目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全州文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（四）管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全州智慧旅游建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（十）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（正科级）和机关单位党委（离退休人员办公室），包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科）、对外交流与合作科（宣传推广科）。

所属单位3个，分别是：

1.州文化和旅游教育中心（非独立核算、非独立批复）

2.州旅游服务质量中心（非独立核算、非独立批复）

3.州文化和旅游信息中心（非独立核算、非独立批复）

（二）决算单位构成

我单位作为红河州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，把稳文旅事业发展方向

（1）持续突出党的建设。一是严格落实党组理论学习中心组学习制度和基层党组织“第一议题”制度，全年开展局党组理论学习中心组集中学习10次，各基层党组织开展“三会一课”和主题党日活动290余次，青年理论学习小组完成集中学习12次。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。局党组开展读书班1次，查摆问题7条，进行集中整治问题3项，均已整改销号，开展典型案例剖析警示教育和实地警示教育各1次、专题党课6次、专题宣讲1次。各党支部按要求做好学习研讨，开展警示教育19次。三是聚焦群众、基层和企业关注热点难点问题，结合文旅职能职责制定2025年“三服务”清单10项，深入推进旅游行业导游乱象强制消费等问题整治、文化遗产保护领域违纪违法突出问题专项整治，切实办好民生实事。

（2）夯实全面从严治党主体责任。严格落实党风廉政建设责任制，强化政治监督和日常监督，认真推进党员干部和公职人员违规饮酒问题集中纠治、“整治机关病”和“衙门作风”专项行动等，配合完成派驻州委宣传部纪检组“轮驻式”蹲点监督检查并扎实推进问题整改。列席各直属单位“三重一大”会议17次，开展上下班纪律自查3轮15次。持续强化廉洁文化建设，积极推出“红廉研学”精品路线，常态化开展《心有芝兰》等廉洁歌曲、廉洁书刊宣传。

（3）抓实意识形态及国家安全工作。严格履行意识形态工作责任制，党组会专题研究意识形态工作4次，完成分析研判行业领域内意识形态工作情况19次、意识形态情况通报2次，及时妥善处置舆情风险，坚决守好意识形态主阵地。积极开展统战工作，抓好旅游促三交、民族团结进步示范州创建和宗教治理工作。深入贯彻落实总体国家安全观，党组会专题研究国安工作1次，立体化多形式开展“4·15”国家安全日宣传活动，上报维护国家政治领域安全和反邪教斗争形势风险评估报告12篇，坚决维护边境文旅行业国家安全。

（4）深入推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作。党组会专题研究1次文旅行业“两个覆盖”集中攻坚工作推进情况，指派专人参加新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作专班，完成14家州级文旅行业社会组织摸排工作并建立工作台账。印发《关于开展红河州文旅行业新兴领域“两个覆盖”工作选派党建工作指导员的通知》，选派5名党建工作指导员，不断提高新兴领域党员思想政治素质。成立红河州文化和旅游行业团工委，做好全州文化和旅游行业团青工作。

2.聚焦主责主业，推动文旅融合高质量发展

2025年，我局紧扣“真抓经济”“发展大局”两个重点，结合开展“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，以作风建设为突破口，明确建立健全支持鼓励干部下基层解难题工作机制，形成发现梳理—研究分解—协调解决—督查问效的闭环管理。专项行动中，我局明确硬骨头事项4项、一般性问题1个，均已办结销号；州级文旅系统下基层撰写调研成果报告37份，助推红河州文化和旅游各项工作高质量发展。2025年全州接待旅游总人数9648.35万人次，旅游总花费913.94亿元。

（1）旅居经济提质，成为产业发展新引擎。以“1138”旅居模式为核心，推进《红河州旅居产业发展总体规划》编制工作，争取上级旅游发展资金3579.09万元，谋划包装文旅项目85个，计划总投资168.45亿元。启动“旅居红河·村长有请”系列活动，搭建“云居红河”平台，成立全省首家旅居联谊会，推动旅居向“旅创、旅学、旅养”延伸发展，建水古城“紫陶+民宿”业态吸引3500余名陶创旅居客定居，带动就业超7万人，弥勒市数字游民创业人群达4000余人。弥勒梅花村等6个案例入选全省旅居典型案例，建水碗窑村等3地入选首批“旅居云南”高质量发展试点。

