目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责整合各类资源，邀请国际国内文化名人和学者，开展各类论坛、讲座及交流活动，使红河书院形成极具书香的高品位文化学术氛围，把红河书院打造成为具有文化品位、学术品质、民族品格的文化、学术交流和形象展示平台。

（二）负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施，策划、承办各类会展活动，对外履行有关文化交流职能，开展与国内外文化机构的交流与合作。

（三）负责协助各单位做好书院内各楼、馆、中心管理工作，统筹协调好各楼、馆、中心等相关设施综合利用，确保发挥最大效用。

（四）负责全州文化人才的培养与教育。

（五）履行古籍馆、方志馆等机构对图书文献收藏、保护和借阅的职能，为各级机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务。

（六）对具有历史、艺术、科学价值的文献及可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

（七）组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、研究、宣传和展示工作。

（八）负责哈尼族、彝族文化的研究和保护传承工作。

（九）发展民族民间歌舞文化，创作艺术作品，承接各类舞台艺术的策划、创作（设计）、排练和演出服务。

（十）推行现代化、智能化、网络化管理工作。

（十一）发挥窗口作用，采用多种形式提供科学、准确的文字说明和讲解服务。

（十二）负责全州全民阅读工作，组织开展形式多样的阅读活动，积极推进“书香九进”（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进特殊人群、进网络），建设“书香红河”。

（十三）负责组织开展全州阅读评选评优推广工作，指导全州各级各部门、各行业开展读书征文、行业好书推荐、最美读书人、读书会、阅读创作比赛等活动，为红河州的阅读推广活动提供咨询、支持、帮助等服务，在全社会选树先进阅读典型，推广先进经验，扩大全民阅读活动社会影响,负责全州图书审读工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、会展交流科、工程信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作为认真贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻把握总书记对云南定位要求中的红河使命和责任，在工作中重长远、深谋划，做到厚植文化土壤、深耕专业领域，将红河书院作为文化高地进行集中打造，全面发挥好红河书院的各项功能定位和职能职责，将红河书院打造成为集历史文化传承、民族文化展示、文化研究和交流、文化艺术收藏、文化创意产品开发为一体的文化高地。

一是发挥桥梁作用，党建引领提质增效。积极承办了50余个单位近2000人到书院举行系列党建文化活动，将铸牢中华民族共同体意识、廉洁文化融入党日活动，丰富党群建设精神文化生活，以人民需求为主，增强为民服务能力，书院成为党群服务、党员学习培训教育的重要阵地。

二是培育品牌活动，讲好红河故事。持续推出“讲好红河故事”系列短片，在红河书院官方账号、州内外、云南省级各媒体平台及新华社、新浪微博等多平台实现规模化传播，累计播放量36.1万。2025年以来，共组织开展40余场以“讲好红河故事”为主线的系列文化活动，服务入院游客近3万人。

三是利用互联网+，加强文化宣传。利用“互联网+”形式，推出了微信公众号、视频号、小红书、抖音4个账号，开辟了“我们的节日”“二十四节气”等专栏，红河书院对外宣介账号及在新华网、环球在线、云南网等外部宣传平台累计发布320篇资讯推文，据累计浏览量近200万。

四是铸牢共同体意识，促进民族团结。充分发挥云南省社科普及示范基地、云南省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、红河州中小学生研学实践教育基地责任担当，承接举办各类各民族交往交流故事的论坛、讲座及文化学术研讨活动，承接近2000名师生到红河书院开展“探寻南疆民族文化多样性，铸牢中华民族共同体意识”教育实践研学活动，组织策划少儿国学经典诵读11期，开设少儿寒暑假书法公益培训，让孩子们从中感受中国传统文化魅力、厚植家国情怀。

