目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州水利局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员105人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，红河州水勘院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧密围绕云南省委提出的“3815”战略发展目标和红河州州委的“337”工作思路，在州委、州政府的坚强领导和州水利局等上级部门的有力指导下，聚焦主责主业，奋力担当作为，致力于以高质量勘察设计服务支撑全州水利事业高质量发展和地方经济社会发展。

1.重点项目勘察设计任务高效完成。紧紧围绕全州水利建设中心任务，集中精锐力量，保质保量完成了年度重点项目的勘察设计工作。一是全力保障重大水利工程前期工作，如期完成了石夹槽水库工程、泸西县勺布白水库、红河州弥泸大型灌区弥勒片区、弥勒市西二镇小型水库联合灌区项目等的可行性研究、初步设计等阶段勘察设计任务，为项目顺利推进奠定了坚实基础。二是扎实推进中小河流治理、病险水库除险加固、农村供水保障、水土保持等项目的勘测设计，年内累计完成各类勘察设计项目38项，有效服务了全州水利基础设施建设。

2.技术支撑与服务保障能力持续增强。积极发挥技术优势，主动服务全州水利发展大局。一是为州内水利规划编制、项目审查、技术咨询、应急抢险等提供了及时可靠的技术支持，参与完成了红河州十三县市水网规划、红河州“十五五”水安全保障规划等。二是深入推行“一线工作法”，设计人员常态化深入工地现场，红河俄垤水库、弥勒龙泉水库、河口天生桥水库等项目工地，解决施工中的技术难题。三是积极探索应用，BIM技术、无人机航测、管道自动设计、多尺度多层级融合的三维地质模型及其动态更新技术，提升勘察设计工作的数字化、智能化水平。

3.内部管理与改革发展稳步推进。以提升效能为核心，不断优化内部运行机制。一是进一步完善了单位内控、质量、安全、技术管理体系，年内设计成果合格率达到100%。二是加强人才队伍建设，通过深化院所合作、打通升学渠道、项目带科研、科研育人才等方式，提升了队伍专业素养和创新能力。三是持续推进市场化改革和内部激励机制探索，激发了内生动力和发展活力。

4.党的建设与业务工作深度融合。始终坚持和加强党的全面领导，将党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导干部职工坚定理想信念，转变工作作风，为完成各项任务提供了坚强的政治和组织保证。抓实组织建设，严格规范党员发展程序，落实“三会一课”等制度，在“两优一先”表彰中多人获誉。健全责任体系，班子成员认真履行“一岗双责”。加强谋划部署，专题研究分析党员干部思想动态，查找并整改风险隐患，凝聚正能量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位为差额拨款事业单位，2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年度收入合计33648562.09元。其中：财政拨款收入7824678.00元，占总收入的23.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入25823884.09元，占总收入的76.75%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少126650122.28元，下降79.01%。其中：财政拨款收入增加5278370.80元，增长207.30%，主要原因是2024年红河州财政局收回500.00万元的财政拨款，2025年财政拨款资金正常下达；经营收入减少131928493.08元，下降83.63%，主要原因是2025年单位经营状况受水利基建投资和市场影响，经营收入波动幅度较大。

二、支出决算情况说明

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年度支出合计60880799.67元。其中：基本支出7771734.00元，占总支出的12.77％；项目支出52944.00元，占总支出的0.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出53056121.67元，占总支出的87.15％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少71829332.25元，下降54.12%。其中：基本支出增加5225426.80元，增长205.22%，主要原因是2024年财政补助基本支出部分不足，2025年正常拨款补助；项目支出增加52944.00元，增长100%，主要原因是2025年增加科技项目业务委托费支出；经营支出减少77107703.05元，下降59.24%，主要原因是2025年红河县俄垤水库施工款已在2024年拨付，造成2025年经营成本锐减。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机构正常运转的日常支出7771734.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7735524.00元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36210.00元，占基本支出的0.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52944.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费420.00元，主要用于科技人才下乡工作差旅费。

2023年云南省红河州水利水电勘察设计研究院高新技术企业培育库项目经费50000.00元，主要用于蒙自集优数码科技中心业务委托费。

2023年云南省红河州水利水电勘察设计研究院高新技术企业认定补助项目经费2524.00元，主要用于蒙自集优数码科技中心业务委托费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出7824678.00元，占本年度财政支出合计的12.85%。与上年相比增加5278370.80元，增长207.30%，完成年初预算的100.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出52944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的30.96%。主要用于科技项目业务委托费支出；造成预决算差异的主要原因是“三区”科技人才支持计划工作还未完成。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1520716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%，完成年初预算的99.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1448166.00元，事业单位离退休支出36210.00元，死亡抚恤支出36340.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减、社保基数调整等。

9.卫生健康（类）支出955297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%，完成年初预算的100.00%，主要用于事业单位医疗418158.00元;公务员医疗补助456499.00元；其他行政事业单位医疗支出80640.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5295721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.68%，完成年初预算的100.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人），安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省红河州水利水电勘察设计研究院资产总额202206378.12元，其中，流动资产188020599.88元，固定资产13839506.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产346271.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少98339931.83元，其中固定资产减少1189148.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值380782元；报废报损资产1项，账面原值380782元，实现资产处置收入7066元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额277520.00元，其中：政府采购货物支出200000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77520.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

四、农林水支出：为政府农林水事务支出。

五、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

六、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。