（2）业态融合深化，构建消费增长新格局。印发《红河州旅游民宿管理暂行办法》《红河州民宿数字化管理实施方案》，加快民宿业发展。着力打造蒙自东大街、弥勒文昌街等5个以上夜间文旅消费新场景，有效激发夜间经济活力。成功举办全国滑翔伞定点联赛、中越“两国一赛道”国际自行车赛、弥勒半程马拉松等赛事20余场，建设老阴山、魔法山等飞行基地，加快推进体育赛事“进景区、进商圈、进街区”。2条乡村旅游线路入选国家级精品线路，建水古城小火车荣获“中国服务·旅游产品年度创意案例”，阿者科村探索生产生活生态价值转化，推动乡村旅游反哺遗产和生态保护”案例入选文旅部2024年度文化和旅游领域改革创新典型案例。

（3）文艺创作繁荣，实现文化强州新突破。红河州原创舞蹈《云上梯田》荣获群众文化类政府最高奖“群星奖”，实现了近10年来的重大突破。大型原创音乐剧《阿者科》获省艺术基金支持，并获云南省第十八届新剧（节）目展演优秀剧目奖。《火塘》入选2025年全国少数民族优秀舞蹈作品展演。全州组织开展各种主题惠民文化活动994场，线下线上惠及群众140.8万人次，举办讲好红河故事系列文化活动40余场次，红河大剧院引进《杜甫》《魔力时光机》《天鹅湖》等优质剧目累计完成演出68场。2025年国门文化“极边好声音 红河国门歌会”和“遇见云南”民族特色广场舞活动暨“彩云之南等你来”—我家红河夜间群众文艺展演入选第四季度国家公共文化云网络直录播名单。《云上梯田阿者科》入选2025中国群众文化品牌创新案例评选活动“文化融合美好生活类”案例。3个案例入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例。3家图书馆入选首批云南省“旅居悦·读空间”旅居图书馆名单。推出《梯田上的文明接力》等5部“讲好红河故事”系列短片，持续举办“红河映月”中秋诗会。

（4）遗产保护有力，焕发传统文化新生机。扎实开展第四次全国文物普查工作，新发现文物数量248处，重要新发现3处，其中“个旧市卡房大冲采矿遗址群”和“开远市小龙潭岩画群”被推荐为全国2024年度普查重要新发现。有序开展弥勒市西三镇散坡村青铜墓地考古发掘工作，目前已发掘出青铜器200多件。引入博物馆AI馆员，州博物馆全年策划举办15个精品展览，其中《起来不愿做奴隶的人们——中国抗战歌曲特展》深受好评。“阿者科村繁荣和生计”项目入选亚太遗产实践者联盟优秀案例，《风华——新中国成立以来的红河州文化艺术》等3个展览被列入“2024年云南省陈列展览精品推介名单”。《阿细先基·诉》获云南省第十四届民族民间歌舞乐展演传承奖，纪录片《阿哲守经人》获国际非遗节“最佳短片推荐影片”。省级传承人李怀秀被评为全国先进工作者，2人被评为优秀国家级代表性传承人，9人被评为优秀省级非遗代表性传承人，3名传承人入选第六批国家级非物质文化遗产代表性项目传承人，新增8家省级非遗工坊。与北京联合大学共同举办“红河非遗进北京活动”50场，红河非遗节目走进国家大剧院、马来西亚、斯里兰卡、柬埔寨等。在全省获得优秀等次的18家博物馆单位中我州占三家（红河州博物馆、个旧市博物馆、石屏县博物馆）。

（5）宣传推广破圈，塑造“旅居红河”新形象。央视《三餐四季》、“与辉同行·阅山河”董宇辉团队走进红河，全网话题播放量、阅读量破16.8亿次。举办“京滇携手·共筑康养梦”座谈会，赴安徽、北京、厦门、丽江开展系列文旅推介活动，到武汉、郑州、北京开展系列宣传推介活动，不断拓展旅居红河品牌影响力。赴越南河内、顺化等地区开展跨境旅游推介会，提升红河流域中越跨境旅游联盟的影响力。用好240小时过境免签政策，2025年全州从越南通关入境的游客共计39.4万人次。举办中越跨国春晚，直播观看量超3100万人次，总曝光2.36亿次。签署《中国云南省红河州金平县人民政府与越南莱州省文化体育和旅游厅发展边境旅游合作备忘录》《中国云南省红河州图书馆与越南老街省图书馆2025—2029年合作协议》。红河州“边民一家亲·携手共奋进”被评为“2025年国门文化建设创新项目”，河口县“中越边境苗族花山旅游节”、建水县“儒学文化润边境”被评为云南省2025年国门文化建设创新项目。

