目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州文物管理所主要职能负责红河州辖区内的文物收藏保护和管理工作。负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建 筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其他可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文物保护室、田野考古室、信息资料室、文物监理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，红河州文物管理所在红河州文化和旅游局的领导下，坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用，让文物真正活起来”的新时代文物工作方针，扎实开展党纪学习教育，推进党建工作与业务工作深度融合，认真履行文物保护管理职责，真抓实干推动红河文物保护高质量发展，工作取得明显成效。现将2025年工作情况总结如下：

一、2025年主要工作情况

1.深入开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推动党建工作与业务工作相互促进。州文管所党支部深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列入单位学习计划，列入领导班子的第一议题；组织开展“三会一课”23次，主题党日活动12次；加强党支部组织建设，完成党支部换届选举工作；圆满完成深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

2.工作亮点之一：有力推进红河州第四次全国文物普查工作，圆满完成实地调查阶段工作任务，全州登记不可移动文物数量名列全省前列。州文管所深入普查第一线，对13县市普查资料和信息数据进行实地监管和技术指导。至2025年5月，实地调查阶段工作圆满完成，全州普查野外到达率100%，调查区域覆盖率100%；全州已全部完成三普不可移动文物复查的县级普查单元数量13个，完成率100%；全州登记不可移动文物总量3188处，居全省前列，其中新发现文物数量332处；全州重要新发现3处，其中：“个旧市卡房大冲采矿遗址群”和“开远市小龙潭岩画群”被推荐为全国2024年度普查重要新发现。有效地巩固了红河州三普成果，拓展了不可移动文物的内涵，为进一步加强文化遗产保护传承奠定了重要基础。

3.工作亮点之二：扎实做好红河州第四次全国文物普查第三阶段工作，已通过普查数据质量审核数量居全省前列。州文管所选派3名普查骨干人员，参加省级普查数据审核工作，队员发扬连续作战精神，加班加点、节假日无休，全力保障审核进度，截至2025年11月1日，红河州共同上报普查数据3208条，已通过普查数据质量审核3122条，确保按时、保质完成红河州文物普查数据审核与上报任务，为下一步科学认定文物资源、全面提升文物保护利用水平奠定坚实基础。

4.科学安排，依法做好文物保护管理工作。对“开远发电厂办公楼保护修缮工程方案”等18项勘察设计方案进行评审；对“碧色寨车站消防工程”等4项文物保护工程进行现场验收。

5.积极配合州内大中型基本建设项目开展考古调查工作。完成“红河县撒玛坝梯田景区建设项目”等8项文物考古调勘工作；完成弥勒市散坡村青铜墓地90余件出土器物资料整理工作；配合云南省考古所完成边境区域专项调查工作，共核查文物点136处，其中新发现20处，涉及军事设施32处。

6.工作亮点之三：有序开展弥勒市西三镇散坡村青铜墓地考古发掘工作。自2025年10月15日起，由州文管所主持，朱云生所长领队，开展对弥勒市西三镇散坡村青铜墓地考古发掘工作。截至2025年11月1日，共发现墓葬15座，其中1座确认为中型墓葬、发现与古代冶炼有关的遗迹16处，包括灰坑11座、沟5条；目前已清理灰坑8座，采集青铜器10余件／套以及大量矿石原料。散坡村青铜墓地为西汉中晚期墓地，这次考古发掘将极大地促进红河州考古工作高质量发展，为确认滇南地区悠久青铜原料采矿和冶炼历史，为红河州乃至云南青铜文化研究提供重要科学资料，对研究红河州古代历史文化，研究中华民族多元一体进程，铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。

7.严格执法，做好文物安全监管工作。到个旧市宝丰隆商号等23处文物保护单位进行文物消防安全检查，发现和督促整改文物安全隐患问题10余处；对弥勒市博物馆等4个文物展览单位进行文物消防安全宣传培训，培训文物安全明白人70余人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河哈尼族彝族自治州文物管理所2025年政府性基金收入0.00元，国有资本经营收入0.00万元，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文物管理所2025年度收入合计5139000.73元。其中：财政拨款收入4676854.18元，占总收入的91.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入462146.55元，占总收入的8.99%。