五是策划主题展陈，拓宽文化空间。精心策划民族文化主题展陈，展示哈尼族、彝族服饰及非遗文物等。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河书院2025年度收入合计4,405,839.68元。其中：财政拨款收入4,405,839.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加729,174.37元，增长19.83%。其中：财政拨款收入增加729,174.37，增长19.83%，增加的主要原因为增资及社保增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少21,987.49元，下降100.00%，主要原因是今年无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河书院2025年度支出合计4,405,839.68元。其中：基本支出1,554,871.90元，占总支出的35.29％；项目支出2,850,967.78元，占总支出的64.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加729,174.37元，增长19.83%。其中：基本支出增加171,050.03元，增长12.36%，增加的主要原因是增资及社保增加；项目支出增加558124.34元，增长24.34%，增加的主要原因为应在2024年列支的部分项目费用，在2025年得予保障支出，所以2025年项目支出较2024年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河书院机构正常运转的日常支出1,554,871.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,492,730.52元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,141.38元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河书院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,850,967.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河书院业务活动项目经费500,000.00元，主要用于红河书院主要职责为开展各类论坛、讲座及交流活动；负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施；策划承办各类会展活动，对外履行有关文化交流与合作的职能，同时，需要一定的办公家具作为运转保障。项目主要用于红河书院中华优秀文化传承展示服务、公共文化服务人才队伍建设、委托业务费、业务开展家具配置，该项目根据进度情况，2025年完成支付295,500.00元，剩余部分将于2026年完成支付。

红河书院业务活动补助项目经费57,600.00元，主要用于开展各类论坛、讲座及交流活动；负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施；策划承办各类会展活动。

红河书院运维项目经费794,000.00元，主要用于保障书院业务活动工作顺利开展，2025年完成支付794,000.00元。

红河书院业务活动项目经费2024年返还309,000.00元，主要用于绿化管养维护，2025年完成支付309,000.00元。

红河书院维修和设备购置项目经费77,900.00元，主要用于红河书院设施设备维修、购置，2025年完成支付77,900.00元。

红河书院布展项目专项返还2024年经费840,000.00元，主要用于红河书院非遗传承馆布展设计和设施设备提升、购置。2025年完成支付840,000.00元。

民族团结保障项目经费20,000.00元，项目主要以习近平文化思想为引领，依托红河大地上的文物古迹、文献典籍和口碑典籍，讲好各民族交往交流交融故事，让公众牢固树立中华民族共同体理念和正确的中华民族历史观；增强历史主动和文化自信，为铸牢中华民族共同体意识，在新的历史起点上继续推动强国建设、民族复兴伟业贡献力量。扎实推进红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州暨打造铸牢中华民族共同体意识示范样板工作，高质量迎接国家民委实地考核，充分发挥示范点位引领带动作用，2025年完成支付19,700.00元。

红河书院2025年讲好红河故事活动项目经费500,000.00元，项目主要发挥红河书院作为民族文化传承、历史文化展示和文化交流为一体的平台作用，围绕讲好红河故事，推动文化浸润民心、文化赋能经济社会发展，经费已列支完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河书院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,405,839.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加729,174.37元，增长19.83%，完成年初预算的308.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,725.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此项预算。主要用于民族团结事务支出；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算，该笔资金为年中下达。

2.外交（类）支出：无支出。

3.国防（类）支出：无支出。

4.公共安全（类）支出：无支出。

5.教育（类）支出：无支出。

6.科学技术（类）支出：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,991,547.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%，完成年初预算的383.78%。主要用于红河书院人员经费、日常支出和设备购置；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有项目经费，年中下达中央项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出147,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的95.56%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是每年年初社保基数调整造成的。

9.卫生健康（类）支出115,678.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的96.09%。主要用于在职人员的机关事业单位大病医疗保险、基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初社保基数调整造成的。

10.节能环保（类）支出：无支出。

11.城乡社区（类）支出：无支出。

12.农林水（类）支出：无支出。

13.交通运输（类）支出：无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出。

15.商业服务业等（类）支出：无支出。

16.金融（类）支出：无支出。

17.援助其他地区（类）支出：无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出。

19.住房保障（类）支出131,433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的113.57%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员每年岗位工资晋升变动造成的。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出。

