目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕29号）文件精神制定规定。

红河州生态环境局的主要职责是：

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本州有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全州减排目标的落实。

4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境统计、监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（1）我部门共设置科室10个，包括：办公室、综合科（生态环境监测科、生态保护科、生态文明建设科）、州生态环境保护督察办公室、法规与宣教科、科技与规划科（核与辐射环境管理科）、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、环境影响评价与排放管理科、人事科。

所属单位46个，其中：行政单位14个；参照公务员法管理的事业单位14个；其他事业单位18个。

行政单位14个，分别是：

1.红河州生态环境局（本级）

2.红河州生态环境局个旧分局

3.红河州生态环境局开远分局

4.红河州生态环境局蒙自分局

5.红河州生态环境局建水分局

6.红河州生态环境局石屏分局

7.红河州生态环境局弥勒分局

8.红河州生态环境局泸西分局

9.红河州生态环境局屏边分局

10.红河州生态环境局河口分局

11.红河州生态环境局金平分局

12.红河州生态环境局元阳分局

13.红河州生态环境局红河分局

14.红河州生态环境局绿春分局

参照公务员法管理的事业单位14个，分别是：

1.红河州生态环境保护综合行政执法支队。

2.红河州生态环境局个旧分局执法大队

3.红河州生态环境局开远分局执法大队

4.红河州生态环境局蒙自分局执法大队

5.红河州生态环境局建水分局执法大队

6.红河州生态环境局石屏分局执法大队

7.红河州生态环境局弥勒分局执法大队

8.红河州生态环境局泸西分局执法大队

9.红河州生态环境局屏边分局执法大队

10.红河州生态环境局河口分局执法大队

11.红河州生态环境局金平分局执法大队

12.红河州生态环境局元阳分局执法大队

13.红河州生态环境局红河分局执法大队

14.红河州生态环境局绿春分局执法大队

其他事业单位18个，分别是：

1.红河州生态环境应急中心

2.红河州生态环境工程管理中心

3.红河州生态环境信息监控中心

4.红河州生态环境财务核算中心

5.红河州生态环境要素保障服务中心

6.红河州生态环境局个旧分局监测站

7.红河州生态环境局开远分局监测站

8.红河州生态环境局蒙自分局监测站

9.红河州生态环境局建水分局监测站

10.红河州生态环境局石屏分局监测站

11.红河州生态环境局弥勒分局监测站

12.红河州生态环境局泸西分局监测站

13.红河州生态环境局屏边分局监测站

14.红河州生态环境局河口分局监测站

15.红河州生态环境局金平分局监测站

16.红河州生态环境局元阳分局监测站

17.红河州生态环境局红河分局监测站

18.红河州生态环境局绿春分局监测站

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局2025年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

行政单位14个，分别是：

1.红河州生态环境局（本级）

2.红河州生态环境局个旧分局

3.红河州生态环境局开远分局

4.红河州生态环境局蒙自分局

5.红河州生态环境局建水分局

6.红河州生态环境局石屏分局

7.红河州生态环境局弥勒分局

8.红河州生态环境局泸西分局

9.红河州生态环境局屏边分局

10.红河州生态环境局河口分局

11.红河州生态环境局金平分局

12.红河州生态环境局元阳分局

13.红河州生态环境局红河分局

14.红河州生态环境局绿春分局

参照公务员法管理的事业单位1个，是红河州生态环境保护综合行政执法支队。

纳入红河州生态环境局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异，主要原因是参照公务员法管理的事业单位13个分局执法大队及上述的其他18个事业单位属于未独立核算的事业单位，故由上级机关会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员479人。包括财政拨款开支经费的：公务员113人，参照公务员法管理人员118人，事业管理人员和专业技术人员216人，机关和事业工人32人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人（离休0人，退休153人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制46辆，在编实有车辆46辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧盯环境质量，污染防治攻坚战成效明显。一是碧水保卫战扎实推进。国控省控断面优良水体比例83%，为“十四五”最好水平。国控劣Ⅴ类断面实现清零，省控劣Ⅴ类断面数从2021年的7个降至1个。二是蓝天保卫战加力推进。州府所在地蒙自市环境空气质量优良天数比例为99.2%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为24.9微克/立方米，完成“十四五”既定目标。三是净土保卫战稳步推进。开展磷石膏综合治理、非法倾倒处置固体废物、重金属环境安全隐患排查等专项行动，完成重金属减排目标任务。推进个旧市涉重园区地表径流处理设施建设，完成个旧、开远等县市农用地重金属污染成因排查，受污染耕地安全利用率稳定在90%以上。

