目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为工程建设提供勘察设计服务。从事水利水电工程的地质、水文地质、物理勘探、钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主”的方针，为红河州防汛抢险救灾提供全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务、机动抢险和救援任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州水利局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕中心工作，深入推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固拓展党纪学习教育成果。 坚持学思用贯通、知信行统一，利用支部党员大会、主题党日等，组织党员交流学习心得，用党的创新理论武装头脑、指导实践，引导党员砥砺初心使命、加强思想淬炼、提高党性修养。

2025年完成勘测设计项目16项次，有序推进施工项目9项。

2025年我院严格按照防汛值班制度值班值守，对抢险机械进行了维修保养，完成各类相关防汛抗旱设备、物资的上报材料及报表编写。为不断提高公共安全治理水平和防灾减灾救灾能力，3月24日在开远大庄水库组织完成红河州2025年水利防震减灾暨防汛抗旱综合应急演练。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年度既无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费》情况表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年度收入合计95406367.19元。其中：财政拨款收入8964544.00元，占总收入的9.40%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入86441823.19元，占总收入的90.60%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少68126684.81元，下降41.66%。其中：财政拨款收入增加8630823.60元，增长2586.24%，主要原因是上年财政收回财政拨款指标，本年正常拨付；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少76757508.41元，下降47.03%；主要原因是受宏观经济环境及行业发展态势影响，相关水利工程业务市场需求阶段性收缩，地方财政及基建投资节奏放缓，部分项目招投标、落地实施进度延后，业务订单规模有所缩减；同时行业市场化竞争加剧，叠加部分业务结算政策调整，综合导致经营收入出现下滑；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年度支出合计89896040.82元。其中：基本支出7402544.00元，占总支出的8.23％；项目支出1562000.00元，占总支出的1.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出80931496.82元，占总支出的90.03％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少71164302.47元，下降44.18%，主要原因是经营开支减少。其中：基本支出增加7358709.00元，增长下降16787.29%，主要原因是财政局正常拨付差额拨款单位财政拨款人员经费指标；项目支出增加1272114.60元，增长438.83%，主要原因是2023年红财建发〔2023〕68号滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目转列暂付款在2025 年转单位支出账务处理；无上缴上级支出；经营支出减少79795126.07元，下降49.65%，主要原因是水利施工相关业务项目规模随市场需求缩减，在建、新开工项目对应的工程施工、材料采购等核心成本同步下降；精细化管控运营开支，压减低效非必要费用，综合推动经营支出大幅减少；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机构正常运转的日常支出7402544.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7359194.00元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43350.00元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1562000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目一：滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目经费1500000.00元，主要用于滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目-CAD图形文件识别与边界提取技术研究服务费。

项目二：登记方奖补资金经费62000.00元，主要用于智能全自动压力控制灌浆系统技术服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出8964544.00元，占本年财政支出合计的9.97%。与上年相比增加8630823.60元，增长2586.24%，完成年初预算123.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出62000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于智能全自动压力控制灌浆系统技术服务费；造成预决算差异的主要原因是该项目属于年度中途新增下达项目，年初预算编制阶段无法预判资金能否落实，未编入年初预算；年内资金到位并实施项目产生支出，形成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1591099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%,完成年初预算的108.53%。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费43350.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1332098.00元；遗属补助90610.00元；普家文与白正光死亡抚恤丧葬经费125041.00元；造成预决算差异的主要原因是丧葬抚恤支出属于不可预见的突发性人员补助经费，年初预算编制无法预判发生情况，未编入年初预算；本年度按政策据实发生支出，产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出922376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位基本医疗保险384643.00元；公务员医疗补助457325.00元；公务员医疗保险80408.00元；无预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6389069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.27%，完成年初预算的130.68%。主要用于基本支出事业单位人员基本工资支出4889069元；项目支出滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目1500000.00元；造成预决算差异的主要原因是2023年红财建发〔2023〕68号滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目转列暂付款在2025 年转单位支出账务处理。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无其他支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额299,713,512.97元，其中，流动资产294,752,991.16元，固定资产4,482,379.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产478,142.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,528,735.48元，其中固定资产增加564,502.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额478,909.72元，其中：政府采购货物支出100,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出378,909.72元。授予中小企业合同金额478,909.72元，其中：授予小微企业合同金额478,909.72元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

三、卫生健康（类）支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。