目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州歌舞团创建于一九五一年，是一个由哈尼、彝、苗、蒙古、傣、回、白、拉祜、汉等各民族演员组成的，拥有办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室等部门的综合性艺术团体。六十多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务，是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复〔2012〕14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

纳入红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2025年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 共设置7个内设机构，分别是：办公室、创作室、辅教室、歌队、乐队、舞队、舞美队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

州民族文化工作团在省委宣传部的殷切关注与大力支持下，在州委、州政府的坚强领导和亲切关心下，在州文化和旅游局的精准指导与统筹部署下，始终坚守“传承民族文化、打造艺术精品、服务人民群众”的初心使命，主动破题自身发展瓶颈，不断寻求新的艺术突破，聚焦剧目创作、文化交流、人才培养等核心工作，为红河州文化事业繁荣发展注入了强劲动力。

1.强化政治引领，为中心工作提供组织保障

红河州民族文化工作团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为行动指南，扎实推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作全面落实，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，聚焦文艺工作高质量发展目标任务，围绕省委、州委全会工作部署要求，强化政治引领，坚持“四个同步”，全面深化理论武装、规范组织建设、狠抓作风养成、深化问题治理，系统推进“红河轻骑 艺心向党”党建品牌建设，持续推动党建和业务实现新融合、新突破。一是压实“两个责任”，坚持党建与业务同谋划、同部署、同落实、同检查；二是严格落实“三会一课”、主题党日和组织生活制度，科学部署年度党建工作要点，系统推进学习教育工作常态化长效化；三是强化党的领导，每月定期召开支委会研究党建工作，将意识形态、党风廉政建设等作为重点工作部署开展；四是强化组织建设，严格党内监督，规范完成支部换届、党员发展和党内统计等工作。

2.夯实深改步伐，奏响院团发展活力新篇

（1）以他山之石，谋发展新路

在省委宣传部的关心指导、州委宣传部的统筹带领下赴延边州歌舞团，实地考察学习院团改革的创新举措与显著成效，形成了翔实的考察情况报告，并借鉴德宏州文艺院团改革情况，提出州歌舞团高质量发展的实践启示与工作建议。结合州歌舞团实际起草了《红河州歌舞团高质量发展实施方案（初稿）》《云南省文化和旅游厅与红河哈尼族彝族自治州人民政府关于推动红河州民族文化工作团高质量发展的共建合作协议》《红河州歌舞团艺术精品三年行动计划》《红河州歌舞团人才引进机制方案（草案）》，为进一步深化国有文艺改革提供政策支撑。

（2）搭合作平台，促交流提升

积极探索与延边州歌舞团建立长效合作机制，在州委宣传部指导下将互派干部交流纳入州委组织部干部挂职规划体系。择优选派舞队队长杨晓帆赴延边州歌舞团开展为期6个月的挂职锻炼。旨在推动两地文化艺术领域深度交流，实现资源共享、优势互补，进一步拓宽我团艺术发展视野，提升整体创作与管理水平。

（3）“艺播计划”，创第二舞台

借鉴延边歌舞团、昆明市歌舞团等院团经验，积极加入由文旅部指导、中国演出协会联合抖音集团共同发起的“艺播计划—抖音直播院团专项”，和诺玛阿美演出公司在人力、设备、场地等方面合作打造院团“第二舞台”。创新传播模式，撬动人才资源，构建“线上+线下”文艺精品传播渠道，以团播+单播的模式，让优质文化内容通过直播间走进大众视野，助力文化传播传承交流，持续提升院团行业影响力。

3.立足常规工作，绘就本土艺术品牌发展之卷

（1）深耕剧目创作，艺术成果再攀高峰

一是组建资深班底，创作首部以世界文化遗产哈尼梯田传承与保护为蓝本的音乐剧《阿者科》，探讨“绿水青山就是金山银山”的现实命题，生动展现哈尼族群众守护文化根脉的精神追求和伟大实践。从主创团队组建、采风、创作、论证，经数月紧凑排演，自8月首演至今，已上演7场，获云南省艺术基金舞台艺术创作资助立项，参加第十八届云南省新剧（节）目展演，获“优秀剧目奖”。数十家主流媒体倾力聚焦报道，全网曝光千万次，共同见证了我团以艺术化的方式回应“如何在时代变迁中守住文化根脉”这一命题，进一步推动社会对文化传承、生态保护与可持续发展问题的关注与实践。

