目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责与省委、省政府办公厅及省级有关部门的协调和联系工作，做好与国家各部委办局和各地驻京单位的联系工作。

二是负责州级领导和州级各部门的接待工作，承办州级部门及有关单位委托办理的事项。

三是及时、准确地收集和编发国内外、省内外的经济发展、政策动向、改革等方面的重要信息，供州委、州政府领导和有关部门决策参考。

四是负责做好横向经济技术合作与交流的协调服务工作。

五是完成州委和州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河州政府驻昆办设4个内设机构，包括：办公室、财务科、驻北京联络处办公室、驻北京联络处对外联络科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即红河州政府驻昆明办事处，内设办公室、财务科、对外联络科。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入红河州人民政府驻昆明办事处2025年度部门决算编报的单位与红河州人民政府驻昆明办事处所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州人民政府驻昆明办事处2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。编制内实有人员比上年减少1人，减少的主要原因为人员调出。

红河州人民政府驻昆明办事处2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。在编车辆比上年增加4辆，增加原因为州驻京联络处4辆编外车辆经批准增加车辆编制，另报废及出售2辆超编车辆。

三、重点工作概述

（一）在新形势下，全面推进政务联络工作。发挥地处省城优势，不断加强与省级各大机关、部门的政务联络，不断拓宽政务联络渠道，探索政务联络新方式。1月至12月共协助州级部门到昆明、北京开展政务联络70余次。按照州委、州政府的统一部署和相关要求，积极做好对外联络工作，圆满完成了2025年云南省两会、省委十一届八次全会，以及2025年全省优化营商环境加快开放招商大会、“持续深化清廉云南建设暨全省正风肃纪警示教育大会”等重点工作的政务联络工作，对接中央部委及在京挂联红河州的单位，全年走访外交部、国家发展改革委、交通运输部、中信集团等部委及企业15次，协助州内相关部门推进元阳机场前期工作、农文旅宣传推介、低空经济招商引资等相关工作；组织或参与在京重大会议、活动服务24次，保障州领导赴京公务活动40批次。协助州委在昆明组织开展“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。在巩固建水紫陶滇池片区宣传推介的同时，牵头建水紫陶协会与滇中空投文旅公司合作在机场贵宾室宣传推荐紫陶产品，助推红河产品走出红河。

（二）在新条件下，全面推进保障服务工作。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照接待程序化、服务规范化、操作标准化的要求，在转变方式、改善接待环境上下功夫，接待服务工作做到周到、细致、得体、大方、节俭，2025年度共开展各类接待保障服务70批280余人次。圆满完成了州委、州政府代表团赴省委、省委、省政府组织部、省工信厅、财政厅及审计署驻昆明特派办专题汇报、国家民委至红河州调研机场服务保障等重要公务保障工作。按省政府统一部署，保障服务好“有一种叫云南的生活”系列活动北京宣传推介会；主动协调、全面保障“情系红土地·雁归彩云南”国情教育红河实践活动，不断提升红河在北京的知名度与影响力；组织开展“品味云南 慢享时光—走进华熙LIVE”活动，积极搭建红河特色云品展区，在北京展销梯田红米、建水紫陶等红河特色产品，为我州旅居资源经济发展打下坚实的基础。

（三）在新任务下，全面推进招商引资工作。立足全州招商引资大局，发挥地处省城和京城优势，广泛开展经济协作和经贸交流活动，制作招商引资投资指南，积极宣传推介我州文旅特色和高原特色农业产品，配合州级部门认真做好赴北京、上海、浙江、广东等省招商引资服务保障工作。在枫叶王府投资集团企业13家酒店、企业内部网站和国际“IBS双创大赛”等活动中宣传推介红河，让外界熟悉红河、知道红河产业发展情况，增强到红河投资的信心；发放宣传《红河州投资指南》《重点产业项目册》800余份；积极联系、分别与云南省跨境电子商务协会、中国中免等知名企业进行工作接洽，协助邀请阿拉丁控股集团等企业赴红河实地考察，较好地发挥了驻外机构服务于我州招商引资工作的重要作用。紧紧围绕红河州6条重点产业链及康养旅居特色产业，全力搞好招商宣传推介工作，主动配合州投资促进局开展“京滇携手·共筑康养梦”红河州康养旅居产业北京座谈会等活动6场，在北京为州内招商团队提供会务协调、企业对接等保障服务20余次，为北京吉意欧咖啡有限公司、有研新材料股份有限公司、北京万界数据科技有限公司、数据堂（北京）科技股份有限公司等的合作搭建桥梁。

