目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：积极做好文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施；承担国家级、省级文化艺术类课题和项目的申报、管理、实施等相关工作；组织开展文化及跨界融合领域相关工作；提升、打造全州文化艺术精品；做好文化产业招商和宣传营销工作；指导、管理红河大剧院和演出公司工作；组织承办各类公益性、商业性演出活动；完成州文化和旅游局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政部、服务部、营销部、工程部、安保部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位围绕党建引领、文化供给、业务创新、安全运营、品牌营销五大维度扎实推进各项工作，成效显著、亮点突出。

1.党建方面，持续压实全面从严治党主体责任，严格落实“三会一课”、民主评议党员等党内制度，常态化开展廉政教育与意识形态风险研判，规范党员教育管理、党风廉政建设及“三重一大”事项监督，推动党建与文艺演出、公共服务、安全生产等核心业务深度融合。

2.文化服务方面，坚持惠民与市场并举，引进多部优质商业剧目、国际演艺项目，承接各类公益演出、文化赛事及主题交流活动，全年累计开展演出及各类活动77场，涵盖商业演出、惠民展演、场地服务等多个类型，接待观众4.7万余人次，平均上座率72%，丰富了群众精神文化生活，提升了区域文化影响力。

3.业务发展方面，坚持创新赋能，原创音乐剧《阿者科》斩获省级展演优秀剧目奖，实现生态文化的艺术转化；创新打造“节庆+演艺+旅游”融合模式，落地多个特色艺术活动，有效激活文旅消费；常态化开展艺术进校园、亲子创意培育等公益普及活动，聚焦青年群体打造潮流文化艺术活动，大幅提升剧院在青年群体中的品牌知名度。

4.安全保障方面，筑牢运营安全底线，完成安防监控、火灾报警系统升级，新增安检设备，健全常态化巡查、隐患整改、全程管控的安全管理体系，常态化开展安保队伍技能培训及各类应急演练，稳步推进老旧舞台设备更新项目申报，全年无安全责任事故，保障各项活动平稳有序开展。

5.宣传营销方面，构建线上线下立体化宣传矩阵，依托各类新媒体平台及传统宣传载体广泛开展宣传推广，新媒体传播热度、粉丝规模大幅增长，通过异业合作拓宽营销渠道，有效提升了剧院品牌影响力和市场运营实效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、无项目收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州文化产业发展中心2025年度收入合计2,152,610.53元。其中：财政拨款收入2,152,610.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加162,207.97元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加162,207.97元，增长8.15%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是新增军转安置人员1人，相应调整追加人员经费、社保缴费及住房公积金。

二、支出决算情况说明

红河州文化产业发展中心2025年度支出合计2,152,610.53元。其中：基本支出2,152,610.53元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加162,207.97元，增长8.15%。其中：基本支出增加165,607.97元，增长8.33%；项目支出减少3,400.00元，下降100.00%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是新增军转安置人员1人，相应调整追加人员经费、社保缴费及住房公积金；执收部门成本专项补助工作经费的减少，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州文化产业发展中心机构正常运转的日常支出2,152,610.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,044,146.63元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,463.90元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州文化产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州文化产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,152,610.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加162,207.97元，增长8.15%，完成年初预算的108.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,610,338.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%，完成年初预算的116.86%。主要用于在职人员工资福利、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增军转安置人员1人，调整了人员经费、正常晋升薪级工资及奖励性绩效工资（年终发放部分）。

8.社会保障和就业（类）支出200,903.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，完成年初预算的70.22%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数计算方法不一致，出现误差。

9.卫生健康（类）支出162,202.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的100.08%。主要用于在职职工基本医疗保险、生育保险、大病补充和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增军转安置人员1人，调整了社保缴费额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出179,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，完成年初预算的116.55%。主要用于在职职工住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是新增军转安置人员1人，调整新增人员、30%绩效工资及年终发放部分应缴存公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2025年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化的主要原因是我单位2025年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆编制。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2025年无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2025年无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州文化产业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。主要原因是我单位不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州文化产业发展中心资产总额657,404.41元，其中，流动资产0.00元，固定资产657,404.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,750.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,225.09元，其中固定资产减少108,588.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。