（6）市场监管从严，筑牢文旅发展安全线。一是集中开展涉旅购物场所及“黑导游”等问题综合治理“突击战”工作，持续开展文化市场专项整治、“扫黄打非”和预防未成年人犯罪、知识产权保护、打击侵权假冒、扫黑除恶、优化营商环境、禁毒防艾、“双随机、一公开”、旅游市场秩序整治等工作。全州共出动执法人员3614人次，检查文化和旅游经营单位1368户次，办理行政处罚案件82起，责令停业整顿12起，罚款52.27万元。二是及时处理投诉，24小时专人负责“一部手机游云南”和12345转来的举报投诉，及时核查全国文化市场技术监管与服务平台举报内容。2025年全州共收到“一部手机管旅游”平台投诉186件，平均办结时长6.81小时，投诉受理率和24小时办结率100%。三是安全监督持续加强。承接省文旅厅组织的安全生产工作业务培训。扎实开展安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动、文化和旅游人员密集场所动火作业安全管理等专项行动，加强隐患排查和督导检查，2025年全州文旅市场安全、规范、有序。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州文化和旅游局（本级）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）2025年度收入合计26477300.15元。其中：财政拨款收入26476681.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入618.43元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6483285.01元，增长32.43%。其中：财政拨款收入增加6482667.30元，增长32.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加617.71元，增长85793.06%。主要原因是上级专款结转项目资金较上年增加，一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）2025年度支出合计26477382.36元。其中：基本支出17183462.02元，占总支出的64.90％；项目支出9293920.34元，占总支出的35.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6483367.94元，增长32.43%。其中：基本支出增加2194736.10元，增长14.64%；项目支出增加4288631.84元，增长85.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工工资调增，社会保险缴费基数提高，人员经费相应增加，基本支出较上年增加；本年收到中央和省级项目资金增加，同时支出上年结转上级专款资金，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出17183462.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15346697.79元，占基本支出的89.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1836764.23元，占基本支出的10.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9293920.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）文化旅游花费抽样调查专项经费190000.00 元，主要用于：根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》和《云南省文化文物和旅游统计调查制度》开展抽样工作，全面掌握和了解我州接待游客情况，包括过夜游客和一日游游客人数、人天数和国内游客在我州的花费等有关情况，加强全州国内旅游业的宏观管理，促进全州文旅持续健康发展。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）公共数字文化旅游服务、宣传、营销推广专项经费1093800.00元，主要用于：聚焦“云上梯田·梦想红河”品牌，深挖红河文旅名片，聚焦文旅服务，以宣传营销为抓手，以推介活动为载体，面向国外开展交流活动、国内重点客源市场，开展推介活动、展览展会参展，新媒体宣传营销、代运营，策划新媒体达人宣传，打造宣传新亮点，提升文旅品牌知名度和影响力，打造“云南旅游新方向”。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）红河州公共文化服务项目补助经费965569.00元，主要用于：更好诠释“有一种叫云南的生活”的丰富内涵，持续擦亮“云上梯田 梦想红河”品牌形象，开展“有一种叫云南的生活·红河季”系列活动，包括全州文艺演出、歌舞展演、民俗节庆、公共文化活动、非遗系列活动、文创设计、文化艺术创作、活动宣传营销等文旅活动，旨在通过文化搭台、旅游唱戏，推动文化旅游深度融合。

红财教发〔2025〕35号（中央资金）云南省第二届边境地区极边好声音赛歌会河口县专场活动经费500000.00元，主要用于：充分发挥文化稳边、固边、兴边和文化睦邻、安邻、富邻的积极作用，推进“国门文化”建设向纵深发展。讲好新时代中国故事，引导边境地区各族群众铸牢中华民族共同体意识，构筑中华民族共有精神家园，促进与邻国之间的文明互鉴和民心相通，积极推进边境地区文化繁荣发展和旅游高质量发展，更好地丰富边境地区群众文化生活。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）文化旅游发展专项补助经费130990.00元，主要用于：开展“旅游革命”工作、“一部手机游云南”、旅游品牌创建、高A级景区创建、半山酒店建设、乡村旅游发展、文化和旅游产业发展、文化市场整治、文化旅游宣传、文化和旅游工作调研等项目实施。