二是积极筹措资金，全力推进歌舞剧《石榴花开向云端》（暂定名）前期筹备工作。在州委宣传部的帮助指导下，完善剧目工作方案、投资预算，组建了以冯必烈（煤矿文工团）为第一编剧、曾亭亭（昆明市民族歌舞剧院）为第二编剧的编剧团队，经多次深入大理、红河等实地采风，于年底完成了初稿创作，按流程与编剧签订创作合同，以便后续工作顺利推进。

三是充分调动创作室与乐队演职人员，以红河独特的风情底蕴为创演内核，创新性融合西洋乐器与中式乐器的音色特质，改编数十首影视及舞台金曲。摒弃音乐符号的表面堆砌，深度挖掘经典旋律的文化内涵，将其融入本土文化肌理，实现现代编曲与经典旋律的有机链接。从排练室里的精雕细琢，到校园舞台上的美育推广，再到剧场灯光下的华丽绽放，不仅提升了团队编创人员的专业素养，为乐队演奏注入了鲜活生命力，更有效培育了本地艺术鉴赏力与文化消费市场，为文化强州建设注入强劲动力。

（二）破解人才困境，育新生力量

为实现舞蹈表演人才接续发展，破解人才断层困境，我团深入调研、科学规划。经上级部门批准同意，制定《红河州歌舞团舞蹈表演人才定向培养工作方案》，与云南文化艺术职业学院签订《舞蹈表演人才定向培养委托协议书》，明确人才招聘数量、选拔条件及培养流程。经严格选拔，顺利完成首批定向委培学员招生工作，报考人数29人，参考人数27人，最终择优招录15人，从源头保障舞蹈表演人才梯队建设。

（三）落实文化惠民，丰富群众文化生活

坚持深入生活，扎根人民，积极践行“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”文艺志愿服务宗旨。分批组织演职人员、组建演出队伍，深入红河州多个乡镇、社区、学校，高质量完成了81场惠民演出。同时，为满足不同文化群体的艺术需求，丰富校园文化生活，我团特别排演小型音乐会，将陪伴青年一代成长的动画片主题曲和影视金曲送往中小学校园，经典曲目与美好的童年回忆展开跨时空对话。不仅让学生享受兼具艺术性与教育意义的视听盛宴，更激发他们对高雅艺术的兴趣，架起了青少年感知艺术、理解文化的桥梁，助力中小学美育教育。

（四）拓展演出阵地，文化交流广度持续跃升

以演出为桥梁，以文化为纽带，推动艺术交流从区域互动向国际传播、从线下展演到线上融合，全年累计完成红河流域人文交流2025中越跨国春晚暨边民大联欢活动、2025创意云南文化产业博览会开幕式、2025红河弥勒青年电影行动系列活动开闭幕式、“醉美红河·潮涌湾区”红河州文旅招商推介活动、“非凡动听”我们的音乐会等各类特色演出百余场。借力“与辉同行”直播间，将本土少数民族歌曲演唱融入民族歌舞展示环节，创新文化传播方式，单场直播观看量突破千万人次。让红河民族文化以更鲜活、更亲民的方式触达全国观众，推动红河歌舞在更广阔的舞台上绽放异彩，文化交流的广度与深度实现双重跃升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州民族文化工作团2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2025年度收入合计29233439.93元。其中：财政拨款收入29182379.56元，占总收入的99.83%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入51060.37元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计增加5170258.43元，增长21.49%。其中：财政拨款收入增加5201666.44元，增长21.69%；其他收入减少31408.01元，下降38.08%。主要原因是项目经费较上年增加。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2025年度支出合计29253379.56元。其中：基本支出21638456.56元，占总支出的73.97％；项目支出7614923.00元，占总支出的26.03％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5252666.44元，增长21.89%。其中：基本支出增加1557438.84元，增长7.76%；项目支出增加3695227.60元，增长94.27%；无上缴上级支出、经营支出；对附属单位补助支出；主要原因是社保缴费增加及项目工作增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机构正常运转的日常支出21638456.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20378423.88元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1260032.68元，占基本支出的5.82％。人均基本支出为：193200.5元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7614923.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出较上年增加3695277.6元，主要原因分析为本年度开展的专项业务较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.项目名称：人才发展专项经费；支出数：60000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：支持“兴滇人才培养”培养计划，获支持对象一人。

