目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、研究辅导部、阅读推广部、典藏馆9个副科级内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强思想建设，强化党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用

一是牢牢把握正确的政治方向，加强党员思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党员思想政治建设，充分发挥意识形态工作思想引领作用，不断提高党建工作水平。严格落实“三会一课”制度和领导干部带头讲党课制度。截至10月30日，已召开14次支委会、10次党员大会、4次党课学习，10次主题党日活动。全体党员接受集中学习培训累计281学时，在职党员人均约25.5学时。二是坚持把“严”和“实”的要求贯穿党支部民主生活会、组织生活会。通过查摆问题，开展批评与自我批评，制定整改措施，增强了支部的凝聚力和战斗力。三是认真深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，密切了干群关系、节约了行政成本、馆内工作作风明显改进，教育成效进一步凸显。四是持续打造“文心书韵.悦享红河”党建品牌，推动党建与图书馆业务互促共进、融合发展。2025年我支部与其他单位6个党支部联合开展主题党日等活动6次，参与653人次。五是在庆祝“七一”表彰活动中，图书馆党支部被州文化和旅游局机关及直属单位委员会授予“先进基层党组织”荣誉称号，杨星被评为“2004-2005年优秀共产党员”。

2.常规业务工作，抓好落实

（1）1—10月共接待读者184295人次，外借图书40654人册，续借17840册次。新增借书证470个，现有效读者证为9913个。同时，今年5月新增了电子读者证及自助借换机，读者借阅效率显著提升，得到读者的广泛好评。

（2）截至2025年10月，采购图书805种976册，合计码洋78567.90元，实洋48474.78元。入藏图书2308册，过刊合订本149册，提供省图流通图书1622册。

（3）接受社会各界捐赠图书1023册、期刊58册、手稿3册、光碟7件、手稿1册、地图1张。发放个人赠书收藏证34个，个人捐赠证书1个。向各单位征集红河州内部出版期刊106册。

（4）政务公开专架更新信息9种83册，读者浏览量约为900人次。完成专题文献服务50次，提供信息检索和咨询论文等共计158篇，编印自办刊物《红图咨询》3期、《红图学习》4期。

（5）图书馆微信公众号1—10月份更新39期，共计312篇信息，关注读者已达15515人，比去年关注人数提高1080人。10月在微信公众号上推出“红河州图书馆视频号”版块，读者通过关注公众号即可观看图书馆的各类视频动态。

（6）数字资源建设取得显著成效。提供博看期刊数据库、神州共享数字展览平台、超星电子图书等数字资源线上阅读，定期更新红图“码”上听和红图“码”上看，实现随时随地听书看书。增加AI馆员数字资源服务，提升读者阅读体验与智慧化服务水平。

（7）加强对流通点的管理和业务指导。今年新增民革红河州委一个流通点。为友邻单位6个流通点轮换图书6204册，延伸阅读服务覆盖范围，促进全民阅读普及，提升公共文化服务效能，助力书香社会建设。

（8）积极主动为两会提供参考咨询服务。整理编辑《2025年红河州两会参阅》10个专题相关内容，被两会单位采用，并上传至政协、人大内参网为代表及委员参政议政提供参考。

（9）充分发挥主阵地的作用，积极开展全民阅读推广工作。截至10月底，全馆共开展全民阅读活动128场，线上参与12803人次，线下参与43353人次，促进全民阅读向纵深方向发展。

（10）不断提高图书馆对外宣传力度。在快手、抖音、微信视频平台发布宣传视频41个，浏览量达64516人次。

（11）原计划10月10日在越南老街省老街市举办的“2025年红河的月亮——中越中秋诗歌朗诵会及图书捐赠暨文化交流活动”，前期工作已准备就绪（捐赠图书和礼品、节目筹备、受邀人员行程安排及签证办理等），因恰逢国庆和中秋节的公共假期，受邀代表在短期内无法完成公示、审批等因公出国审批手续，因此无法按照约定时间赴越南老街参加活动。

（12）做好创建民族团结进步示范州台账整理及迎检工作。

（13）持续推进州图书馆学会注销相关工作。在学会注销公告期满之后，确定捐赠对象名单。5月9日与州红十字会签订了资金捐赠协议并完成捐赠资金转账。

3.2025年工作亮点

（1）经州文旅局和我馆推荐，红河州弥勒市红河水乡乡愁书院、弥勒市髯翁森林书吧、石屏县图书馆古城分馆三家图书馆入选首批云南省“旅居悦·读空间”旅居图书馆名单。

（2）红河州典藏馆建设顺利推进，5月州编办同意增设红河州典藏馆为州图书馆内设机构。与州政协文史委和各县市政协文史委共建文史资料中心取得实质进展，收集到各类文史文献208件（册）。10月完成近15万元实洋入藏图书采购。在红河书院资产移交之际，明晰了典藏馆管理使用的界限和范围，为典藏馆的业务开展奠定了重要基础。