红财教发〔2025〕35号（中央资金）红河州公共数字文化旅游服务、宣传、营销推广专项经费1305666.10元，主要用于：聚焦“旅居云南 红河最好在”品牌，深挖红河文旅名片，聚焦文旅服务，以宣传营销为抓手，以推介活动为载体，面向国外开展交流活动、国内重点客源市场，开展推介活动、展览展会参展，新媒体宣传营销，策划新媒体达人宣传，打造宣传新亮点，提升文旅品牌知名度和影响力，打造“云南旅游新方向”。

红财教发〔2025〕29号（州级资金）文化旅游发展专项643655.90元，主要用于：开展“旅游革命”工作、“一部手机游云南”、旅游品牌创建、高A级景区创建、半山酒店建设、乡村旅游发展、文化和旅游产业发展、文化市场整治、文化旅游宣传、文化和旅游工作调研等项目实施。

红财教发〔2025〕35号（中央资金）红河州文化旅游花费抽样调查专项经费320000.00元，主要用于：通过开展文化旅游抽样调查等工作，全面了解和掌握全州接待游客情况，包括过夜游客和一日游游客人数、人天数和国内游客在我州的花费等，为加强全州国内旅游业的宏观管理，帮助旅游企业获得拓展国内旅游市场所需要的决策依据和信息资料，促进全州文旅持续健康的发展。

红财教发〔2024〕72号（中央资金）红河州文化和旅游行业人才技能服务培训经费296900.00元，主要用于：为加强对全州文旅企业及从业人员的服务、指导和管理，提升全州文旅行业整体服务质量水平，优化提升全州文化和旅游市场环境。通过举办文化和旅游行业人才技能服务培训，不断补齐红河文旅发展“软件”方面的短板，进一步丰富和提升“云上梯田·梦想红河”品牌内涵。

红财教发〔2024〕129号（省级资金）2024年公共文化领域专项资金145000.00元，主要用于：一是通过专家组评审遴选出来的典型案例和示范点能根据评审结果给予配套资金支持；二是梳理、肯定、总结各州市加强现代公共文化服务体系建设，推进国门文化、公共文化空间、乡村文化振兴等中好的做法和经验，发挥示范作用，提升基层公共文化服务水平。

红财教发〔2024〕20号（中央资金）红河哈尼梯田世界文化遗产与文旅融合宣传补助资金450000.00元，主要用于：为展现和梳理哈尼梯田申遗13年的历程，拍摄《红河哈尼梯田》（申遗篇），从申遗的历史决策、申遗工作难点、对梯田文化价值再认识等多个层面讲述、还原触动人心的申遗故事，呈现申遗背后的重点人物与情感，突出红河人民为保护、传承哈尼梯田所做的努力，展现申遗成功带来的贡献与福祉，深入阐释哈尼梯田文化价值与现代意义。

红财建发〔2025〕8号返还“十四五”文化和旅游发展规划编制项目经费600000.00元，主要用于：根据《红河州人民政府关于印发红河哈尼族彝族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（红政发〔2021〕18号）和州委、州政府关于编制红河州“十四五”重点专项规划的工作部署，红河州文化和旅游局牵头开展重点专项规划《红河州“十四五”文化和旅游发展规划》编制工作。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）红河文旅智慧小程序项目资金200000.00元，主要用于：为推动旅游产业转型升级，满足游客日益增长的个性化、便捷化需求，计划开发红河文旅智慧小程序，汇集红河州吃住行游购娱等功能，提供全方位的智慧化服务。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）红河文化旅游公共服务智慧化项目资金111000.00元，主要用于：为推动旅游智慧化建设，实现旅游业转型升级，通过实施旅游公共服务智慧化项目，提升旅游服务便捷性，以智慧化赋能文化旅游发展和服务。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）红河文旅抖音及视频号运营合作项目资金460000.00元，主要用于：聚焦“红河，一个最云南的地方”文旅形象，持续擦亮“旅居云南·红河最好在”文旅IP，聚焦文化旅游服务，以新媒体短视频为抓手，做好全年的视频新媒体代运营，打造视频号、抖音号宣传新亮点，扩大宣传矩阵，形成宣传推广新效应，进一步提升红河文化旅游品牌知名度和影响力，打造“云南旅游新方向”。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）2025年度新媒体代运营及固定渠道矩阵宣传服务合作协议项目资金450000.00元，主要用于：聚焦“云上梯田·梦想红河”文旅品牌，挖掘“旅居红河”资源，创新媒体运营模式、表达方式、传播样式，联动中央、省、州媒体矩阵资源，强化内容质量，加强创意传播，做好平台运营，完善内容互通机制，优化舆情处理机制，提高“宣舆”一体工作水平，擦亮“旅居云南·红河最好在”IP，推动红河州建设为“云南旅游新方向”。