与上年相比，收入合计增加498358.40元，增长10.74%。其中：财政拨款收入增加36211.85元，增长0.78%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加462146.55元，增长100.00%。

其中：财政拨款收入增加36211.85元，增长0.78%；主要原因是本年死亡增加的抚恤、职业年金等所有费用。

其他收入增加462146.55元，增长100.00%。主要原因是上年度无其他收入款项。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文物管理所2025年度支出合计5003542.04元。其中：基本支出3238354.18元，占总支出的64.72％；项目支出1765187.86元，占总支出的35.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加362899.71元，增长7.82%。其中：基本支出增加264038.72元，增长8.88%；项目支出增加98860.99元，增长5.93%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。

其中：基本支出增加264038.72元，增长8.88%；原因主要是本年职工正常增加薪级工资及人员岗位变动工资调增所致。

项目支出增加98860.99元，增长5.93%；原因主要是本年度增加上级安排的州级文物保护单位设施修缮补助经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文物管理所机构正常运转的日常支出3238354.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3061310.18元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177044.00元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1765187.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第四次全国文物普查工作经费400000.00元，主要用于第四次全国文物普查，商品和服务支出：委托业务费：400000.00元。

执收部门成本专项经费180000.00元，主要用于考古调查勘探、发掘项目，商品和服务支出：差旅费：180000.00元。

返还执收部门收入性资金558500.00元，主要用于考古调查勘探、发掘项目，商品和服务支出，其中：办公费3.0000.00元，差旅费：300000.00元，劳务费：228500.00元。

州级文物保护单位设施修缮补助经费300000.00元，主要用于文物修缮项目，商品和服务支出：委托业务费：300000.00元。

文物考古项目单位自有资金经费326687.86元，主要用于文物修缮项目，商品和服务支出：办公费：50692.00元，劳务费：163702.46元，委托业务费：112293.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出4676854.18元，占本年支出合计的93.47%。与上年相比增加36211.85元，增长0.78%,完成年初预算的156.73%。增长主要原因是2025年度职工正常增加薪级工资及岗位变动增资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3727268.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%，完成年初预算的170.79%。主要用于（1）工资福利支出：2112744.05元，其中：基本工资：908059.00元，津贴补贴：54639.00元，奖金：4500.00元，绩效工资1133345.00元，其他社会保障缴费：12201.05元。（2）商品和服务支出1614524.00元，其中：办公费：68562.38元，水费：1900.00元，电费：3700.00万元,差旅费：480000.00元，培训费：21973.00元，劳务费228500.00元，委托业务费：700000.00元，工会经费：34467.00元，福利费：43084.00元，公务用车运行维护费：15000.00元。其他商品和服务支出：17337.62元。

8.社会保障和就业（类）支出476642.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，完成年初预算的151.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出276009.19元，职业年金缴费83413.71元，对个人和家庭的补助抚恤金116200.00元，事业单位离退休公用经费1020元。

9.卫生健康（类）支出231914.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的91.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费139161.91元、公务员医疗补助缴费80221.73元、其他行政事业单位医疗支出12530.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的102.81%。主要用于职工住房公积金237874.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年度职工调整基本工资标准增资和补发基数有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加15000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加公务用车购置及运行维护费15,000.00元的主要原因是上年财政通知从上年开始，上缴非税执收部门成本专项补助返回的项目资金中不能反映三公经费，所以上年未产生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年单位无出国情况。

2.购置车辆0辆。本年单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年单位无开支情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州文物管理所资产总额512306.07元，其中，流动资产416296.75元，固定资产96009.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附12表）。与上年相比，本年资产总额减少287492.50元，其中固定资产减少22479.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

红河哈尼族彝族自治州文物管理所

2025年9月3日