目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案信息部、规划保护部、传承培训部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在上级党组织坚强领导下，红河州非遗中心党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代党的建设总要求，坚守“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针，聚焦党建关键任务，推动党建与非遗工作深度融合，各项工作扎实落地、成效显著，现将全年工作总结如下：

1.筑牢党建根基，强化思想引领。党支部深化理论武装，全年召开20次党员大会、19次主题党日活动、6次党课，组织党员深入学习习近平文化思想、考察云南重要讲话精神等内容，结合工作实际开展研讨，推动理论与实践结合。扎实推进五史学习教育，强化铸牢中华民族共同体意识教育，引导党员树立“四个与共”理念。丰富学习载体，构建“领导带头、专家辅导”党课格局，开展红色现场教学，组织参观抗战主题展览、聆听专题讲座，传承红色基因。聚焦作风廉政建设，组织学习党纪党规和相关文件精神，开展常态化警示教育，推动党员知敬畏、存戒惧、守底线。创新活动形式，举办徒步活动凝聚团队力量，开展“知识产权与人工智能”主题活动，助力党建与业务同频共振。

2.深耕非遗保护，赋能价值共生。深挖非遗资源，打造工作亮点：3名传承人入选第六批国家级非遗代表性传承人，《彝族海菜腔》传承人李怀秀获评全国先进工作者；红河非遗亮相爱丁堡艺术节、柬埔寨国庆招待会等国际舞台，苗族传统服饰参展全国春节主题展，“红河非遗正青春”特展获各界好评；成功举办州“文化和自然遗产日”活动，非遗集市销售额达14.8万元，线上浏览量超120万人次；在省第十四届民族民间歌舞乐展演中斩获多项奖项，举办首届非遗伴手礼评选，征集作品136件。

下沉一线推进全域保护，指导全州13县市开展“非遗过大年”“五一”非遗展演等活动700余场，参与人次超420万，各类非遗集市销售额可观；成立红河州绣娘协会，吸纳会员94名，助力乡村振兴。强化能力提升，组织传承人、业务骨干参加各类培训4场次，覆盖100余人次，联合举办《哈尼族多声部民歌》骨干培训班，推动非遗传承年轻化、生活化。同时，更新完善四级非遗项目及传承人基础数据，开展第七批州级非遗项目评审，持续完善非遗名录体系，推动红河非遗在保护传承中焕发新活力。

全年工作中，党支部充分发挥战斗堡垒作用，党员先锋模范作用凸显，有效推动党建与非遗工作深度融合。下一步，我们将总结经验、补齐短板，持续强化党建引领，深化非遗系统性保护，推动红河非遗传承发展再上新台阶

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度收入合计2646474.63元。其中：财政拨款收入2646474.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.01元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加245330.55元，增长10.22%。其中：财政拨款收入增加245330.59元，增长10.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少0.04元，下降80.00%。主要原因是：财政收入增加是人员调资，项目经费增加；其他收入减少是单位自有资金利息收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度支出合计2646474.62元。其中：基本支出1989783.62元，占总支出的75.19％；项目支出656691.00元，占总支出的24.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加245330.59元，增长10.22%。其中：基本支出增加140196.59元，增长7.58%；项目支出增加105134.00元，增长19.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员调资，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心机构正常运转的日常支出1989783.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1895600.80元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94182.82元，占基本支出的4.73％。

基本支出具体支出情况如下：

工资福利支出：1895600.80元，其中：基本工资：573133.00元，津贴补贴：32670.00元，奖金：3000.00元，绩效工资：775960.00元，机关事业单位基本养老保险缴费：182152.32元，职工基本医疗保险缴费：89775.84元，公务员医疗补助缴费：57937.68元，其他社会保障缴费：15153.96元，住房公积金：165818.00元；

商品和服务支出：94182.82元。其中：办公费：11174.84元，邮电费：7200.00元，差旅费：8956.00元，工会经费：21326.00元，福利费：26657.00元，其他交通费：544.00元，其他商品和服务支出：18324.98元（驻村工作队员艰边补贴补差：4510.00元，驻村工作队员意外保险费：323.00元，残疾人就业保障金10103.98元，办公室桶装水费2368.00元，退休人员公用经费：1020.00元）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出656691.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（上级专款）非物质文化遗产保护资金四季生产调项目经费项目经费5579.00元，主要用于四季生产调后续工作的差旅费。

（中央资金）“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动经费项目经费150000.00元，主要用于举办2025“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。

（中央资金）非物质文化遗产保护资金哈尼族多声部民歌项目经费145000.00元，主要用于哈尼族多声部民歌填充数据资料、举办短视频大赛、扶持民俗活动、开展培训、开展展示展演活动。

（中央资金）非遗传承宣传和推广展演展示活动补助经费项目经费106112.00元，主要用于举办红河非遗好物评选。

(中央资金）云南省第十四届民族民间歌舞乐展演红河参赛节目创作排演补助经费项目经费150000.00元，主要用于参加云南省第十四届民族民间歌舞乐展演。

（中央资金）云南省第四届传统戏剧曲艺汇演经费项目经费100000.00元，主要用于云南省第四届传统戏剧曲艺汇演。

项目支出具体支出情况如下：

商品和服务支出：656691.00元。其中：差旅费：5579.00元，委托业务费：651112.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2646474.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加245330.59元，增长10.22%,完成年初预算的147.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2142586.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%，完成年初预算的165.35%。主要用于以下几个方面：

（1）工资福利支出：1392732.20元，其中：基本工资：573133.00元，津贴补贴：32670.00元，奖金：3000.00元，绩效工资：775960.00元，其他社会保障缴费（失业保险）：7969.20元；

（2）商品和服务支出：749853.82元，其中：办公费：11174.84元，邮电费：7200.00元，差旅费：14535.00元，委托业务费：651112.00元，工会经费：21326.00元，福利费：26657.00元，其他交通费：544.00元，其他商品和服务支出：17304.98元（驻村工作队员艰边补贴补差：4510.00元，驻村工作队员意外保险费：323.00元，残疾人就业保障金10103.98元，办公室桶装水费2368.00元）。

8.社会保障和就业（类）支出183172.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，完成年初预算的94.25%。主要用于人员机关事业单位养老保险金缴费，退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出154898.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的96.49%。主要用于职工医疗保险缴费、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的114.36%。主要用于人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增加变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化的主要原因是我单位2025年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心资产总额203641.14元，其中，流动资产28.27元，固定资产203612.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96797.97元，其中固定资产减少96797.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3570.84元，其中：政府采购货物支出3570.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3570.84元，其中：授予小微企业合同金额3570.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。