2.项目名称：退回舞蹈演员保证金专项资金；支出数：990000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成保证金退回。

3.项目名称：中越文化交流活动补助经费；支出数：800000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

4.项目名称：大剧院运维经费；支出数：300000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：保障大剧院日常运营。

5.项目名称：下乡惠民演出经费；支出数：720000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

6.项目名称：《石榴花开向云端》创作启动经费；支出数：400000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：根据项目实施计划已启动前期创作采风。

7.项目名称：参加各类艺术赛事项目经费；支出数：160000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成比赛任务。

8.项目名称：音乐剧《阿者科》2025年云南省艺术基金项目资金；支出数：3173200.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成音乐剧创作及首演。

9.项目名称：（上年结转）中越文化交流活动补助经费；支出数：83.00元；开展工作情况：已完成演出任务。

10.项目名称：（上年结转）下乡演出经费；支出数：244240.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

11.项目名称：（上年结转）大剧院安全维修管护经费；支出数：15000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：保障红河大剧院安全运转。

12.项目名称：（上年结转）红河大剧院修缮经费；支出数：136000.00元；开展工作情况：已完成大剧院室内修缮改造。

13.项目名称：（上年结转）惠民演出剧目补助经费；支出数：300000.00元；开展工作情况：已完成演出任务。

14.项目名称：（上年结转）群舞《火塘》2024年云南省艺术基金专项项目经费；支出数：85400.00元；开展工作情况：根据项目实施计划完成舞蹈提升修改。

15.项目名称：（上年结转）“有一种叫云南的生活”大家系列活动资金；支出数：100000.00元；开展工作情况：已开展大家系列活动。

16.项目名称：（上年结转）人才发展专项经费；支出数：60000.00元；开展工作情况：支持“兴滇人才培养”培养计划，获支持对象一人。

17.项目名称：（单位资金）创作、演出工作补助资金；支出数：71000.00元；开展工作情况：已完成项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2025年度一般公共预算财政拨款支出29182379.56元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加5201666.44元，增长21.69%,完成年初预算的149.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于“兴滇人才”支持计划，造成预决算差异的主要原因是上级另文下达任务，经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出23500112.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%，完成年初预算的167.47%。主要用于在职人员的工资福利支出、保障云南省红河州民族文化工作团机构正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体为：（1）2070107项艺术表演团体支出20141512.42元，其中：基本支出16076189.42元，项目支出4065323.00元；（2）2070111文化创作与保护3258600.00元，为项目支出；（3）2070114文化和旅游管理事务100000.00元，为项目支出。造成预决算差异的主要原因一是人员变动及社会保险费率变动，二是上级另文下达任务，经费未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2048581.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的96.86%。主要用于：事业单位离退休：27996.20元；机关事业单位养老保险缴费支出1934794.56元，死亡抚恤：85790.80元；造成预决算差异的主要原因一是人员变动及社会保险费率变动，二是死亡抚恤未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1749196.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的94.90%。主要用于事业单位医疗：963333.36元；公务员医疗补助：677263.64元；其他行政事业单位医疗支出：108599.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1764489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的112.73%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29495.00元，决算为27135.36元，完成年初预算的92.00%；支出决算较上年减少2364.64元，下降8.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29495.00元，决算为27135.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2364.64元，下降8.02%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29495.00元，支出决算为27135.36元，完成年初预算的92.00%，支出决算较上年减少2364.64元，下降8.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29495.00元，决算为27135.36元，完成年初预算的92.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约的原则开展工作，减少“三公”经费的费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2364.64元，下降8.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约的原则开展工作，减少“三公”经费的费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文艺演出、创作采风等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长%,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团资产总额30982142.89元，其中，流动资产1487715.46元，固定资产19290462.17元（净值），对外投资及有价证券8963565.26元，在建工程0元，无形资产1240400元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4072365.27元，其中固定资产增加766000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值97800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3750.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额120918.70元，其中：政府采购货物支出3479.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117439.42元。授予中小企业合同金额120918.70元，其中：授予小微企业合同金额109672.88元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。