目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位1个，即正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州文联围绕文艺事业高质量发展，扎实推进各项工作，成效显著。

一是筑牢政治根基，召开州文联五届三次全会，组织12个州级文艺家协会学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，开展红色采风研学；以微信公众号为核心阵地，推出专栏131期，1篇经验信息获中宣部采用，实现国家级推广。

二是建强人才队伍，累计培训文艺骨干1000余人次，开展各类阅读、展示活动，争取70万元项目补助保障电影拍摄，2部电影及3件美术作品获省级扶持；深化内外交流，组织赴多地考察学习，邀请多名文艺界领导、名家开展交流，新增国家级会员7名、省级会员96名。

三是打造文艺精品，范稳《青云梯》连载出版并举办发布会，多部文学作品获省级扶持或奖项；新创歌曲40余首，舞蹈《云上梯田》获群星奖，多部作品上线主流平台、斩获省级奖项；影视美术书法等多点突破，非遗保护成效突出，相关文稿初稿完成度居全省前列。

四是拓宽惠民维度，精准服务“一老一小”，2个志愿服务项目获全州三等奖；常态化开展文艺惠民活动，新春走基层送出大量春联、美术作品，构建“一刻钟文化圈”；开展乡村文艺活动，打造2个省级文艺特色小镇，成立乡村文艺学堂助力乡村振兴。

五是彰显时代担当，举办南湖诗会、青年电影行动等特色活动，邀请多名知名诗人、影人参与；组织会员参加全国文艺志愿服务展演，讲好红河故事。

六是强化党建引领，推动党建与文艺工作深度融合，落实各项党建制度；深入贯彻中央八项规定精神学习教育，建立问题整改台账；厉行节约，压缩经费，停办《红河文学》纸质版；开展安全、法治教育，筑牢发展根基。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2025年度收入合计4231146.15元。其中：财政拨款收入4231146.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加299543.58元，增长7.62%。其中：财政拨款收入增加299543.58元，增长7.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资；二是经向财政争取，2025年新增3个中央资金项目20万元，1个省级资金项目70万元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2025年度支出合计4231146.15元。其中：基本支出2995826.15元，占总支出的70.80％；项目支出1235320.00元，占总支出的29.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加299543.58元，增长7.62%。其中：基本支出减少413467.72元，下降12.13%；项目支出增加713011.30元，增长136.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资；二是经向财政争取，2025年新增3个中央资金项目20万元，1个省级资金项目70万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2995826.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2661390.61元，占基本支出的88.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334435.54元，占基本支出的11.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1235320.00元。其中：基本建设类项目支出17940.00元。

州文联五届三次全委会会议经费7140.00元，主要用于举办州文联五届三次全委会会议支出。

采购经费17940.00元，主要用于购买办公用信创计算机的支出。

农民读书会项目经费50000.00元，主要用于开展农民读书会活动支出，进一步激发广大农民诗人的爱国热情和家乡情怀，推动文艺助推乡村振兴。

文化志愿服务活动项目经费70000.00元，主要用于开展文化志愿服务活动支出，为广大人民群众送去更加丰富的精神食粮。

返回2024年项目经费（印刷费和办公设备购置费）92800.00元，主要用于2024年《红河文学》春夏秋冬季刊印刷服务费用的支出。

返回2024年项目经费41616.00元，主要用于开展2024年新时代文明实践文艺志愿服务培训活动、2024年《红河文学》秋季刊稿费、各文学活动费用的支出。

写生活动项目经费120824.00元，主要用于2024年全国著名画家滇越铁路春季写生活动费用的支出。

第二届蒙自南湖诗歌节经费80000.00元，主要用于举办第二届蒙自南湖诗歌节活动的支出。

文学艺术创作及精品工程项目经费37060.00元，主要用于《红河文学》稿费、刊载《青云梯》等费用的支出。

民族题材电影《梯田足球》项目经费700000.00元，主要用于民族题材电影《梯田足球》拍摄制作费用的支出。

信创项目经费17940.00元，主要用于购买办公所需信创计算机的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出4231146.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加299543.58元，增长7.62%,完成年初预算的114.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2085450.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.29%，完成年初预算的91.21%。主要用于工资福利、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出492300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%，完成年初预算的164.10%。主要用于文化志愿服务活动、农民读书会、南湖诗歌节及开展各个文艺活动等支出；造成预决算差异的主要原因是经向财政争取，2025年新增3个中央资金项目。

8.社会保障和就业（类）支出529260.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%，完成年初预算的86.22%。主要用于机关事业单位社保缴费、退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资。

9.卫生健康（类）支出201066.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的79.67%。主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%，年初无此项预算。主要用于民族题材电影《梯田足球》拍摄制作费用的支出；造成预决算差异的主要原因是经向财政争取，2025年新增1个省级资金项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出17940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于购买办公所需信创计算机的支出；造成预决算差异的主要原因是根据信创实施项目，州财政新增拨付中央资金用于购置信创计算机。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出205129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的88.00%。主要用于职工住房公积金经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4496.00元，完成年初预算的89.92%；支出决算较上年增加111.00元，增长2.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4496.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加111.00元，增长2.53%；具体是国内接待费支出决算4496.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加111.00元，增长2.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4496.00元，完成年初预算的89.92%，支出决算较上年增加111.00元，增长2.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4496.00元，完成年初预算的89.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着中央过紧日子的要求及厉行节约的原则，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加111.00元，增长2.53%，具体是国内接待费支出决算4496.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加111.00元，增长2.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，且我单位未超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山文联、深圳南山区文联、深圳武穴市文联等进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出334435.54元，比上年减少16890.75元，下降4.81%,主要原因是2024年12月退休2人，2025年1月领退休工资。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会资产总额207009.88元，其中，流动资产63345.49元，固定资产132890.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10774.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14146.73元，其中固定资产增加3915.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额58305.00元，其中：政府采购货物支出58305.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58305.00元，其中：授予小微企业合同金额58305.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。