23.其他（类）支出：无支出。

24.债务还本（类）支出：无支出。

25.债务付息（类）支出：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为888.00元，完成年初预算的44.40%；支出决算较上年减少147.00元，下降14.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为888.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.40%。

因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少147.00元，下降14.20%；具体是国内接待费支出决算888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少147.00元，下降14.20%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为888.00元，完成年初预算的44.40%，支出决算较上年减少147.00元，下降14.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出：无支出；公务用车购置费支出：无支出；公务用车运行维护费支出：无支出；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为888.00元，完成年初预算的44.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少147.00元，下降14.20%，具体是国内接待费支出决算888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少147.00元，下降14.20%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因接待费较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协助接待知名文艺工作者到红河采风，1批次10人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河书院2025年机关运行经费支出：无支出，主要原因是单位为财政全额拨款二类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河书院资产总额2,900,830.35元，其中，流动资产5,161.29元，固定资产2,890,832.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产4,836.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,639,412.33元，其中固定资产增加1,959,475.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,118,656.12元，其中：政府采购货物支出105,760.72元；政府采购工程支出804,195.40元；政府采购服务支出208,700.00元。授予中小企业合同金额1,118,656.12元，其中：授予小微企业合同金额1,118,656.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.全年预算数与决算数不等，主要原因为2025年全年下达指标4,610,375.92元，实际支出4,405,839.68元，剩余204,536.24元，资金性质为中央资金，结转下年使用。

2.项目支出较上年增加，主要原因为应在2024年列支的部分项目费用，在2025年得以保障支出，所以2025年项目支出较2024年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出类：指的是人员类经费＋公用经费。

2.其他运转类：指的是项目的分类，一般连年都使用的项目列到其他运转类。

3.特定目标类：也是项目的分类，为一些特定用途专门设立的项目就放到特定目标类里。

4.“三公”经费：公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费。

5.五项经费：一般就是“三公”经费，再加上会议费，培训费。

6.一般性转移支付：不规定具体用途，由下级政府统筹安排使用。

7.专项转移支付：一般是为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标，上级政府给予下级政府专项资金补助，需要专款专用。

8.存量资金：一般是指各级财政部门和预算单位在预算年度内未支出的财政资金，主要包括结转资金和结余资金。

9.财政直接支付：指的就是由财政部门直接将款项通过银行支付到收款人。一般适用于统发工资或者是一些金额较大部分的支出。

10.财政授权支付：指的是预算单位根据财政部门的授权，在批准的用款额度内自行将款项支付给收款人。一般都是单位的一部分小额零星支出。

11.全口径预算：就是将预算单位涉及的所有的政府收支全部纳入统一管理和监督。

12.往来款：就是单位在日常业务中与其他单位或个人之间发生的应收、应付的款项，相当于“欠别人”或“别人欠我”的钱。这部分一般只做财务会计，不影响单位的收入和费用。

13.政府集中采购：有专门的集采目录，里面有必须走集采的货物和一部分服务事项，需要走采购平台。

14.政府购买服务：与政府集中采购很容易混淆，也有一个购买服务的名录库，属于集中采购范围的服务，优先按照政府集中采购流程，其余的服务实现，跟购买服务的名录库进行比对，属于购买服务范围的，履行政府购买服务流程。

15.年初预算数：指的是每年按照预算编制下达的预算情况。

16.调剂预算数：根据实际情况进行预算追加或者调剂情况。

17. 全年预算数：年初预算＋追加-调减

18. 年初结转结余数：从上年结转下来的情况

19. 年末结转结余数：年初结转结余-本年内使用的年初结转结余资金＋（本年收入-本年支出）

20. 决算数：一般反映的就是本年内的实际支出情况。

21.财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

22.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

23.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

24.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

25.使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

26.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

32.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

34.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。