红财教发〔2025〕39号（中央资金）《红河州旅居发展规划》编制项目资金596800.00元，主要用于：贯彻落实《加快推进旅居云南建设三年行动》（云文旅联发〔2024〕15号）文件精神，编制《红河州旅居发展规划》，旨在推进红河旅游升级，打造乡村旅游新空间，指引乡村建设新方向，构筑文化传播新通道，创新民族交往交流交融好方式,加快推动云南旅游业转型升级高质量发展。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）全年新媒体达人宣传推介会项目资金500000.00元，主要用于：通过整合新媒体达人的资源，深度挖掘并传播项目亮点，邀请新媒体达人实地体验红河旅居产品，分享红河旅行体验，利用新媒体达人影响力，提升目的地知名度，吸引更多游客来红河州旅游、旅居。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）越南河内跨境旅游推介暨红河流域跨境旅游线路产品踩线项目资金71438.70元，主要用于：以红河流域中越跨境旅游联盟成立为基础，为更好地推动中越跨境旅游发展和双边旅游企业交流交往，计划赴越南境内开展旅游推介会、企业座谈会、资源踩线等活动，进一步挖掘中越文化旅游资源，拓展红河流域中越双方的合作交流，提升跨境旅游联盟的知名度和吸引力，推动中越跨境旅游合作迈上新台阶。

红财教发〔2025〕38号（中央资金）北京“旅居红河.畅享四季”推介会项目资金150000.00元，主要用于：为推广“旅居云南·红河最好在”文旅IP，进一步扩大北京客源地游客，通过举办推介会，加强与北京及周边旅游企业交流合作，推介红河州丰富的旅居资源，吸引更多游客前来体验，持续擦亮红河旅居品牌。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出23937443.02元，占本年支出合计的90.41%。与上年相比增加3943428.60元，增长19.72%,完成年初预算的144.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18919940.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%，完成年初预算的158.32%。主要用于：2070101行政运行12175959.77元，2070199其他文化和旅游支出6743981.00元；造成预决算差异的主要原因是上级资金项目收入增加，2070199其他文化和旅游支出中项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出2435328.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%，完成年初预算的114.24%。主要用于：2080501行政单位离退休19730.00元，2080502事业单位离退休208738.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1310169.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出234328.33元,2080801死亡抚恤652362.80元，2080905军队转业干部安置10000.00元；造成预决算差异的主要原因是退休职工去世，死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出1343259.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的97.59%。主要用于：2101101行政单位医疗498328.44元；2101102事业单位医疗153394.00元；2101103公务员医疗补助610744.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出80792.20元；造成预决算差异的主要原因是职工退休，卫生健康（类）支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1238914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的112.48%。主要用于：2210201住房公积金1238914.00元；造成预决算差异的主要原因是年中补发职工增资、综合考评奖、十三个月工资等住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85463.00元，决算为64386.18元，完成年初预算的75.34%；支出决算较上年增加147.58元，增长0.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为57271.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.95%，完成年初预算的98.40%；公务接待费支出年初预算为7263.00元，决算为7115.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.05%，完成年初预算的97.96%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加279.58元，增长0.49%；公务接待费支出决算较上年减少132.00元，下降1.82%；具体是国内接待费支出决算7115.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少132.00元，下降1.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85463.00元，支出决算为64386.18元，完成年初预算的75.34%，支出决算较上年增加147.58元，增长0.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为57271.18元，完成年初预算的98.40%；公务接待费支出年初预算为7263.00元，决算为7115.00元，完成年初预算的97.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加279.58元，增长0.49%；公务接待费支出决算减少132.00元，下降1.82%，具体是国内接待费支出决算7115.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少132.00元，下降1.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限较长，运行保障费用高，公务用车运行维护费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化和旅游相关调研、考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待前来红河州开展旅游和文化工作指导、调研等活动的外单位人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出1836764.23元，比上年增加377736.65元，增长25.89%，主要原因是2025年原红河州文化综合执法支队撤并至州文化和旅游局，人员增加，公用经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障日常办公和单位运转、产生办公资产等工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局（本级）资产总额979370.55元，其中：流动资产104464.04元，固定资产874906.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少785310.16元，其中固定资产减少195159.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值65828.00元，实现资产处置收入215.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额740049.88元，其中：政府采购货物支出115400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出624649.88元。授予中小企业合同金额713174.80元，其中：授予小微企业合同金额713174.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。