目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河州水利局机关部门设置9个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。包括办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御和监督科、建设运行管理科、机关党委（人事科），与机关合署办公全额合并核算拨款事业单位4个，分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利工程管理站（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利投资好于预期。弥泸灌区、石屏灌区累计完成资金支付37.94亿元，6件中型水库、5件小（1）型水库、3件中型水库除险加固、3件河道治理等在建水利工程建设有序推进，5件中型水库除险加固、5件河道治理工程建设完工。完成1件中型水库除险加固和3件小（1）型水库工程下闸蓄水验收，竣工验收3件小（1）型水库和3件河道治理工程。争取到各级水利建设资金30554万元，预计完成水利固定资产投资47亿元，同比增长4.9%。

2.防灾减灾有力有效。面对春节后北部局地中度干旱至重旱影响，加快推进“地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水”5个行动，筹资2602.2万元建成15件应急供水工程，采取引、提、抽、调等手段全力保障城乡供水和人畜饮水安全，抗旱浇灌面积3557.33公顷，解决因旱人畜饮水困难6.17万人和1.85万头大牲畜。面对入汛后连续强降雨影响，全面落实水库、堤防、水闸、小水电站“三个责任人”963人，组建防汛抢险专业队伍14支601人，抓好汛前和汛中风险隐患排查整改，用好“1262”预警叫应机制，有力保障了全州安全度汛。

3.饮水安全提质增效。农村供水保障3年专项行动项目验收121件，投运131件，解决了36.27万依靠水窖供水、水窖辅助供水和中度干旱条件下因旱应急送水人口供水保障问题。城乡供水一体化三年专项行动项目开工57件，已完工40件，完成投资19.19亿元，受益人口70.72万人。争取到农村集中供水工程维修养护资金2498万元，完成维修养护217处投资2083.83万元，服务人口30.11万人。

4.河湖面貌大有改观。各级河湖长共巡河巡查7.69万次，交办、督办问题892个，办结处理851个。河湖库“清四乱”专项行动整改“四乱”问题54个，“河长清河”行动清理河湖库渠1237条、污物40.95万吨。水利部推送遥感图斑40个，完成复核认定40个。编制幸福河湖建设方案，10个项目列入省级幸福河湖建设清单，甸溪河正在申报水利风景区高质量发展典型案例，太平湖正在申报国家水利风景区。全州劣Ⅴ类断面较2024年底的7个减少了3个；2021年以来异龙湖首次实现连续8个月脱劣，大屯海11月化学需氧量下降至32毫克/升。

5.行业监管全面发力。深入贯彻落实全面依法治国战略，强化水法规制度执行，紧盯重点领域开展执法和监督。全年组织巡查河道1.15万公里，现场制止水事违法行为267次，水事违法案件立案30件，办结23件。完成水土保持遥感图斑违法整改或查处86个，监督检查生产建设项目156个，责令整改76个、约谈9个、立案2个。强化水利工程建设领域招投标监管，从体制机制上堵塞漏洞、规范行为，做到责任到位、执行有力、监管全面、查处坚决。严格水利工程质量监管，全面督导落实29件在建项目参建各方的质量责任。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大生产安全事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2025年度收入合计21,927,791.23元。其中：财政拨款收入21,927,791.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10,604,038.85元，下降32.60%。其中：财政拨款收入减少10,604,038.85元，下降32.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

一是2025年工资普调增资造成工资福利支出、公用经费及其他保障经费相应增减，比上年收入增加160,123.14元；

二是2023年调整账的预拨经费在2025年实际支付新增收入3,345,000.00元；

三是项目经费有所增减。新增2个项目收入共计2,854,720.00元，分别是中央补助信创资金118,220.00元、其他政府性基金债务收入安排的支出2,736,500.00元；

四是项目经费收入共计减少16,963,881.99元，分别是水利工程建设收入10,000,000.00元、2025年收到的水土保持经费比2024年收入减少197,124.64元、水资源节约管理与保护收入124,201.00元、防汛经费收入比2024年减少93,300.00元、其他水利支出收入比2024年减少6,549,256.35元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2025年度支出合计21,927,791.23元。其中：基本支出13,199,250.63元，占总支出的60.19％；项目支出8,728,540.60元，占总支出的39.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,604,038.85元，下降32.60%。其中：基本支出增加166,023.14元，增长1.27%；项目支出减少10,770,061.99元，下降55.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