（3）成功举办2025年“4·23”世界读书日暨公共图书馆服务宣传周系列活动启动仪式，开展十余项线上线下阅读推广活动，推动全民阅读活动深入开展。

（4）与越南老街省图书馆签订了《中国云南省红河州图书馆与越南老街省图书馆2025—2029年合作协议》，努力推动红河流域各省州（市）图书馆交流活动对接合作范围。

（5）为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，州图书馆举办了“铭记红河烽火 传承铁血精神”——纪念抗日战争胜利80周年文献实物收藏展、“纪念抗战胜利80周年主题图书推荐展”，微信公众号推出了“国家图书馆抗战文献整理成果展”“铭记烽火史，爱国铸脊梁”知识竞答、纪念抗战80周年电子图书推荐等一系列活动，活动推出受到广大读者的好评，参与（观）人次达5642人次。

（6）在5月社科普及宣传周，精心策划开展一系列社科普及宣传活动。如“我与传统文化零距离系列活动”（线装书制作、漆扇、传拓体验、剪纸、活字印刷），其中非遗体验进校园，受到学校师生的欢迎和好评。

（7）4月在微信公众号和馆内虚拟数字人智慧屏上推出AI特色馆员服务。可全天候为读者提供精确且专业的解答服务，极大地解决了传统图书馆人工服务受时间空间限制的问题。

（8）今年9月，参考咨询部参与省图书馆立法决策专项工作，核心任务是为省人大常委会审议议题提供背景资料支撑。这是我馆首次参与省部级立法工作，成功填补了立法决策服务领域的业务空白。

（9）数字阅读赋能全民学习，数字阅读推广取得成效。联合州委宣传部和州全民阅读推广促进会，向全州900家农家书屋进行电子资源推送。参与省图书馆主办的“旅居云南•诗意栖息”云南省公共图书馆第一届线上全民诗词大会，组织2025“红图杯”原版英语阅读比赛、组织实施“红图讲书人”短视频荐书活动等等，推动数字阅读推广。

（10）7月，在红河州2025年志愿服务项目大赛中，红河州图书馆“悦读红河”志愿活动项目凭借在全民阅读推广、传播和弘扬中华优秀传统文化、群众文化素养提升等领域的亮眼实践与突出成效，荣获“优秀奖”。9月，我馆被云南省图书馆学会评为“2021—2025年度先进集体”荣誉称号。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州图书馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州图书馆2025年度收入合计11639607.91元。其中：财政拨款收入11639605.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2.15元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3845803.12元，增长49.34%。其中：财政拨款收入增加3853806.98元，增长49.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8003.86元，下降99.97%。主要原因是本年收到的上级专款项目资金较上年大幅增加，一般公共预算财政拨款收入增加，但本年无单位自有资金收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州图书馆2025年度支出合计11639605.76元。其中：基本支出7190588.86元，占总支出的61.78％；项目支出4449016.90元，占总支出的38.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3848801.48元，增长49.40%。其中：基本支出增加237701.33元，增长3.42%；项目支出增加3611100.15元，增长430.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是收到上级专款及本级项目资金项目资，收入决算数增加，支出决算数相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构正常运转的日常支出7190588.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6796793.34元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393795.52元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4449016.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（中央资金）2025年公共图书馆文化馆（站）中央免费开放补助资金项目经费399700.00元，主要用于支付馆内日常运转物业管理费、读者服务区网络服务费及维修（护）费等。

（中央资金）州图书馆提质增效补助经费项目经费283711.00元，主要用于购买纸质图书，支付往年所欠书款。

（中央资金）州图书馆运转及图书购置（提前批次）经费项目经费300000.00元，主要用于馆内数字化资源建设及网络服务发展，购买纸质图书。

（中央资金）州图书馆典藏馆布展及图书购置（提前批次）经费项目经费150000.00元，主要用于增加典藏馆藏书1500册，完成展厅的布展工作，达到文化展陈效果。

（中央资金）州图书馆提质增效补助（提前批次）经费项目经费304175.45元，主要用于图书馆一楼大厅提升改造基础设施建设。

（中央资金）中越中秋诗词朗诵会及文化交流展览活动（提前批次）经费项目经费108140.00元，主要用于与越南老街省图书馆图书互赠活动和文化交流展览活动发生的活动策划费、劳务费、交通费、表演道具购买费、图书购买费、展览内容购买费用等。

（省级资金）2025年公共图书馆文化馆（站）省级免费开放补助资金项目经费48107.66元，主要用于支付维持馆内正常运转所产生的水电费、维修（护）费、开展各类读者活动购买活动物品等。

州级免费开放补助经费项目经费30000.00元，主要用于支付馆内日常运转水电费、维修（护）费、开展各类读者活动购买活动物品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出10810556.10元,占本年支出合计的92.88%。与上年相比增加3024757.32元，增长38.85%,完成年初预算的167.77%。主要原因是人员工资变动，人员经费增加，上级项目资金下达数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8947449.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%，完成年初预算的193.92%。主要用于；造成预决算差异的主要原因是图书馆正常运转的日常支出、图书购置经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，人员经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出672906.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的96.45%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出602879.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的97.85%。主要用于缴纳人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出587321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的113.83%。主要用于缴纳人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，缴纳住房公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年单位无出国情况。

2.购置车辆0辆。本年单位无购置车辆情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。我单位不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州图书馆资产总额259516538.98元，其中，流动资产1717513.35元，固定资产236243689.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13992628.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13494733.01元，其中固定资产增加735008.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额189200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出189200.00元。授予中小企业合同金额189200.00元，其中：授予小微企业合同金额189200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。