增长6.45%。其中：财政拨款收入增加63,358.50元，增长6.46%；其他收入减少134.17元，下降100.00%。收入增加主要原因是工资晋升、公积金、养老保险等增加；其他收入减少主要原因是税务局个税手续费奖励比上年少。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度支出合计1,043,699.98元。其中：基本支出983,299.98元，占总支出的94.21％；项目支出60400.00元，占总支出的5.79％；我单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加63,224.33元，增长6.45%。其中：基本支出增加41,874.73元，增长4.45%；项目支出增加21,349.60元，增长54.67%。收入增加主要原因是工资晋升、公积金、养老保险等增加。其中：基本支出减少主要原因是工资晋升、公积金、养老保险等增加，项目支出增加主要原因是今年开展活动多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关正常运转的日常支出98,3299.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854,964.33元，占基本支出的86.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,335.65元，占基本支出的13.05％。（人均32,083.91元）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于水电、物业管理费3,380.00元，差旅费3,380.00元，办公维修（护）费4,000.00元，委托业务费12,250.00元，培训费1,920.00元，福利费10,000.00元，其他交通费6,670.00元，其他商品和服务支出18,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,043,699.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加63358.50元，增长6.46%，完成年初预算的104.14。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出814517.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%，完成年初预算的105.08%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出625782.32元，占一般公共服务（类）支出的76.83%；商品和服务支出188735.65元，占一般公共服务（类）支出的23.17%。（2）按科目分：2012801行政运行支出754117.97元，占一般公共服务（类）支出的92.58%，2012899其他民主党派及工商联事务支出60400.00元，占一般公共服务（类）支出的7.42%。

造成预决算差异的主要原因是财政收回部分项目资金和今年活动多。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出79,487.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，完成年初预算的90.42%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出77,957.76元，占社会保障和就业（类）支出的98.08%；商品和服务支出1,530.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.92%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出1,530.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.92%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77,957.76元，占社会保障和就业（类）支出的98.08%；造成预决算差异的主要原因是预算时以千元计。

9.卫生健康（类）支出74,989.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的100.79%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出74,989.25元，占卫生健康（类）支出的100%。（2）按科目分：2101101行政单位医疗支出38,596.45元，占卫生健康（类）支出的51.47%；2101103公务员医疗补助支出32,555.40元，占卫生健康（类）支出的43.41%；2101199其他行政事业单位医疗支出3,837.40元，占卫生健康（类）支出的5.12%；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的115.31%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金74,705.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出74,705.00元，占住房保障（类）支出的100%；造成预决算差异的主要原因是工资增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,841.00元，完成年初预算的71.03%；支出决算较上年增加2,841.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,841.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,841.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2,841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,841.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为2,841.00元，完成年初预算的71.03%，支出决算较上年增加2,841.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,841.00元，完成年初预算的71.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,841.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算2,841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,841.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是民革在全国开展“学规定、强作风、树形象”主题教育活动，外地民革组织到访，故今年接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民革全国开展“学规定、强作风、树形象”主题教育活动，以及外地民革组织来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2025年机关运行经费支出128,335.65元，比上年增加4,225.60元，增长3.40%，主要原因是民革全国开展“学规定、强作风、树形象”主题教育活动，外地民革组织来访和今年开展活动多。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额11,733.99元，其中，流动资产2,140.48元，固定资产9,593.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1,298.75元，其中固定资产减少2,379.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一（人民政协的主要职能：政治协商、民主监督、参政议政）。 民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评来协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。