一是2025年工资普调增资造成工资福利支出、公用经费及其他保障经费相应增减，比上年支出增加160,123.14元；

二是2023年调整账的预拨经费在2025年实际支付新增支出3,345,000.00元；

三是新增2个项目支出共计2,854,720.00元，分别是中央补助信创资金118,220.00元、其他政府性基金债务收入安排的支出2,736,500.00元；

四是项目经费支出共计减少16,963,881.99元，分别是水利工程建设支出10,000,000.00元、2025年支出的水土保持经费比2024年支出减少197,124.64元、水资源节约管理与保护支出124,201.00元、防汛经费支出比2024年减少93,300.00元、其他水利支出比2024年减少6,549,256.35元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）机构正常运转的日常支出13,199,250.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,744,034.10元，占基本支出的88.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,455,216.53元，占基本支出的11.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,728,540.60元。其中：基本建设类项目支出2,854,720.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.战略规划与实施经费845,000.00元，主要用于红河州“十四五”水安全保障规划编制经费；

2.水利前期工作经费2,500,000.00元，主要用于石夹槽水库、本那河水库2023年前期工作经费；

3.水土保持支出1,438,120.60元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用；

4.防汛支出6,700.00元，主要用于视频会议摄像机费用支出；

5.其他水利支出1,084,000.00元，主要用于蒙开个地区河库连通工程PPP项目可行性缺口资金和红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目2023年度绩效评价项目资金支出。

6.其他资源勘探工业信息等支出118,220.00元，主要用于购买电脑、软件等支出。

7.其他政府性基金债务收入安排的支出2,736,500.00元，主要用于2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出19,191,291.23元,占本年支出合计的87.52%。与上年相比减少13,340,538.85元，下降41.01%,完成年初预算的39.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出845,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,年初无此项预算。主要用于红河州“十四五”水安全保障规划编制经费支出；造成预决算差异的主要原因是此笔款项是2023年调整入账的预拨经费在2025年实际支付的经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,247,423.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的95.25%。造成预决算差异的主要原因是退休1人、调离1人所以养老保险减少，职业年金计实增加。主要用于：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29,756.80元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出；

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,040.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出；

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,087,572.80元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出;

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128,054.15元，主要用于事业单位在职人员基本职业年金缴费支出;

9.卫生健康（类）支出1,000,801.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的99.32%。造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。主要用于:

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）379,976.27元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）158,888.40元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项)411,203.55元，主要用于公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）50,733.08元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出14,964,707.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%,完成年初预算的32.63%。造成预决算差异的主要原因：一是异龙湖项目经费不在州级核算；二是财政未安排项目支出，调减年初预算，分别为红河滇南中心城市水资源配置（2021－2035年）专项规划编制经费、红河流域水资源配置方案补充论证专题报告编制经费、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目资金。主要用于：

水利（款）行政运行（项）9,935,886.58元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出;

水利（款）水利前期工作（项）2,500,000.00元，主要用于石夹槽水库、本那河水库前期工作经费；

水利（款）水土保持（项）1,438,120.60元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出;

水利（款）防汛（项）6,700.00元，主要用于视频会议摄像机费用支出；

水利（款）其他水利支出（项）1,084,000.00元，主要用于蒙开个地区河库连通工程PPP项目可行性缺口资金和红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目2023年度绩效评价项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的.000%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出118,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,年初无此项预算。主要用于购买电脑、软件等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,015,139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的113.54%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调整缴费比例，故经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,600.00元，决算为142,803.81元，完成年初预算的79.07%；支出决算较上年增加17,203.81元，增长13.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,600.00元，决算为135,594.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.95%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,209.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.05%，完成年初预算的36.05%。

因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,994.81元，增长7.96%；公务接待费支出决算较上年增加7,209.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算7,209.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,209.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,600.00元，支出决算为142,803.81元，完成年初预算的79.07%，支出决算较上年增加17,203.81元，增长13.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,600.00元，决算为135,594.81元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,209.00元，完成年初预算的36.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待、出行等活动，三公经费实际支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,994.81元，增长7.96%；公务接待费支出决算增加7,209.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算7,209.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过长，维修养护成本逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业水价综合改革省级抽验的工作、生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2025年机关运行经费支出1,455,216.53元，比上年增加94,883.92元，增长6.98%,主要原因是单位履职任务增加，办公耗材、水电物业等保障支出增加，机关运行经费较上年有所增长。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转，开支范围包括办公、水电、物业、差旅、会议、培训、公务用车运行维护、公务接待等日常商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）资产总额2,871,815.69元，其中，流动资产610,553.53元，固定资产2,090,247.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产171,015.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,202,328.73元，其中固定资产减少705,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋201.08平方米，账面原值1元（以名义金额入账），实现资产使用收入97,149.60元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额310,004.41元，其中：政府采购货物支出204,409.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105,594.81元。授予中小企业合同金额252,602.12元，其中：授予小微企业合同金额252,602.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。