健全治理体系，提升治理能力硬本领。一是清单化落实省州决策部署。制发《红河州2025年生态环境工作要点》和《习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分解清单》等，确保各级生态环境保护决策部署落实落细。二是做好规划总结与谋划，完成“十四五”生态环境保护规划终期评估，启动编制“十五五”生态环境保护规划；申报实施各级项目55个，总投资5.86亿元，助推我州生态环境质量改善。三是优化改进环评审批。完善分级审批目录，累计完成各类环境影响评价文件审批96项，总投资约123.5亿元。四是实施包容审慎监管。更新发布215家企业执法正面清单，推进高效入企检查，营造“守信激励、无事不扰”的良性氛围，检查帮扶89家企业。

坚持底线思维，筑牢环境安全防护线。一是强化风险应急管理。完成1474家单位突发环境事件备案，对37家核技术利用单位进行例行监督检查。二是严肃查处环境违法行为。处罚环境违法案件64件，罚款总额1171.78万元。三是抓好排污许可审核关键环节。完成129家企业排污许可申报现场核查工作，完成69个项目的排污许可核发联合审查，年度执行报告提交率100%。四是畅通投诉渠道，切实回应群众关切。2025年共接到各类环境信访投诉729件，办结729件，办结率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局2025年度收入合计261,599,213.87元。其中：财政拨款收入251,850,312.70元，占总收入的96.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,748,901.17元，占总收入的3.73%。

与上年相比，收入合计减少73,685,226.58元，下降21.98%。其中：财政拨款收入减少47,451,626.61元，下降15.85%；其他收入减少26,233,599.97元，下降72.91%。主要原因是1.中央水、土污染防治、异龙湖水质脱劣攻坚等上级补助资金较上年度减少；2.红河州生态环境局开远分局本年度减少了开远市千吨万人集中式饮用水水源地水污染防治专项资金，开远市水生态环境污染防治工作专项经费减少，红河州开远市大气污染源排放清单建立项目资金较上年减少；3.红河州生态环境局蒙自分局各级财政困难，本年度非同级财政拨款预算安排减少，蒙自市犁江河生态缓冲带保护修复工程专项资金本年收入减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局2025年度支出合计261,153,404.62元。其中：基本支出97,128,458.44元，占总支出的37.19％；项目支出164,024,946.18元，占总支出的62.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少73,599,325.73元，下降21.99%。其中：基本支出增加6,478,116.61元，增长7.15%；项目支出减少80,077,442.34元，下降32.80%；主要原因是：基本支出增加原因是人员增减变动，缴费工资基数年度调整，基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等支出有所增加。项目支出减少原因是1.中央水、土污染防治、异龙湖水质脱劣攻坚等上级补助资金较上年度减少；2.红河州生态环境局开远分局本年度减少了开远市千吨万人集中式饮用水水源地水污染防治专项资金，开远市水生态环境污染防治工作专项经费减少，红河州开远市大气污染源排放清单建立项目资金较上年减少；3.红河州生态环境局蒙自分局各级财政困难，本年度非同级财政拨款预算安排减少，蒙自市犁江河生态缓冲带保护修复工程专项资金本年收入减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97,128,458.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,992,669.19元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,135,789.25元，占基本支出的9.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,024,946.18元。其中：基本建设类项目支出27,816,728.90元。

水体项目经费88,023,305.59元，主要用于异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程、异龙湖水生态修复工程、地下水环境状况详细调查评估、集中式饮用水水源地水污染防治、入河排污口排查、监测、溯源等工作；

土壤项目经费15,231,557.72元，主要用于土壤重金属污染成因排查、风险管控、土壤污染防治项目库建设项目等工作；

大气项目经费30,040,417.00元，主要用于云南云铝润鑫铝业有限公司电解烟气深度治理项目补助;云南云铝涌鑫铝业有限公司电解铝烟气深度治理项目补助;云南弥勒市磷电化工有限责任公司60t/h黄磷尾气锅炉氮氧化物深度治理项目补助；

其他环境监测与监察项目经费10,494,498.88元，主要用于全州生态环境部门处罚成本性返还项目支出；

农村环境保护项目经费6,358,830.00元，主要用于屏边县国家重点生态功能区南溪河沿线村庄生活污水自理工程；河口县红河（上游至出境）河段周边村庄水污染治理项目（二期）；绿春县中央农村环境整治（现代化边界幸福村建设）项目；

建设项目环评审查与监督项目经费735,433.1元，主要用于红河州生态环境重点项目环境评价相关工作；

固体废弃物与化学品项目经费1,402,399.5元，主要用于个旧市遗存脱硫渣专项调查和环境风险评估项目；开远市楷甸村委会白沙洞历史遗留废渣环境污染状况调查；蒙自市“无废农贸市场”建设示范项目；河口县“无废口岸”试点建设项目；

