目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

（三）负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（四）负责电力运行和电力行政执法。

（五）负责能源行业节能和资源综合利用工作，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

（六）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（七）负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调推进能源对外合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规规划科、煤炭科、水电新能源科、电力石油天然气科、能源安全督导科；所属单位1个，为：红河州能源局安全技术中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是红河哈尼族彝族自治州能源局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：红河州能源局安全技术中心为非独立核算单位，由红河哈尼族彝族自治州能源局统一核算，故纳入红河哈尼族彝族自治州能源局2025年度部门决算编报的单位为红河哈尼族彝族自治州能源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）能源经济稳中有进。能源工业增加值同比增长8.0%，对全州规上工业增长贡献率达25.5%，对全州税收贡献率达8.74%；累计完成投资179.44亿元，同比增长44.9%，能源投资占全州工业总投资的比重达56.1%；拉动全州固定资产投资增长6.6个百分点，投资贡献率100%。

（二）能源保供有力有效。累计生产原煤1995万吨，同比增长10%（其中：供应电煤974万吨、同比增长2.5%）；全州发电量301.64亿千瓦时，同比增长17.79%，全社会用电量293.05亿千瓦时，同比增长15.83%。

（三）能源项目建设取得重大进展。红河电厂全球首台700兆瓦先进燃煤发电机组建成投产，红河“风光储”一体化基地第一批17个光伏项目全容量并网，泸西永宁风电场建成全省规模最大百万千瓦级风电基地，树立了绿色低碳转型行业标杆；多个能源科技创新项目实现“零的突破”，全州首个共享储能电站在个旧建成投产、首个煤矿瓦斯发电项目在泸西点火成功，全省装机规模最大的泸西抽水蓄能电站核准开工。全州建成投产电力总装机1277.985万千瓦，其中火电及自备电厂装机276.52万千瓦、水电装机278.47万千瓦、风电装机403.06万千瓦、光伏装机315.635万千瓦（含分布式光伏34.775万千瓦）、生物质（生活垃圾焚烧）装机4.3万千瓦。绿色能源装机1001.455万千瓦，占比78.36%。

（四）能源领域安全生产形势持续稳定。红河州深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，常态化开展安全生产警示教育，成功承办“云电—2025·红河”大面积停电事件应急演练活动，抓实抓细大中型水电站防汛抗旱工作，扎实开展煤矿安全生产专项整治和能源行业安全生产治本攻坚三年行动。能源行业自“十四五”以来未发生安全生产事故，安全形势稳定向好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1—11表）

本部门2025年度无政府性基金收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州能源局2025年度收入合计28,615,397.05元。其中：财政拨款收入28,615,397.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加22,675,758.24元，增长381.77%。其中：财政拨款收入增加22,675,758.24元，增长381.77%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：一是上级补助能源企业能源保供财政引导资金21,200,000.00元、清洁能源专项资金106,500.00元；二是非税收入成本返还经费381,863.30元，项目前期经费420,000.00元，人员工资调增及追加人员经费及新增人员1人增加其人员和公用经费等。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州能源局2025年度支出合计28,615,397.05元。其中：基本支出6,405,651.55元，占总支出的22.39％；项目支出22,209,745.50元，占总支出的77.61％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22,675,758.24元，增长381.77%。其中：基本支出增加878,712.74元，增长15.90%；项目支出增加21,797,045.50元，增长5281.57%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加主要原因是：一是上级补助能源企业能源保供财政引导资金21,200,000.00元、清洁能源专项资金106,500.00元；二是非税收入成本返还经费381,863.30元，项目前期经费420,000.00元，人员工资调增及追加人员经费及新增人员1人增加其人员和公用经费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,405,651.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,331,004.14元，占基本支出的83.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,074,647.41元，占基本支出的16.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,209,745.50元。其中：基本建设类项目支出39,060.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.能源管理专项经费304,729.00元，主要用于差旅费40,000.00元、维修（护）费62,886.00元、委托业务费171,700.00元、其他交通费用26,143.00元、其他商品和服务支出4,000.00元。

2.新能源储能产业链专班工作经费11,256.50元，主要用于差旅费11,256.50元。

3.红河州绿色能源发展“十五五”规划编制经费88,200.00元，主要用于委托业务费88,200.00元。

4.招录定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费40,000.00元，主要用于奖励金40,000.00元。

5.清洁能源发展专项资金106,500.00元，主要用于对企业补助费用补贴106,500.00元。

6.中央基建投资项目专项资金39,060.00元，主要用于办公设备购置39,060.00万元。

7.红河州2024年第二批、第三批新能源项目业主招标代理服务经费420,000.00元，主要用于委托业务费420,000.00元。

8.预拨2025年能源保供财政引导资金21,200,000.00元，主要用于对企业补助费用补贴21,200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州能源局2025年度一般公共预算财政拨款支出28,615,397.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,675,758.24元，增长381.77%，完成年初预算的483.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出128,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的128.20%。主要用于红河州绿色能源发展“十五五”规划编制委托业务费88,200.00元、招录定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴40,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：招录定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴40,000.00元年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出504,831.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的91.28%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险费、退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：养老保险费预算数根据上报基础数据自动生成，但实际支出数比预算要少。

9.卫生健康（类）支出418,864.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的100.33%。主要用于行政人员医疗保险、事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：新增人员1人，追加医疗保险。

10.节能环保（类）支出27,052,161.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%，完成年初预算的609.34%。主要用于在职职工的工资、津补贴、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、劳务费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、租赁费、委托业务费等经费支出；对企业补助费用给予补贴。造成预决算差异的主要原因是：清洁能源发展专项资金106,500.00元、预拨2025年能源保供财政引导资金21,200,000.00元年初无此项预算，属于转移性支付上级补助经费，下达州本级后由州本级直拨到相关能源企业。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出39,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出472,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的114.39%。主要用于个人的住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是：新增人员1人，相应追加住房公积金；追加补缴发放综合考核奖励部分公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为9,674.96元，完成年初预算的27.64%；支出决算较上年减少2,755.04元，下降22.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为9,674.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,755.04元，下降22.16%；具体是国内接待费支出决算9,674.96元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,755.04元，下降22.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为9,674.96元，完成年初预算的27.64%，支出决算较上年减少2755.04元，下降22.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为9,674.96元，完成年初预算的27.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内；二是年中9月份大部分公务接待费预算指标被收回，导致部分公务接待费支出单据无指标支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,755.04元，下降22.16%，具体是国内接待费支出决算9,674.96元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,755.04元，下降22.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内；二是年中9月份大部分公务接待费预算指标被收回，导致部分公务接待费支出单据无指标支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的工作餐费，接待上级部门到我州检查、调研、指导工作所发生的公务接待支出，来访接洽招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州能源局2025年机关运行经费支出1,074,647.41元，比上年增加414,662.19元，增长62.83%，主要原因是：年中追加非税收入成本返还经费用于机关正常运转，公用经费支出增加381,863.30元；新增人员1人增加其公务交通补贴等费用。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务用车租用费、其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州能源局资产总额325,122.99元，其中，流动资产396.07元，固定资产324,726.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,178.73元，其中固定资产减少21,178.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值14,270.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额79,096.80元，其中：政府采购货物支出79,096.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79,096.80元，其中：授予小微企业合同金额79,096.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2025年整体收入决算数和支出决算数中不仅包含本级收入、支出数7,308,897.05元，还包含两个省级对下转移支付项目清洁能源发展专项资金106,500.00元、预拨2025年能源保供财政引导资金21,200,000.00元，属于转移性支付上级补助经费，下达州本级后由州本级直拨到相关能源企业。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。

3.可再生能源：来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。