（四）在新形势下，全面推进信访维稳工作。主动承担全州各县（市）进京、入昆信访维稳工作，按照“属地管理原则”，积极与省驻京信访工作组、省信访局、州信访局密切配合，自觉参与处理全州各县市到昆明、北京的信访维稳工作，及时掌握上访人员动态，及时做好思想稳控和劝返工作，以强烈的政治责任感，压实工作责任，强化工作举措，加强源头预防。紧盯全国两会、重大节日等敏感时间节点，圆满完成年度信访维稳工作。尤其是中央巡视组进驻云南期间，积极将关口前移，按照省信访局的统一部署，与州信访局协同联动，及时处理红河州到中央巡视组上访事件。今年以来，共处理我州到北京信访106批120人次，重复信访96批110人次，常态化开展驻京劝返6批24人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州人民政府驻昆明办事处2025年度收入合计8,174,869.79元。其中：财政拨款收入8,174,869.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加548,553.11元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加548,553.11元，增长7.19%，增加主要原因为人员经费增加；本部门2025年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

红河州人民政府驻昆明办事处2025年度支出合计8,174,869.79元。其中：基本支出3,935,538.86元，占总支出的48.14％；项目支出4,239,330.93元，占总支出的51.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加548,553.11元，增长7.19%。其中：基本支出增加319,498.97元，增长8.84%；项目支出增加229054.14元，增长5.71%；本部门2025年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州人民政府驻昆明办事处正常运转的日常支出3,935,538.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,499,756.49元，占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435,782.37元，占基本支出的11.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州人民政府驻昆明办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,239,330.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加了229,054.14元，增长5.71%，增加主要原因为州驻京联络处工作业务费比上年增加。具体项目开支及开展情况为：

1.州驻昆办专项业务费395,188.84元，主要用于水费37,053.7元，占项目支出合计的9.38%；电费10,000.00元，占项目支出合计的2.53%；差旅费59,212.5元，占项目支出合计的14.99%；租赁费36,000.00元，占项目支出合计的9.10%；公务接待费11,242元，占项目支出合计的2.84%；劳务费201,900.3元，占项目支出合计的51.09%；其他交通费32,600.34元，占项目支出合计的8.25%；办公设备购置费支出7,180元，占项目支出合计的1.82%。

2.州驻京联络处房租及业务费3,844,142.09元，主要用于办公费7,100元，占项目支出合计的0.19%；水费44,999.96元，占项目支出合计的1.17%；电费105,000.00元，占项目支出合计的2.73%；物业管理费12,995.34元，占项目支出合计的0.34%；劳务费319,902.81元，占项目支出合计的8.32%；租赁费3,300,000.00元，占项目支出合计的85.84%；公务接待费4,051.02元，占项目支出合计的0.11%；其他交通费50,092.96元，占项目支出合计的1.30%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州人民政府驻昆明办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出8,174,869.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加548,553.11元，增长7.19%，完成年初预算的102.45%。增加主要原因为州驻京联络处工作业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,219,448.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%，完成年初预算的102.40%。主要用于人员经费及办公设备、对外联络、宣传推介等方面；造成预决算差异的主要原因是工作业务费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

8.社会保障和就业（类）支出370,219.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的98.09%。主要用于职工社会养老保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是职工社会养老保险费用支出和人员调出。

9.卫生健康（类）支出279,781.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的100.12%。主要用于职工基本医疗保险及公务员保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险费调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

19.住房保障（类）支出305,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的112.21%。主要用于职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初既无此项预算，也无实际支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初既无此项预算，也无实际支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,300.00元，决算为28,339.50元，完成年初预算的33.22%；支出决算较上年减少7960.86元，下降21.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初预算无预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初预算无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为13,046.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.04%，完成年初预算的85.27%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为15,293.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.96%，完成年初预算的21.85%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,249.05元，增长67.32%；公务接待费支出决算较上年减少13,209.91元，下降46.35%；具体是国内接待费支出决算15,293.02元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,209.91元，下降46.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,300.00元，支出决算为283,39.50元，完成年初预算的33.22%，支出决算较上年减少7960.86元，下降21.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为13,046.48元，完成年初预算的85.27%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为15，293.02元，完成年初预算的21.85%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低；同时公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5249.05元，增长67.32%；公务接待费支出决算减少13,209.91元，下降46.35%，具体是国内接待费支出决算15,293.02元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,209.91元，下降46.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中增减变动原因为：公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用增加，同时公务接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待及接待服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待等方面的接待支出共20批次，125人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州人民政府驻昆明办事处2025年机关运行经费支出435,782.37元，比上年增加35,707.00元，增长8.93%，增加的主要原因为业务工作增加。部门机关运行经费主要用于办公费73,610.57元，邮电费10,000.00元，差旅费39,753.00元，培训费3,316.87元，办公设备购置费7,600.00元，工会经费34,882.00元，福利费43,601.95元，公务用车运行维护费130,46.48元，其他公务用车运行维护费166,800.00元，其他商品和服务支出43,171.5元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州人民政府驻昆明办事处资产总额6,523,363.81元，其中，流动资产544,603.34元，固定资产5,977,736.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,024.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201,679.26元，其中固定资产减少7,5104.92元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值1,013,435.00元（原值）；报废报损资产21项，账面原值8,9031.00元（原值），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30,712.48元，其中：政府采购货物支出14,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,932.48元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

四、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。