生物及物种资源保护项目经费500,000.00元,主要用于红河哈尼梯田世界文化遗产地生物多样性和社区多样化协同发展示范工程建设项目（一期）；

生态环境监测与信息项目经费4,959,816.02元，主要用于环境监测质量监督、环境空气质量自动监测质控等日常监测工作；

其他资源勘探工业信息项目经费660,100.00元，主要用于办公用台式电脑、便携式电脑更新改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局2025年度一般公共预算财政拨款支出250,694,312.70元,占本年支出合计的96.00%。与上年相比减少48,607,626.61元，下降16.24%,完成年初预算的254.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于2024年招录定向选调生租房补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,960,235.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的94.68%。主要用于全州生态环境部门职工基本养老保险缴费支出、职业年金计实支出、死亡人员抚恤金、行政退休人员公用经费、事业退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费工资基数年度调整及本年度人员变动。

9.卫生健康（类）支出7,010,423.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的95.45%。主要用于全州生态环境部门职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数年度调整及本年度人员变动。

10.节能环保（类）支出225,500,290.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%,完成年初预算的304.77%。主要用于红河州生态环境局及所属单位基本支出、深入打好污染防治攻坚战技术支撑与保障、异龙湖治理、重金属污染治理、大气污染综合防治攻坚行动、农村生活污水治理等支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政拨付云南弥勒市磷电化工有限责任公司60t/h黄磷尾气锅炉氮氧化物深度治理项目补助资金、云南云铝润鑫铝业有限公司电解烟气深度治理项目补助资金、云南云铝涌鑫铝业有限公司电解铝烟气深度治理项目补助资金、新增蒙自经济技术开发区地下水环境状况详细调查及风险评估项目等上级项目资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出660,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的0.00%。主要用于购买办公用台式电脑、便携式电脑；造成预决算差异的主要原因是该项目为中央补助资金，年初为纳入预算，根据实际工作需要更新购置台式电脑、便携式电脑等设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7,553,263.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的113.70%。主要用于全州生态环境部门职工住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本年度工资基数调整并及时清算公积金缴费，及本年度人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,269,345.00元，决算为1,093,743.43元，完成年初预算的86.17%；支出决算较上年减少77,050.04元，下降6.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,020,345.00元，决算为928,143.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.86%，完成年初预算的90.96%；公务接待费支出年初预算为249,000.00元，决算为165,600.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.14%，完成年初预算的66.51%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52,977.76元，下降5.40%；公务接待费支出决算较上年减少24,072.28元，下降12.69%；具体是国内接待费支出决算165,600.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24,072.28元，下降12.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,229,345.00元，支出决算为1,093,743.43元，完成年初预算的88.97%，支出决算较上年减少77,050.04元，下降6.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为980,345.00元，决算为928,143.21元，完成年初预算的94.68%；公务接待费支出年初预算为249,000.00元，决算为165,600.22元，完成年初预算的66.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是红河州生态环境局牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委、州委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52,977.76元，下降5.40%；公务接待费支出决算减少24,072.28元，下降12.69%，具体是国内接待费支出决算165,600.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24,072.28元，下降12.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河州生态环境局牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委、州委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于落实完成中央、省级环保督察整改工作以及土、水、大气污染治理、监测、监察例行检查工作（如污染源日常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、大气环境综合整治等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次1987人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生物多样性保护、生态保护修复、尾矿库污染防治、入河排污口监督管理、生态安全、异龙湖保护、环保督察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局2025年机关运行经费支出9,135,789.25元，比上年增加947,786.33元，增长11.58%,主要原因是随着单位业务工作量增加，日常办公、运维等运行保障相关费用相应增加，导致机关运行经费较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局资产总额118,804,852.03元，其中，流动资产25,196,517.81元，固定资产63,558,129.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,683,936.65元，无形资产4,366,267.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,126,094.69元，其中固定资产增加891,832.88元。处置房屋建筑物1,963.9平方米，账面原值460,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产128项，账面原值788,674.02元，实现资产处置收入1,284,035.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21,645,803.01元，其中：政府采购货物支出6,335,228.81元；政府采购工程支出5,378,830.00元；政府采购服务支出9,931,744.20元。授予中小企业合同金额12,612,369.10元，其中：授予小微企业合同金额9,666,127.29元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共预算财政拨款支出：指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出。

机关运行经费：指单位为保障机关运行用于购买货物和服务的各项支出。